文本内容:
过程分层审核检查表LPA审核车间/工位审核人审—核时间一年一月—日审核项目改善项目对策实施结果验证人日期生产岗位(包括返工)是否有SOP(作业指导书);核对SOP与3立际生产是否符合4生产他亚是否拉照soP的步骤遂行操作首件和过程检验记录表是否按要求填写(含旋紧记录、加油汨录.6逐台检哈汨录)7合格品与不良品是否有明确的标识,并且隔离存放8工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐9设备作业指导书是否完整,点检记录是否符合10设备是否有漏油现象11工装是否有标识并规定放置,工装清单是否及时更新12原辅材料是否按规定位置放置______________________________—分层审核发现的不能立即纠正解决的问题是否增加到分层审核对18策措施表并被跟踪19顽客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新26当发生品质抱怨后生产现场的SOP是否及时更新27顾客反馈问题点整改是否根据时间节点整改完成•28车间月度的工作计划是否按节点完成29车间管理人员是否了解,车间的管理目标以及部门的经营指标3车间是否有降本项目(降本跟踪数据)持续开展说明I.审核后每个检查项可以有三个结果“Y代,表没有发现差异;“N代,表发现差异;“NC代表发现差异审核期间已纠正
2.分层审核时有发现改进项记录在跟踪表中,并进行跟踪确认
3.基层主管审核项目1-16项(4次/月);部长审核项1-30项(1次/月)。