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单位名称:岗位(部门)总经理排查日期排查人员主要领导总经理-岗位隐患排查清单改排查频次成序隐患级隐患类检查部门完类别排查项目检查标准检查结果隐患描述间备注时号别型(人员)双半季月周日周整年生产经基础资质证营业执营单位口合格口1经相关部门批准开展经营活动I公司领导营业执照未经相关部门批准5管理照照不合格资质证照类生产经营业执基础资质证企业营业执照记载的事项发生变更,及时换发营业营单位口合格2昭
八、、昭II公司领导营业执照未及时变更3管理执照资质证□不合格■.八照类生产经危废处基础资质证营单位口合格3置许可取得危险废物经营许可证I公司领导未取得危险废物经营许可证5管理照资质证□不合格证照类生产经危废处基础资质证营单位口合格口4管理照置许可危险废物经营许可证在有效期内I资质证公司领导7不合格危险废物经营许可证未在有效期内5证照类机组安构5基管理础安理全机管构安理全机管构按规定设置安全管理机构或配备人员II及管理全人公司领导、,口□合不格合格未安规定设备安全管理机构或配备人员3安或人员或人员织全安全组织机构安全管安全管基础以文件形式进行设置安全管理机构或任命安全管理及安全口合格口未以文件形式进行设置安全管理机构或6理机构理机构II公司领导3管理人员管理人不合格任命安全管理人员或人员或人员员配置类配组类构全安全管安全管安人基础安全管理机构设置或人员配备符合国家、北京市的织□合格口安全管理机构设置或人员配备不符合国7理机构理机构III及置公司领导2管理要求不合格家、北京市的要求管全或人员或人员员机安理总经理-岗位隐患排查清单单位名称岗位(部门)总经理排查日期排查人员主要领导改排查频次成序隐患级隐患类检查部门完类别排查项目检查标准检查结果隐患描述间备注时号别型(人员)双半季月周日周整年安全组织机构安全管安全管基础企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队及安全口合格未设置事故隐患排查治理的专业技术队8理机构理机构III公司领导72管理伍管理人□不合格伍或人员或人员员配置类配组类构全安安全管安全管人基础织口合格口事故隐患排查治理的专业技术队伍人员置9理机构理机构在企业内部公布专业技术队伍名单III及公司领导72管理不合格未公布管全或人员或人员员机安理事故隐患排查治理的专业技术队伍应分别满足以下安全组要求专兼职安全生产管理人员及专业技术人员担织机构安全管安全管基础□合格事故隐患排查治理的专业技术队伍中人任事故隐患排查治理的专业人员,有条件的可吸收及安全10理机构理机构III公司领导72管理□不合格员设置不合理企业内部有技术专长的人员共同组成专业技术组,管理人或人员或人员无条件的,可聘请为安全生产提供技术员配置、管理服务的机构的派出人员作为专业人员;类安全生基础安全生费任制责任制(含事故隐患排查治理责任制)以正式文件口合格11III产责任公司领导7责任制未以文件形式下发的2管理产责任制度在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查□不合格制类治理内容的,视同有事故隐患排杳治理责任制;安全生安全生基础责任制口合格口12产责任安全责任制中明确各岗位的责任人员;III产责任公司领导7安全责任制中未明确各岗位责任的2管理制度不合格制制类础责生安全生理制任责任制□合格口安全责任制中未明确各岗位责任的考核13—责任制要明确考核机制III产责任公司领导72基安制度不合格机制管产制类全1单位名称:岗位(部门)总经理排查日期:排查人员主要领导总经理-岗位隐患排查清单改排查频次成序隐患级隐患类检查部门类别排查项目检查标准检查结果隐患描述时间备注号别型(人员)双半整季月周日周年完负人或职安全生控安全生基础主安口合格口14产责任责责建立、健全本单位安全生产责任制II产责任公司领导未建立、健全本单位安全生产责任制的3管理不合格实制要制类制人全际主要负安全生责人或安全生基础口合格口未制定本单位安全生产规章制度和操作15产责任实际控组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程II产责任公司领导3管理不合格规程制制人安制类全职责主要负责人或安全生基础安全生口合格口16实际控保证本单位安全生产投入的有效实施II产责任公司领导未保障本单位安全生产投入3管理产责任不合格制人安制类全职责主要负安全生安全生责任制中未明确督促、检查本单位的安基础责人或督促、检杳本单位的安全生产工作,及时消除生产□合格口17产责任III产责任公司领导全生产工作,及时消除生产安全事故隐2管理实际控安全事故隐患不合格制制类患制人安全职责主要负安全生安全生基础责人或组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预口合格责任制中未明确组织制定并实施本单位18产责任II产责任公司领导3管理实际控案□不合格的生产安全事故应急救援预案制制类制人安全职责主要负安全生责人或安全生基础口合格19产责任实际控及时、如实报告生产安全事故H产责任公司领导未及时、如实报告生产安全事故内容的3管理□不合格ilfl制人安制类全职责单位名称:岗位(部门)总经理排查日期:排查人员主要领导总经理-岗位隐患排查清单改排查频次成隐患级隐患类检查部门完序号类别排查项目检查标准检查结果隐患描述间备注时别型(人员)双半季月周日周整年负人或职安全生控安全生基础主安组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划口合格口未组织制定并实施本单位安全生产教育20产责任责责III产责任公司领导2管理实O不合格和培训计划制要制类制人全际主要负安全生责人或建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制,安全生基础口合格口未建立、健全并督促落实事故隐患排查21产责任实际控包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任II产责任公司领导3管理不合格治理责任制制制人安制落实情况进行考核奖惩等;制类全职责主要负责人或安全生未组织制定并督促落实事故隐患排杳治基础安全生组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、口合格口22实际控II产责任公司领导理的各项制度、组织制定事故隐.患排查3管理产责任组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准;不合格制人安制类判定标准和考核奖惩标准全职责主要负安全生保障事故隐患排查治理的资金投入,包括批准或向安全生基础责人或□合格口23产责任投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用II产责任公司领导未保障事故隐患排查治理的资金投入3管理实际控不合格制等;制类制人安全职责主要负安全生安全生基础责人或口合格24产责任定期组织并参加事故隐患排查;III产责任公司领导未定期组织或未参加事故隐患排查2管理实际控□不合格制制类制人安全职责主要负组织企业事故隐患的治理,及时事故消除事故隐患,安全生责人或安全生基础包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患口合格未组织企业事故隐患的治理,或未及时25产责任实际控III产责任公司领导2管理治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报,□不合格消除事故隐患ilfl制人安制类组织对事故隐患治理效果进行评估等全职责单位名称:岗位(部门)总经理排查日期排查人员主要领导总经理-岗位隐患排查清单改排查频次成隐患级隐患类检查部门完序号类别排查项目检查标准检查结果隐患描述间备注时别型(人员)双半季月周日周整年企业主要负责人、安全生产管理人员每基础安全生培训学企业主要负责人、安全生产管理人员每年接受的在安全生□合格26II公司领导7年接受的在岗安全生产教育和培训3管理产教育时要求岗安全牛.产教育和培训时间不得少于16学时产教育□不合格时间少于16学时从业人基础安全生相关人企业主要负责人和管理人员取得有关行业主管部门口合格口企业主要负责人和管理人员未取得培训27II员资格公司领导73管理产教育员证件培训合格证不合格合格证资质类础职业卫职业病从业人职业危害的企业的主要负责人、职业第•理存在职业危害的企业的主要负责人、职业卫生管理口合格28生基础危害培III员教育公司领导7生管理人员和接触职业危害的劳动者未2基人员和接触职业危害的劳动者应进行职业卫生培训□不合格管理训培训类进行职业卫生培训管从业人从业人现场从业人从业人员应严格遵守安全生产规章制度和操作规程,□合格口从业人员未严格遵守安全生产规章制度29员操作III员操作公司领导72管理员作业严禁违章作业不合格和操作规程,存在违章作业行为行为类从业人从业人现场从业人口合格30员操作严禁违章指挥IV员操作公司领导7存在违章指挥情况1管理员作业□不合格行为行为类场从业人从业人理从业人□合格31员操作严禁违章操作IV员操作公司领导7存在违章操作情况1现员作业□不合格行为行为类管单位名称:岗位(部门)总经理排查日期排查人员主要领导总经理-岗位隐患排查清单改排查频次成序隐患级隐患类检查部门完类别排查项目检查标准检查结果隐患描述间备注号时别型(人员)双半季月周日周整年从业人从业人现场从业人口合格口32员操作严禁监护失误IV员操作公司领导7存在监护失误情况1管理员作业不合格行为行为类从业人从业人现场从业人口合格口存在其他行为性危险和有害因素造成的33员操作严禁其他行为性危险和有害因素造成的隐患N员操作公司领导1管理员作业不合格隐患行为行为类从业人从业人现场从业人口合格口存在心理、生理性危险和有害因素造成34员操作严禁心理、生理性危险和有害因素造成的隐患IV员操作公司领导1管理员作业不合格的隐患行为行为类从业人劳动防个人防现场从qk人员应正确佩戴和使用符合国家、行业标准要口合格从业人员未正确佩戴和使用符合国家、35员操作护用品II护用品公司领导、,3管理求的劳动防护用品□不合格行业标准要求的劳动防护用品行为使用使用类。