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为配合生产，辅料仓库需安排人员夜间值班，其重要目的是针对突发设备事故，如维修机台日勺品零配件等；夜间值班原则上不进行主辅料时发放，故生产单位需在白日及时做好领料筹画安排，避免值班人员因频繁发料影响白日的工作，特殊状况需向本单位6支持文献:《辅料验收原则》主管和仓库主管报告因素才予以发料《劳保用品发放管理规定》《手动/电动工具发放管理规定》《生产/生活用低值易耗品发放管理规定》
7.1GSQRYW026辅料申购单
7.2GSQRCW002辅料盘点表
7.3GSQRWL009辅料入库明细表
7.4GSQRWL008辅料出库明细表
7.5GSQRWL041辅料报废申请表7记录
4.9当发生重大事故时，要在第一时间告知主管，并做出相应的补救措施五程序内容
5.1辅料申购
5.
1.1仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自行申购补充
5.
1.2不需备库存日勺材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，通过辅料仓库确认无库存后，将采购申购单转至辅料采购办进行采购
5.
1.3料仓库根据辅料时使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等状况，每季度修订一次《辅料安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》
5.
1.4但凡有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊状况时，将由辅料仓库自动取销安全库存资格
5.
1.5有关呆滞物料谨防和解决化学、化工辅料、金属材料，严格控制申购量辅料仓库于材料到期前6个月报警，并追踪解决方案专用辅料成本直接计入该定单所有来料加工定单完毕后1个月内，由有关业务确认来料的解决方式，超过1个月未解决的收仓储管理费仓储费按照辅料采购总价的1%/月原则，从负责人或者所在部门年终奖金中扣除辅料仓库于每月的5日提报需扣款明细，经部门经理确认后提报给会计部备案，并邮件告知有关负责人每季度将多种呆滞辅料经有关部门确认不使用后进行盘活，或者内部折价消耗或者销售解决
5.2入库
5.
2.1收料
521.1常规辅料入厂后，收料人员必须依《辅料申购单》（以申购单收料，无单不予接受）的内容及《辅料验收原则》，核对供方送来的物料名称、规格和“送货单”（送货单必须加盖送货公司日勺公章，原则产品必须注明品牌或者产地）并清点数确认无误后方可办理收料入库手续，无申购单日勺，一律不予办理入库手续
5.
2.
1.2外协加工件送至设备部二级库，由设备部工程师、仓库收料人员依《辅料验收原则》或者其他加工规定共同进行质量及数量的验收；由设备部二级库仓管、设备部工程师在送货单上签字确认验收成果；同步设备部二级库办理手工入库，辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理其他状况按仓库正常流程解决
5.
2.
1.3有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使用单位和收料人员依《辅料验收原则》共同确认数量、分量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；同步非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货若未办理入库手续已将辅料使用的I单位，在未接到采购部经理的|批示之前，辅料仓库一概不予补办该手续
5.
2.
1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴，由来料单位提供书面的客户来料入库申请单或者工作联系单（必须注明定单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按解决，入库类型为“客户来料入库”，入库库存期限为来料单位向公司申请时库存期限客户来料入库日勺物料编码和批次应与公司自有物料辨别开，不容许混用所有来料寄存物料应在寄存期限满（工程定单结束）后1个月内，由来料申请单位确认来料的解决方式，超过1个月未解决时按当月来料辅料行情总价的1%收仓储管理费，如若无法向客户收取，直接扣减来料申请人定单提成并提报公司管理层和行政人事部
5.
2.
1.5如供方送来日勺材料与《辅料申购单》上所核准日勺内容不符时，收料人员应及时告知辅料采购员及仓库主管；在未接到仓库主管时告知前，一律不予办理入库手续；若接到仓库主管时告知后，要在供应商送货单上注明接受状况及因素方可办理手续
5.
2.
1.6辅料仓库在收料时，对产品外观进行检查（如轴承、机电产品无包装或者包装不全）日勺一概拒收，材料依《辅料验收原则》进行验收，符合原则的方可办理入库手续；计量器具类，需通过品管部检查并贴有合格标签方可办理入库
1.
1.
1.1于仓库人员无法辨认质量规定或者原则的物料，在入库前需经有关部门的专业人员参预验收签字确认，发现不合格品时需告知辅料采购员退货
1.
1.
1.8但凡对于有保质期规定的化学品物料（如胶水等），在入库前需查看有关的使用阐明、生产日期、保质期等，如果有关资料不全或者无法辨认，则不能办理入库手续
1.
1.
1.9过磅对于需过磅、点数、测压力，检查生产日期、品牌的物料（如下表），辅料仓收货时需要按如下原则进行抽查，并保存有关记录备查对于短交的此批量按至少数量结算物料名称物品规格单位物品类别抽查率水泥吨
52.5R1100%碎石吨
10.-20100%碎石吨0-5100%机制沙吨0-
5.100%钢筋卷钢吨1100%水泥吨
42.5R100%碎布25公斤/袋______________________公斤20%预埋件个M20L=100/J-M201100%预埋件套筒压扁件个L=75mm S=35nun/1100%河沙吨0-51100%密封胶长田瓶100%高份子密封胶卡夫特施611/100%密封胶免钉胶瓶/300ml100%密封胶大瓶瓶587/300ml/100%密封胶瓶K-588/85g1100%密封胶封霸瓶1100%工作皮鞋保质期两年，超期鞋底会老化脱落双1100%米长根（公差根据采购10#6/53KG/槽钢te100%合同原则检杳）（公差根据米购合同原则检8#/32KG槽钢，限100%杳）钢板片1200*4500*3mm1100%角钢根50*32*4*1740100%角钢根40*40*4mm*6m1100%角钢眼40*40*4*1700100%角钢5*63*63*60001根100%桁架筋米根L=4H=90mm100%氧气（压力兆帕瓶气体
11.5-1220%乙快压力兆帕瓶气体18-2020%
1.
1.2数量超交、短交解决原则
1.
1.
2.1超交解决交货数量超过定货量部份，以分量或者长度计算材料的I超交量在3%如下，由仓管在收货时，在备注栏注明超交数量，经辅料采购课主管批准后方可办理入库，否则将超交部份退还给供应商，不予办理入库手续
1.
1.
2.2短交解决交货数量未达订购数量时，以补足为原则；但经采购课主管或者使用部门批准可不用补交的，仓管在收料时，在备注栏注明实际交货数量，经采购员签字承认后办理入库手续
1.
1.3急用品收料紧急材料在无任何单据的状况下送至仓库时，收料人员应先向采购人确认无误后方可收料，但采购员必须在货到日勺一种工作日内及时补办手续，否则仓库不予办理入库手续
5.3保管
5.
3.1检查合格的材料应在当天整顿归位
5.
3.2材料摆放要遵守分类摆放的原则533易燃易爆等危（wei）险性材料必须单独寄存，要有醒目的警告标志
5.
3.4怕受潮等材料严禁直接摆放在地板上，需要上架时必须上架
5.
3.5严格遵守仓库“6S”管理
5.
3.6互相反映欧I化学品不可放置在一起.
5.
3.7仓库帐物卡管理
1、建立进出库物料《明细帐》，-对产品进出库和库存量进行登记，并对库存产品进行标记
2、原则上，当天料帐，当天完毕过帐，保证帐物相符
5.
3.8辅料仓库因场地问题寄存不下物料时，应与关联部门确认堆放场地并做好标记,并在辅料ERP系统之外单独建立台账加以管理，具体记录库区库位状况，每月底，辅料仓库管理人员必须安排盘查清点
5.4发料
5.
4.1领料部门领用辅料前，通过辅料ERP系统填制完整领用物料明细，并生成《辅料领料单》，经部门领导签审后到仓库领料，由辅料发料仓管根据已审批的I《辅料领料单》按品种、规格、数量等核对无误后生成《辅料出库单》并打印出来供领料人签字后，方可办理发料手续，若单据与实物不符时由领料部门负责出库单的修改退换
5.
4.2因特殊状况无法打印ERP出库单时可用手工单替代，但手工单仅视为借条解决，第二天领用人应及时将手工单领用联传记录录入电脑单后，由领用人将电脑单传给辅料仓库（24小时内如果没有办理出库手续，仓库进行出库解决）
5.
4.3劳保用品的领用，根据《劳动保护用品发放管理规定》及《辅料领料单》方可办理发料手续
5.
4.4直接放置在生产现场的材料，在材料验收合格后，仓库经办人员负责跟踪办理领料手续
5.
4.5辅料使用部门申购的材料，在到货的一周内，必需办理领料手续，将材料领走否则，仓库有权退货，并提交行政人事部扣减申购部门的绩效；若需作库存，请办理书面申报手续并经生产主管领导批准（采购周期长的辅料、设备部进口备件、金额较大外购件、筹画检修的备件除外）
5.
4.6对于专门为某个业务定单所采购的（有保质期的料物，购买时需规定供方提供物料的使用阐明、有效有效期、产品特性等物质构造资料），由该定单业务员负责跟踪该物料的使用状况；在保质期内如果没有使用完，则未使用完的部份纳入订单的成本，具体未使用完的数量由辅料库提供；但在有效期内，该定单未使用完，其她定单如有需要用到，由业务员间自行商议，要使用日勺可转移成本
5.
4.7对于非为某个具体定单采购日勺具有保质期的物料，辅料仓库负责跟踪有效期内的使用状况；保质期一年时在到期前3个月，保质期两年的在到期前6个月，向生产主管领导反馈；由其制定方案，在失效期前强制有关部门使用；对于在保质量期内没有使用完的，由辅料仓库提供具体明细，上报公司主管领导解决
5.
4.8非消耗品的辅料发料坚持“以旧换新”的原则，办理发料手续，需以旧换新的辅料详见文献“废旧物料回收明细表”
5.
4.9直接销售出货的材料，需有《收款发货告知书》并通过部门领导及财务签审后，方可开《出库单》，办理出库手续
5.
4.10辅料一经发出，辅料仓库即在辅料ERP系统做出库操作
5.
4.11在辅料系统中属于一进一出的物料直接送往生产现场，仓库将在办理入库同步也一起办理出库，出库单会同步附上由领料单位收料人员和仓库收料人员签字确认口勺送货单
5.5调拨辅料仓管员依各单位经部门主管审核的《辅料调拨单》开《调拨出库单》，办理有关出库手续
5.6退料
5.
6.1已领用未用完需要退库且合格的辅料（化工类辅料及非仓库常规库存的辅料除外），由原领用部门填制数量为负的《辅料出库单》，报部门主管审批后，由辅料仓管清点确认品种、规格、数量无误后可办理退料
5.
6.2对于检查不合格日勺材料退货时，由检查或者试用部门出具《辅料使用报告》经部门主管确认后，退还辅料仓库并办理退库手续，辅料仓管员告知辅料采购办，办理退货
5.7期末盘点和结账
5.
7.1定期盘点
1、规定半年做一次盘点，目日勺是查核帐面日勺数量与实物与否一致，以及呆料、废料的增减状况
2、盘点时应辨别出合格物料、呆料、废料
3、盘点完毕后，由仓管员对库房中不对的的物料帐进行纠正；•对局限性安全量的物料由采购员办理紧急订购；由主管高层对呆料、废料提出解决意见，并做出如何整顿整顿的J决定
5.
7.2每一个期末结账前，领用部门将寄存于车间的I大宗辅料或者金额较大的辅料进行盘点，在辅料ERP系统做在线辅料结存登记，经部门主管签审后交至辅料仓库，仓库据此核对实存数量，单实相符后，仓库做审核操作，财务监督实行抽盘
5.
7.3每一个期初，辅料仓库根据上期的I在线辅料结存登记单做本期在线辅料领用登记
5.
7.4为保证在线辅料结存登记金额和在线辅料领用登记金额的一致，在这两种操作之间不得做入库操作
5.
7.5为保证数据的I精确性，除条所述状况外，均采用入库优先出库原则进行操作
5.
7.6结账数据的发出与核对
5.761每月？？日（12月份为次年1月1日）之前，辅料仓库审核发出本月出库明细和在线明细（含单价和金额）数据
5.762每月？？日（12月份为次年1月5日）之前，各工厂记录与辅料仓库完毕领用数据及在线数据的核对调节
5.763次月？？日（12月份为次年1月6日）之前，辅料仓库审核发出本月出库和在线数据时明细及调节数据
5.764每年年终进行全盘，本部门记录员负责监督盘点执行，并将盘点成果记录于“辅料盘点表”，经部门主管审核后，送交财务
5.8报废
5.
8.1辅料仓库建立旧工具台帐发料时，优先发放旧工具（未按规定发放，发现一次惩罚50元/笔）
5.
8.2仓库内报废的I常规生产物料，由仓管员填写《辅料报废申请表》并经有关技术人员、部门主管、财务审核，总额超过RMB
1000.00元，必须由主管高层审批后办理报废
5.
8.3个人工具类的J报废（钢卷尺除外），由使用人填写《辅料报废申请表》并经本部门主管、设备部（或者工程技术部）确认，方可交之辅料仓库，办理手续584仓库有帐务库存的J辅料报废后，ERP出库单位为“报废解决”；以旧换新日勺报废辅料，在辅料ERP中备注“换领以旧换新辅料”；工厂新领或者增领以旧换新的工具，在辅料ERP中备注“新领或者增领辅料”，以便后来查询
5.
8.5仓库应将报废或者已使用过时物料需加以辨别放置及标示；
5.9工厂电动手动工具（如手磨机、液压叉车等）日勺管理
5.
9.1辅料仓按单位建立公司，电动手动工具类，的台帐明细，并每月将工厂电动手动工具类的领用状况反馈至各单位；各单位建立部门公用工具的台帐，并积极和辅料仓核对数据与否有异常
5.
9.2辅料仓库按《固定资产管理措施》422对新出库工具进行标示后方可发放，并按编号、购入日期等建立出库台帐、报废回收明细等
5.
9.3但凡各部门工具编号浮现损坏后，各单位积极提报到辅料仓进行从新标示编号
5.
9.4工具类的I报废及领用需按及583规定执行
5.
9.5领用1年内（含）的工具无端丢失后按原价的100%追究责任单位的补偿，领用1年后丢失的按200元/台由责任单位补偿；但凡浮现工具无端丢失后责任单位主管另惩罚50元/台的管理责任
5.
9.6工厂各车间的液压叉车只能作为车间内部的转运工具，不能作为车间外的运送工工具；严禁液压叉车超过车间作业，违者一次罚款50元对于包装材料、生产辅料、样品可超过车间作业
5.10废旧辅料的保管及发售回收的废旧辅料由辅料仓库按材质分门别类保管，寄存在“废旧物料回收区”并达到一定量时告知有关部门确认与否具有继续使用价值，若无再运用价值，由辅料采购部门进行销售发售价由格辅料采购部门议定辅料仓库及财务部负责监督数量并填写《出库单》，《出库单》需经辅料采购部门主管、财务审签，方可办理出厂
5.11值班:。
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