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南京化学工业有限公司NJHW/ZD10-2023文件编号XX安全工作制度受控号HW-006气JB充装安全员守W、气藕充装安全总监取责及气瓶充装安全风做管控清单依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》等法规编制的气瓶充装安全员守则、气瓶充装安全总监职责及气瓶充装安全风险管控清单,现予以发布编制部门办公室____________文库责任人XXX______________编制XXX__________审核XXX__________批准XXX_________发文日期2023年7月18日生效日期2023年7月18日日期版次修改内容修订人审核批准
2023.
7.18首次首次颁布XXX XXXXXX分发部门办公室、质量部、生产部、经营部、安全部、充装车间序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备未按易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备按要求配置38月调度主要负责人要求配置防雷、防爆、防雷、防爆、防静电设施防静电设施未按所充装介质特性39按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品月调度主要负责人配备相应的保护用具和环境因素用品未配备事故应急救援40预案涉及的应急工、器配备事故应急救援预案涉及的应急工器具月调度主要负责人具未告知进站须知、安全41告知进站须知、安全警示标识应齐全月调度主要负责人警示标识不全的政府监督、通42发现不合格项记录,整改周排查安全总监报、预警43投诉举报发现不合格项记录,整改,消除安全隐患日管控安全员44舆情信息发现不合格项记录,整改日管控安全员
1.制定充装温度与最高充装压力对照表;压缩气体充装未制定充装温度与最45日管控安全员专项高充装压力对照表,未
2.充装后的压力(换算成20C)不得超过气瓶的按要求控制公称工作压力序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注氧化性压缩气体阀未采用余压保持装置(充装采用先抽后充工艺的阀按照相应规定配备余压保持阀,氧化性气体充装瓶46除外);充装氧气或其他日管控安全员体、瓶阀禁油强氧化性气体的气瓶,其瓶体、瓶阀沾染油脂或其他可燃物充装氟或者二氟化氧的充装氟或者二氟化氧的气瓶,最大充装量不得大于47气瓶,最大充装量大于日管控安全员5kg,充装压力不得大于3MPa(20°C时)5kg,充装压力大于3MPa特殊要求(20°C时)采用电解法制取氢气、
1.必须装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超氧气的充装单位,未装标报警装置,并定期对氢氧浓度进行人工检测;
2.48设自动测定氢、氧纯度日管控安全员当氢气中含氧或者氧气中含氢量超过
0.5%(体积的化学分析仪器和超标比)时,须停止充装作业,并查明原因采取有效处报警装置理措施有抽真空工艺要求的,有抽真空工艺要求的,应设置抽真空装置或进行抽真49周排查安全总监未设置抽真空装置或未空(氧气充装所配置的抽真空设备应当使用氧专用进行抽真空油脂或无油脂润滑)未按照有关要求装设防50按照有关要求装设防错装接头周排查安全总监错装接头序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注充装前未逐瓶称重(车51充装前逐瓶称重(车用气瓶除外)日管控安全员用气瓶除外)未设置复检衡器,对充装量逐瓶复检;自动化
1.设置复检衡器,对充装量逐瓶复检;充装对,未按照批量抽
2.自动化充装对,按照批量抽样有关规定进行复52日管控安全员样有关规定进行复检;检;充装超量对气瓶未及时
3.充装超量对气瓶及时采取有效措施进行处置采取有效措施进行处置液氨、液氯等毒性气体充装,不具有回收或处
1.液氨、液氯等毒性气体充装,应具有回收或处高(低)压液化理瓶内余气的装置,未理瓶内余气的装置;53周排查安全总监气体充装专项安装在可防止充装时气
2.安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统体溢出的负压操作系统上上衡器未装设超装报警54或者自动切断气源的装衡器应装设超装报警或者自动切断气源的装置周排查安全总监置液化天然气充装,在用于移动式压力容器的卸在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上应装55液装置液相管道上未装周排查安全总监设切断阀和止回阀,气相管道上装设切断阀设切断阀和止回阀,气相管道上装设切断阀序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注
1.安装规定要求对汽化器出口装设温度、压力控汽化器出口未装设温低温液化气体制报警系统和联锁停泵装置;56度、压力控制报警系统周排查安全总监充装
2.定期对汽化器出口的温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置和联锁停泵装置进行检查和调试
1.充装前,应当测定溶剂和气体的补加量并按照测定量补加;57超量、超温、超速充装日管控安全员
2.充装时,气瓶瓶壁温度不得超过40°C,充装溶解气体的容积流速应当小于
0.015m3/h.Lo未设置抽真空、测量瓶
1.按照技术规范要求设置抽真空、测量瓶内余溶解气体充装内余压、确定剩余溶剂压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量、补加溶剂和吸58专项和吸附气体介质量的装附气体介质量的装置;置
2.按照要求对计量器具进行定期检验或校准月调度主要负责人未设置冷却喷淋和紧急按照技术规范要求设置冷却喷淋和紧急喷淋装置,59喷淋装置并定期进行调试
1.确定混合气体的安全性;未按规定确定混合气体
602.确定混合气体组分与材料的相容性;的气体组分量以及充入顺序
3.确定要充入气瓶的气体组分量以及充入顺序混合气体气瓶日管控安全员充装每一气体组分之充装专项前,未使用待充装的气充装每一气体组分之前,应当使用待充装的气体对充61装装置和管道进行置换体对充装装置和管道进行置换序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注充装场所未严格执行禁现场设置醒目安全警示标志,加强司乘等外来人员管62烟禁火规定,充装时司日管控安全员控,严格落实充装站区禁烟禁火防爆要求乘人员未离车车用气瓶充装充装装置缺少识读汽车63车牌及气瓶电子标识标配置具有识读功能、符合规定的充装装置月调度主要负责人志的功能备注本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,气瓶充装单位应当结合本单位实际,细化风险管控清单,合理调整管控形式气期充装安全员守则本单位设立的气瓶充装安全员是指具体负责气瓶充装使用安全的检查人员气瓶充装安全员对气瓶充装安全总监或单位主要负责人负责,承担下列职责
(一)按相应安全技术规程要求,建立健全气瓶安全技术档案,办理本单位气瓶使用登记;
(二)组织制定气瓶充装安全操作规程;
(三)组织对气瓶作业人员和技术人员进行教育和培训;
(四)依据《气瓶充装安全风险管控清单》对气瓶充装进行日常巡检,形成《每日气瓶充装安全检查记录》组织实施气瓶充装前、后检查,充装过程检查,纠正和制止违章作业行为;
(五)落实本单位气瓶充装质量安全追溯信息平台的各项功能,逐只扫描出厂气瓶追溯标签确保气瓶满足可追溯要求;
(六)按照规定报告气瓶事故,参加气瓶事故救援,协助进行事故调查和善后处理;
(七)落实风险隐患排查和治理;
(八)编制气瓶充装前后自行检查和定期检验计划,督促落实气瓶自行检查、定期检验和后续整改等工作;
(九)负责向用气方宣传用气安全须知或者提供用气说明书;
(十)履行市场监管部门规定和本单位要求的其他气瓶安全管理职责气新充装安全总监取责本单位设立的气瓶充装安全总监是指管理层中负责气瓶充装安全的管理人员安全总监直接对本单位主要负责人负责,承担下列职责
(一)协助主要负责人履行本单位气瓶充装安全的领导职责,确保本单位气瓶充装的安全使用;
(二)按有关规定要求,落实气瓶充装安全管理机构的设置(需要时)、特种设备安全管理人员的配备;
(三)组织宣传、贯彻《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《气瓶安全技术规程》等气瓶有关法律法规和安全技术规范及相关标准;
(四)组织制定本单位气瓶安全管理制度,督促落实气瓶充装安全责任制,组织开展气瓶安全合规管理,组织制定《气瓶充装安全风险管控清单》;
(五)组织建立并负责维护气瓶充装质量安全追溯信息平台气瓶充装风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注每班充装人员及持证检
1.每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人,1日管控安全员查人员不符合要求在气瓶充装作业时,不得同时兼任检查人员;
2.每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人未按规定配置技术负责人、安全总监、相应数量
1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制2的安全员、特种设备安度;月调度主要负责人全管理人员、气瓶作业
2.按规定配备相关人员,建立台账人员人员作业人员无相应的资格3定期检查作业人员证件月调度主要负责人证书或证书超期的未对从业人员进行相关对从业人员进行相关能力知识的培训和考核,并且考4月调度主要负责人能力知识的培训和考核合格核5超许可范围充装的加强许可管理,严禁超范围充装管理日管控安全员未对气瓶进行检查和维6对气瓶进行检查和维护保养护保养序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注未对不合格的气瓶进行7对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以报日管控安全员处理废的不合格气瓶进行消除使用功能的报废处理8超量、超压充装严格按规定要求充装日管控安全员移动式压力容器未严格
1.根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检执行卸载前后检查、卸9查记录表并实施;日管控安全员载过程控制,装卸记录
2.编制卸载作业规程并严格实施不规范
1.按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量未建立气瓶充装质量追追溯信息系统及气瓶充装电子档案;10日管控安全员溯信息系统管理
2.气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存未建立、健全安全技术11建立健全安全技术档案周排查安全总监档案未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、12充装合格区,无明显隔周排查安全总监待充装区和充装合格区等明显隔离措施离措施,且不符合安全技术要求发现异常情况未按规定
1.查明异常发生原因,及时采取应急措施和消除13周排查安全总监采取应急措施,隐患未隐患;及时整改
2.制定整改计划,明确整改措施及责任人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注无充装许可资质、许可
1、立即停止充装,并严格按照规定取得许可;
2、14证超期的,未及时办理月调度主要负责人加强许可管理,及时变更变更手续未建立、健全或有效实
1.建立健全并有效实施相关安全管理制度;施相关安全管理制度,15未及时修订质保手册、
2.根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相月调度主要负责人更新相关法律法规标关法律法规标准准16未建立、健全操作规建立健全操作规程月调度主要负责人未及时办理使用登记,每年未及时报送气瓶基
1.及时办理使用登记,对气瓶台账进行动态维护;17月调度主要负责人管理本信息汇总表和年度安
2.每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全全状况状况气瓶检验有效期届满前气瓶检验有效期届满前一个月,向气瓶定期检验机构18一个月,未向气瓶定期月调度主要负责人提出定期检验申请,并且送检气瓶检验机构提出定期检验申请,并且送检气瓶未制定应急预案或进行19应建立应急预案,按要求定期开展演练月调度主要负责人演练未落实安全事故报告义
1.落实气瓶安全事故报告制度;20务,未采取有效措施防月调度主要负责人
2.及时采取有效措施防止事故扩大止事故扩大序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注
1、在充装检查合格的气瓶上,牢固粘贴充装产品合格标签,标签上的内容应符合相应规定;信息标志、警示标签、漆
2、在充装气瓶上标示警示标签,式样、制作方法和21日管控安全员色不符合要求使用应当符合相关要求燃气气瓶警示标签上应当管理注明“人员密集的室内禁用”字样;
3、充装气瓶的漆色应符合相关规定充装前(后),未逐只对充装前(后),逐只对气瓶进行检查,并且填写检查记22气瓶进行检查,并且填日管控安全员录写检查记录的充装过程中,未进行检23查,并且填写充装记录充装过程中,进行检查,并且填写充装记录日管控安全员的充装改装、翻新、报废、
1.加强管理,严格落实充装前检查制度;24超期未检、超过使用年日管控安全员
2.对介质进行回收处理,气瓶隔离送检、报废设备限的气瓶充装未在本单位办理使
1.加强管理,严格落实充装前检杳制度;25用登记的气瓶(车用气
2.严格按要求充装本单位办理使用登记的气瓶日管控安全员瓶、非重复充装气瓶、呼以及登记机关同意充装的气瓶吸用气瓶除外)序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注严格作业控制,除应急救援情况外,禁止移动式压力移动式压力容器直接向26设备容器直接向气瓶进行倒装以及气瓶直接对其他气瓶日管控安全员气瓶进行倒装或气瓶直倒装接对其他气瓶倒装
1.装卸用管定期进行耐压试验;装卸用管不符合有关要
272.装卸用管材质与介质相容;日管控安全员求
3.加强连接部位的检杳
1.充装装置应当能够有效防止气体错装,必要时应当先抽真空再进行充装;
2.充装高(低)压液化气体、低温液化气体以及未配备符合要求的气瓶溶解乙族气体时,所采用的称重衡器的最大称量值28周排查安全总监充装装置以及校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求;
3.充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求未按要求装设紧急切断29装设紧急切断系统并定期调试周排查安全总监系统所使用的压力容器、压力管道等特种设备未办对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理使用30理使用登记的,超过使月调度主要负责人登记证和落实定期检验、校验用年限的,超过检验有效期的,安全附件超过校验有效期的序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注易燃有毒气体充装未配易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使用31月调度主要负责人备气瓶识读锁枪功能登记气瓶功能,非本单位气瓶应锁定充装枪气瓶安全泄压装置不符
1.及时更换安全泄压装置;32合有关要求
2.安全阀定期校验安全泄压装置日管控安全贝及安全附件气瓶安全仪表及安全附33及时更换仪表及安全附件件不符合有关要求在禁止卸载作业情境下
1.建立完善操作规程;34(如恶劣天气、异常工日管控安全员
2.加强人员培训并组织实施况等)继续作业气体浓度监测报警装置配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并定期35周排查安全总监不符合相关要求校验环境因素充装区域通风不畅、未36按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳月调度主要负责人遮阳未配备消防设施,消防按安全技术要求配备消防设施,明确消防通道并通37通道不明确、不通畅,安月调度主要负责人畅全间距不足。