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文本内容:
环境因素管理程序文件编号版本_______________制定部门___________生效日期(受控标识)制审核批准编日期日期日期受控文件、妥善保管,未经批准,不得复印修订.记录日期页次版次修订内容审核批准
1.0目的:通过预先的评估,掌握公司活动、产品及服务等对环境可能或已造成影响的环境因素,并评估出重要环境因素,作为环境管理系统的依据,且适时更新环境因素持续改善及制定
2.0范围适用于本公司涉及产品的研发、生产和服务及相关管理活动;相关产品的销售和服务及相关管理活动及其他环境相关作业活动等
3.0权责
3.1各部门负责本部门环境因素的识别、登记、评价、更新;
3.2管理者代表审批各部门的环境因素识别表与评价表,确定重要环境因素
4.0定义
4.1正常状态在日常生产条件下,可能产生的环境问题;
4.2异常状态设备故障、化工品泄漏等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题;
4.3紧急状态如火灾、洪水、爆炸、台风、地震等突发情况带来的环境问题;
4.4环境因素指本公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素;
4.5环境影响全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化
5.0作业内容公司在所界定的环境管理体系范围内,确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响此时考虑生命周期观点确定环境因素时,公司考虑a)变更,包括已纳入计划的或新的开发,以及新的或修改的活动、产品和服务;b)异常状况和可合理预见的紧急情况公司运用所建立的准则,确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素,即重要环境因素适当时,公司在其各层次和职能间沟通其重要环境因素公司保持以下内容的文件化信息——环境因素及相关环境影响;——用于确定其重要环境因素的准则;——重要环境因素注重要环境因素可能导致与有害环境影响(威胁)或有益环境影响(机会)相关的风险和机遇
5.1流程图:流程图部门/人员适用表单/文件各部门应每年(间隔期不超过12个月)对与本部门相关的产品、活动和服务中能够控制、能够施加影响的环境因素进行全面地识别1次,识别时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的修改的活动、产品和服务等因素,并记录于《环境因素识别表》,定期更新识别范围应包括、能源使用;AB、资源耗用;C、生产活动;D、事务活动;E、储存活动;F、运输活动;G、对供货商/承包商/社区活动等之间的间接影响
5.
2.2本公司的环境因素识别方法为现场评审方法;本公司环境因素识别原则是依据三时态、三状态、七类型;
5.
2.
3.1三种时态指A、过去;B、现在;C、将来
5.
2.
3.2三种状态指:、正常;AB、异常;C、紧急
5.
2.
3.3七种类型指:A、向大气排放;B、向水体排放;C、废弃物管理;D、土地污染;E、对社区的影响;F、原材料与自然资源的利用;G、其它地方性环境问题公司通过对新入职员工及在职员工培训,使其明确环境因素的定义和环境因素的识别依据;
5.3环境因素评价
5.
3.1各部门负责人应对本部门所识别的环境因素进行评价,并将评价结果登记于《环境因素评价表》,定期更新;公司将环境因素分二类即一般环境因素和重要环境因素;环境因素类别的评价是依据其对环境影响程度的大小而定;
5.
3.3对环境因素进行评价时,应根据环境因素的性质采用相应的评价方法本公司所采用的方法有评分法和直接判定法;
5.
3.4评分法即对于识别出的环境因素按资源、废弃物(废水、废气、废渣、噪声)进行评分
5.
3.
4.1资源使用评价标准资源综合评价得分=使用频次得分X资源的利用情况得分;如果资源评价得分超过1700分,即可列入《重要环境因素清单》A、使用频次
①每天发生30分
②每周发生15分
③每月发生10分
④每年发生5分
⑤极少发生1分B、资源的利用情况:
①完全利用或没有任何人为浪费;10分
②基本利用,很少浪费;40分
③大部分利用,较小部分浪费,可以继续提高使用或利用率;60分
④较小部分利用,大部分浪费,可以大幅度提高使用或利用率;80分
⑤有严重浪费或有价值应回收循环利用而未实施100分
5.
3.
4.2废弃物评分标准凡五项评分总和大于或等于15分的环境因素,即可判定为重大环境因素,低于15分的判为一般环境因素A、影响范围
①影响范围限于产生部门1分
②影响范围扩散到其它部门2分
③影响范围扩散到厂房外厂区3分
④影响范围扩散到厂房外住宅区4分
⑤影响范围扩散到更大区域5分B、发生频次
①几乎不发生至几年才发生一次1分
②数月发生一次至每年发生一次2分
③数周发生一次致每月发生一次3分
④数日发生一次至每周发生一次4分
⑤连续发生至每日发生一次5分C、影响严重性
①对部门员工和厂区环境几乎不造成影响1分
②对部门员工和厂区环境造成轻微影响2分
③对邻近居民和环境造成轻微影响3分@对邻近居民和环境造成较重影响4分
⑤对外部和生态造成影响5分D、恢复时间
①短期内可恢复1分
②一周至一月可恢复2分
③一月至半年可恢复3分
④半年至十年可恢复4分
⑤十年以上可恢复或不可恢复5分E、法规符合性
①超出法规要求5分
②未超出法规要求0分
5.
3.5直接判定法凡《国家危险废物名录》中所列元素的废弃物、相关方合理严重投诉的,则直接判定为重要环境因素
5.4间接环境因素的识别与评价
5.
4.1间接环境因素是指与公司的产品、活动或服务相关的非公司内部的环境因素,公司根据环境管理标准的要求,努力对其施加环境影响及加以控制(如签署环境保护要求类的协议或合作协议中增加环境保护要求的条款等)间接环境因素由管理者代表进行识、在识别上述环境因素时,应考虑以下几方面A、供应商或委外加工商合作的环境影响;B、食堂承包商运营过程中环境影响;C、废弃物处理商合作过程中的环境影响;D、建筑施工方的环境影响;E、公司的资源出借;F、其他与公司环境相关的环境行为等
5.
4.2间接环境因素的评价由管理者代表采用直接判定法进行判定,凡上述环境因素符合下列特征之一的,可直接判定为重要环境因素,否则为一般因素A、不符合相关环境法律、法规要求;B、相关方关注,并有重大投诉
5.
4.3间接环境因素的识别与评价,记录于《间接环境因素识别评价表》
5.5确定重要环境因素
5.
5.1管理者代表应对各部门的《环境因素识别表》、《环境因素评价表》的完整性与评价的合理性进行审核,并根据各部门的评价结果确定重要环境因素,并记录于《重要环境因素清单》,定期更新;
5.
5.2管理者代表应及时将《重要环境因素清单》发放到各部门,并组织相关部门根据《目标、指标和方案管理程序》对重要环境因素制定《环境管理方案》
5.6再识别、再评价当公司的环境管理体系发生以下情况时,管理者代表应组织相关部门对环境因素进行再识别与再评价A、产品制程或活动有重大变更时;B、厂房新建、扩建时、迁厂时;C、引进新的生产设备时,由工程部/设备维修部/设备提供商提供设备技术性能资料,由生产部对该设备的环境因素进行识别;D、产品工艺发生重大变更时,由相应生产工艺更改人员进行识别;E、与工厂直接相联系的环境法律法规发生较大变更时;F、除以上情况要及时进行环境因素的识别外,公司最高决策者可根据需要(如工厂环境/方针变更、组织架构变更等)不定期组织各相关部门对环境因素进行识别
6.0相关文件
6.1《目标及其实现的策划管理程序》FD-P2-
0097.0记录
7.1《环境因素识别表》P2-07-
0017.2《环境因素评价表》P2-07-
0028.3《间接环境因素识别评价表》P2-07-
0037.4《重要环境因素清单》P2-07-
0047.5《环境管理方案》P2-07-005。