矿山安全风险管控制度2

矿山安全风险管控制度2XXX安全风险分级管控制度安全风险管理就是指通过识别生产活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善环境、减少和杜绝事故的目标而采取的措施和规定第一章总则第一条为进一步确保XXX生产、施工安全，杜绝重大事故发生，根据国土下发文件《关于贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的通知》，结合公司安全生产实际，制定本实施细则第二条各单位要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系,明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险第三条各专业管理部门要按照“谁主管，谁卖力”原则，推行部门职责，落实安全义务，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作

4、带班矿长必须组织对施工现场进行安全隐患排查和安全评估工作，排查后进行安全确认签字，方可开工生产发现安全隐患现场必须及时处理，根据危险源分类及时进行处置对所查的隐患登记没有进行安全确认、进行签字的每缺一项考核责任人100元

5、矿长必须树立隐患排查登记台账，班长以上带领（技术员及安监业务人员）所查隐患必须举行登记，每少一次按规定考核100元

6、带班矿长严格执行领导带班下井制度，带班下井必须到不放心地点、安全薄弱、危险性较大的施工地点和关键部位进行走动巡查，发现问题及时处理，不按规定每少一项考核500元

7、各专业小组组长定期组织开展专业巡查，做好巡查记录，不按规定组织巡查每少一次罚款200元，记录填写不齐全、不规范罚款100元，对本专业风险检查不到位每少一处罚款50元第二条危险源（隐患）处置考核规定所查各类安全危险源（隐患）进行统计、筛选、分类管理，按照危险源（隐患）危险及危害程度分五级进行处置

1、I级风险（隐患）处置:重大风险必须停产，立即处理的,没有停产、立即处理的一次考核元

2、n级风险处置:未采取措施及时整改的，一次考核500—1000元

3、III级风险（隐患）处置:未采取措施及时整改的，一次考核卖力人500元元

4、IV级及以下风险（隐患）处置:限期整改的，进行“五定”处理，到期未整改的有一条考核责任人100-500元第三条嘉奖规定员工发觉的隐患可向公司举行反映，对有价值的隐患或对安全管控有突出贡献的建议公司每条嘉奖200-500元第六章附则

1、本制度由公司综合管理科室负责解释第二章安全风险管控工作组织机构:

1、安全风险管控工作领导小组组长XXXXXX副组长XXXXXXX成员、等XXXXX XXXXX风险管控领导小组下设办公室，由安全XXXXXX兼任风险管控领导办公室主任，处理日常相关工作，并下设六个专业工作组

2、安全风险管控工作下设六个专业工作组1防中毒窒息专业组:组长:XXX主管业务部室:安全环保部2顶板、巷道运输安全风险管控专业组:组长:XXX主管业务部室:安全环保部、生产技术部3机电、提升安全风险专业组:组长:XXX主管业务部室:设备能源部4防治水、地质地测预报安全风险专业组:组长:XXX主管业务部室:生产技术部、安全环保部、生产技术部5安全监督风险专业组:组长:XXX主管业务部室:安全环保部、各单位6综合治理专业组:组长:XXX、地探部、生产技术部

3、安全风险管控工作职责1安全风险管控领导组组长负责安全风险管控工作的全面工作，总体协调各专业安全风险管理工作，组织召开公司安全协调联系会分管领导是各专业安全风险管控工作的主要负责人，负责对本专业系统的安全风险源进行辨识排查、评估、预警、监测监控、预控处置工作牵头组织处置重大危险源召开安全专题会议主管业务部室是本专业系统安全风险管控工作的业务保安部门，负责牵头协助分管领导进行安全监管、督查本系统安全风险源的排查，落实整改治理、处置工作风险分级管控办公室负责日常的安全危险源的监督管理，统计报告，监管重大危险源的督办工作，督查重大危险源的处置2安全风险按专业进行分类，采取分类管控，各专业组负责督查督办，重大危险源重大隐患按专业进行报告，公司安环部负责监督督办各生产单位是风险管控的实施单位，对风险进行现场管控第三章安全风险管控工作实现途径

1、根据xxxx矿业实际情况，按专业系统分工管理，建立安全风险管控工作制度，通过工作制度，形成完善的安全管理工作机制，对重大危险源进行超前管控，控制重大事故的发生

2、以“信息化为支撑，安全风险管控工作制度为基础，推进安全信息管理工作的整体提升

3、安全风险管控要以“隐患排查治理与重大危险源管控”相结合，杜绝重大事故的发生和控制零打碎敲事故

4、引进先辈的技术装备，借鉴目前矿井成熟的安全装备,运用在线视频监测系统、人员地位系统等技术，将各系统采集数据举行分析处理实现安全管控，增加安全装备投入，提高设备安全运行、提升矿井抗灾能力，减少重大危险源第四章风险分级管理第一条风险分级方法由评估小组每季举行一次全方位、全过程排查，肯定风险等级，明确管控措施，对日常隐患评估采用LEC评价法，L为发生事故的大概性大小；E为人体暴露在这类危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会形成的损失后果获得这3种因素的科学准确的数据是相当烦琐的过程，为了简化评价过程,采取半定量计值法，给3种因素的分歧等级划分肯定分歧的分值，再以3个分值的乘积D来评价危险性的大小；即口=1^5D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内L为发生事故的可能性大小，E为暴露于危险环境的频繁程度，C为发生事故产生的后果，D为危险性分值表1事件发生的大概性（L）分数值

106310.

50.

20.1分数值

1063210.5表3发生事故的后果（C）分数值1004015731表4发生事故的后果（D）发生事故产生的后果10人以上死亡39人死亡〜12人死亡〜严重重大，伤残引人注意事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不大概暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露表2暴露于危险环境的频繁程度（E）320160-32070-16020-7020危险程度极期危险不能继续作业高度危险要立即整改显著危险需要整改一般危险需要注意稍有危险可以接受确定风险等级对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为

1、

2、

3、4级第二条风险公告警示对存在安全生产风险的岗位由公司安全XXX负责设置告知卡，对可能导致事故的工作场所、工作岗位设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等第三条管控分级I级危险（隐患）极其危险，由公司总经理进行监控，组织相关人员对存在的风险立即进行整改，并按危险级别启动应急预案n级危险（隐患）高度危险，由各专业小组组长进行监控,组织相关人员对存在的风险进行整改并向总经理进行报告，并按危险级别启动应急预案in级危险（隐患）显著危险，由各专业小组、矿井矿长举行监控，构造相干人员对存在的风险举行整改并向专业小组组长举行报告IV级危险（隐患）一般危险，由矿井矿长进行监控，组织相关人员对存在的风险进行整改并向专业小组组长进行报告V级危险（隐患）稍有危险，由班组长举行监控，构造相干人员对存在的风险举行整改并向所在矿井矿长举行报告第五章工作考核规定第一条岗位工隐患排查汇报填写考核规定重点岗位（井下电工、测风员、安监员、电车司机、井上下信号工、竖井绞车司机等）和班长以上干部每班必须汇报岗位发现的隐患和治理情况，并填报到安全风险管控系统

1、重点岗位上岗前，根据岗位职责、工作程序对所负责的责任区域进行安全隐患排查，排查情况做好记录，涉及安全的危险源（隐患）必须及时汇报每少汇报一次对岗位责任人考核100元

2、重点岗位工开工前，必须进行安全确认，履行签字手续或进行“手指口述”，每少一次考核100元

3、机电设备检修工作，必须建立检修台账，检修人员做好检修日志和检修记录，提升设备必须指定专人负责日常检查工作，做好记录，检查结果必须汇报，做好原始记录，检查人员签字，每少一次考核100元。