采购部物资采购发票管理的暂行办法

物品交仓库，仓库先作代管处理或暂估入帐，此部分也应与采购部对应集中造册登记，待有正式发票时再做更正处理

五、采购部采购的物品必须明确配合后续部门输入电脑时的需要，填写规范、内容齐全、价格的口径要跟仓库一致

六、发票要求先收票后才按月结时间进行结算采购物资进仓的同时，要求有发票的必须要有发票，无论是现金支付还是月结的，特别是月结的，先收发票非常有利于我司合理的、整体的有序安排税款，并且结合其他大公司的做法莫不如此！（我公司的关联企业除外）

七、物资进仓后，采购、仓库、财务必须三条线，保证单据传递（按进仓单的流程规定执行）的顺畅、及时到达各接收单据的位置，避免因不及时造成漏单、重复、出错，以至三方数据不统一，特别是月末扎数的时候，要注意三方时点（最后一日下午400）的统一，月结后所有以前的单据第二天上午1100要到财务处（遇节假日休息，时间顺延）

八、本意见经讨论通过后于年月日开始实行，在执行中再行完善、修改、补充公司财务管理部。