医院审计检查存在问题整改报告 23

医院审计检查存在问题整改报告2320XX年2月至4月，贵局对金哲旺同志20XX年1月至20XX年12月任**县医疗保障局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如、•■

一、提高站位，切实加强审计整改工作一是直面问题，加强组织领导多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由党组书记、局长金哲旺任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作二是聚焦问题，细化责任落实及时制定整改工作方案,把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音三是转化问题，达到标本兼治要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生

二、多措并举，严格落实审计整改任务

（一）政策贯彻落实未到位方面整改情况

1.关于“公立医院医疗服务价格联调落实不到位”的整改情况整改情况已完成主要措施截至6月20日，全县所有公立医院均已完成医疗服务价格调整，涉及多收费用已全部追回

2.关于“未制定紧急就医的具体规定”的整改情况整改情况已完成主要措施针对**蛇伤专科门诊部紧急就医报销问题,我局通过多次上门服务，目前已将**蛇伤专科门诊部纳入医保定点医疗机构

3.关于“软件正版化政策执行不到位”的整改情况整改情况已完成主要措施已于6月28日制作软件正版化申请表，向**县使用正版软件工作领导小组办公室备案同时加强正版软件的推广使用，确保今后全员配置正版软件

（二）内控制度不健全，管理不规范

1.关于“公务接待管理不规范”的整改情况整改情况已完成主要措施在知晓问题后，我局迅速行动，核对公务接待报销件目前已针对缺少的相关清单、函、审批表等材料进行整改同时，通过组织科室人员学习相关制度，进一步规范和加强公务接待工作，防止类似情况再次发生

2.关于“差旅费报销不规范”的整改情况整改情况已完成主要措施对20XX年以来涉及交通费、差旅费有关情况进行全面排查对相关人员进行批评教育，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，要求严格按照《关于印发**县机关工作人员差旅费管理规定的通知》（永财行〔20XX〕529号）文件规定执行

（三）医保基金支付管理不到位

1.关于“单味不予支付中药纳入医保基金结算”“支付部分不符人员医保待遇”“支付医院违规收费项目医保待遇”“医保支付死亡后人员医疗费用”的整改情况整改情况已完成主要措施一是针对审计报告中披露的问题举一反三，发放问题清单，让医院开展自查，并于5月底至6月初陆续通知各医药机构要求足额退回违规资金二是加强审核工作已重新梳理内部审核标准，并加强审核组人员培训三是深挖问题线索，严厉打击欺诈骗保，目前已行政立案7起

（四）信息系统存在漏洞

2.关于“大病保险核算存在缺陷”“信息系统设置调整滞后”的整改情况整改情况已整改主要措施自20XX年2月1日起，我县将老旧的医保信息系统全面更换，已上线全市统一的医保信息系统经测试，大病保险费用核算均已按政策实施，人员变动分段核算计算规则已调整到位同时，今后医保政策变动涉及的系统调整将由市局统一进行，确保全市同步完成

（五）其他问题

3.关于“固定资产管理不规范”的整改情况整改情况已整改主要措施我局已在4月19日对固定资产进行全面盘点核对，厘清底数同时确定专人负责该项工作，做好定期核对盘点

4.关于“差旅费超预算支出”的整改情况整改情况已整改主要措施加强对预算支出的管理，不超预算安排支出同时，今后在编制次年预算时，要科学测算资金，精准编制预算

三、举一反三，有效巩固审计整改成果

（一）完善制度建设以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建基金风险防控长效机制

（二）加强数字赋能加快数字化改革，持续深化部门间业务协同与信息共享，加快完善医保信息资源体系，着力提升医保治理科学化、精准化、协同化水平，推动实现监管全领域、全过程、全要素数字赋能

（三）强化监管力量建立健全医保基金监管制度体系和执法体系，加快形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式检查、大数据监管为依托，党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局，实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。