2022年市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

年市级财政重点绩效评价项目2022绩效目标表二o二二年五月市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称高校学生资助主管部门名称市教育局单位名称三门峡社会管理职业学院、市职业技术学院年度资金总额300项目资金其中财政拨款300（万元）其他资金目标1:高等学校各项国家资助政策得到落实；年度目标目标2教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明国家奖学金奖励金额8000元/人经济成本《学生资助资金管理办法》成本指标国家励志奖学金资助金额5000元/人指标（财科教

[2019]19号）文件国家助学金资助金额3300元/人按上年度二年级及以上在籍国家奖学金奖励人数30人在校学生数

0.2%预计数量指标按上年度二年级及以上在籍国家励志奖学金资助人数910人在校学生数3%预计按上年度全年级在籍在校学国家助学金资助人数9977人生总数20%预计产出指标应资助学生落实率100%质量指标因贫失学率不高于上年2022年12时效指标奖助学金按规定及时发放月31日前年度预算执行进度100%实施项目对学生因贫困失下降社会效益指学率的影响程度效益指标标实施项目对高等教育公平提升的影响程度服务对象满学生、家长抽样调查满意度满意度指叁98%意度指标标市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经项目名称费主管部门名称三门峡市文化广电和旅游局单位名称三门峡市群艺馆、三门峡市图书馆、25个乡镇文化站年度资金总额50项目资金其中财政拨款50（万元）其他资金保障全市图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展年度目标览展出、图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明补助公共图书馆金额20万元/个经济成本指成本指标补助群艺（文化）馆金额20万元/个标补助乡镇文化站金额4000元/个补助公共图书馆数量1个补助群艺（文化）馆数量1个数量指标湖滨区10个,陕州区13补助乡镇文化站数量25个个，一体化示范区2个产出指标免费开放服务项目逐年完善质量指标免费开放服务水平逐年提高时效指标免费开放时长三200天免费开放受益人群增长率工2%社会效益指效益指标标免费开放服务效能逐年提升群众对免费开放机构服务满工85%意度满意度指服务对象满标意度指标群众对免费各类服务项目满叁90%意度市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称污水、污泥处理费安排的支出主管部门名称市住房和城乡建设局单位名称三门峡华明污水处理有限公司年度资金总额7424项目资金其中财政拨款7424（万元）其他资金通过对污水进行规范处理，达到我市水污染物总量减排目标，改善水环境质量，年度目标促进生态平衡分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明污水处理费成本金

1.24元/吨成本指标经济成本指标-污泥处理费成本WO.33元/吨每个污水处置单污水监测频次位每月至少一次污泥监测频次每月一次数量指标；检测报告每月一次污水处理量4316万吨/年产出污泥处理量26400吨指标出水水质一级A标准污水处理质量达标率叁98%质量指标出泥指标含水率三50%污泥处理质量达标率叁98%取样检测报告完成数100%污水处理运行时间24小时运行污泥处理运行时间16小时运行故障维修及时性W4小时产报告完成及时性W1月出时效指标指污水、污泥监测完成及标W1月时性咨询完成及时性W1日污水、污泥处理及时性W1月污水、污泥处理费收入经济效益指标0增长率污水、污泥处理处置量较上年度有所增增长率长社会效益指标提高服务社会发展能效提高力益指标减少污染物排放14000吨/年（COD减排量）持续处理污泥能力二5年生态效益指标对提升城市形象保持影响程度明显和优化的影响程度改善生态环境改善项目单位满意度二90%服务对象满意满意度指标度指标社会公众满意度当85%市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称二门峡市黄河流域生态保护和高质量发展示范区水源工程主管部门名称三门峡市水利局单位名称三门峡市水利局机关年度资金总额

4489.45项目资金其中财政拨款

1689.45（万元）其他资金2800（债券资金）完成三门峡黄河流域生态保护和高质量发展示范区水源工程，可使规划建设的示范区用水得到保证，有效解决工程沿线2万多城乡居民生活用水和L2万年度目标亩农田灌溉，为示范区环境改善和高效利用可持续发展提供更多动力支撑分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明经济成本指标工程总投资W

7089.45万元控制在总投资以内成本指标生态环境成本指标自流水源破坏率至0%主管线铺设9800米数量指标示范区泵站工程3座示范区蓄水池6座工程竣工合格率100%产出指标严格执行相关财质量指标经费支出合规性经法规、制度等规定2022年12月31项目完成时限日前完成时效指标经费支出及时性及时经济效益指标年供水量

233.17万nf对城市可持续发展明显的促进作用社会效益指标效益指标对生活、生产、农林明显灌溉的保障程度对生态保护示范区生态效益指标明显发展的促进作用上级部门满意度三85%满意度指服务对象满意度指标标服务对象满意度芸85%市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称“两癌两筛”项目补贴资金主管部门名称市卫生健康委员会单位名称市卫健委机关、市妇联机关年度资金总额105项目资金其中财政拨款105（万元）其他资金目标1:为农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查；目标2能够达到早期发现、早期诊断、早期治疗，提高患者的生存质量;目标3关爱妇女，促进社会和谐年度目标目标4为收益对象孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断分解目标一■级指二级指标三级指标指标值指标值说明标宫颈癌筛查补助标准49元/人、次乳腺癌筛查补助标准79元/人、次免费产前筛查补助标准300元/每例成本指标经济成本指标新生儿疾病筛查补助标准100元/每例产前诊断染色体核型分析诊断2000元/胎补助标准产前诊断单基因病诊断补助标3000元/胎准农村及纳入城市低保的35-64岁叁16700人妇女乳腺癌检查人次承担“两癌”筛查人员培训覆三95%盖率数量指标免费产前超声、血清学筛查率金55%新生儿“两病”筛查率工90%新生儿听力筛查率二90%受益对象政策知晓率叁80%筛查对象资质符合标准率100%筛查对象覆盖率100%成本指标参检档案录入直报系统的完整三90%率质量指标宫颈癌早诊率叁80%乳腺癌早诊率工55%筛查对象档案管理规范性规范严格执行相关补贴资金支出合规性财经法规、制度等规定筛查项目完成时限12月底前完成时效指标补贴资金拨付及时率及时拨付对广大适龄妇女自我保健意识明显和健康水平改善程度效益指标社会效益指标回访机制健全性健全对单位履职、促进事业发展的影明显响或提升程度满意度指服务对象满意服务对象满意度三90%标度指标市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称残疾儿童康复救助项目主管部门名称三门峡市残疾人联合会单位名称三门峡市残疾人联合会机关年度资金总额

141.2项目资金其中财政拨款

141.2（万元）其他资金为我市0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、年度目标肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明2022年省重点民生实救助总成本W

141.2万元事成本指标经济成本指标18500元/三残联［2021）6号救助平均成本人、年三残联［2021）39号残疾儿童救助覆盖县8个（市、区）个数数量指标救助残疾儿童数量芸778人以预计救助人数为依据残疾儿童建档率100%产出指标救助残疾儿童覆盖率金90%档案管理规范率叁98%质量指标合规使用救助费用率100%救助对象达标率100%救助及时率100%产出指标时效指标救助补助资金发放及时率三90%残疾人服务能力提高有效提高显著改善残疾儿童功能残疾儿童增强自理和参与提高状况，增强自理和社会社会能力效益指标社会效益指标参与能力残疾儿童家庭负担有效减轻社会扶残助残氛围提高满意度指服务对象满意服务残疾人对象满意度三85%以调查问卷为依据标度指标市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称2022年公益乘车补贴、2017-2019年公益乘车补差主管部门名称三门峡市交通运输局单位名称河南省三门峡市公共交通公司年度资金总额

2684.2项目资金其中财政拨款

2684.2（万元）其他资金目标1:保障公交正常运营，满足群众出行需求，促进公共交通行业有序发展目标2进一步方便群众乘车需求，力行节能环保，提升我市公共交通服务形象；年度目标目标3通过政府引导民众乘坐公共交通，将汽车的出彳亍量降低到合理的限度，减少拥堵，改善出行环境；分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明经济成本指动力费用较上年度降低30%成本指标标维修费用较上年度降低50%按上年度老年卡持卡人老年卡免费人次工796万人次员出行次数预计按上年度老年卡半价卡老年半价卡优惠人次总483万人次持卡人员出行次数预计数量指标按上年度残疾军警卡持残疾军警卡免费人次工10万人次卡人员出行次数预计产出指标按上年度残疾人优待卡残疾人优待卡免费人次工202万人次持卡人员出行次数预计质量指标资金到位率100%交通安全事故发生情况0质量指标有责投诉人数/当年乘有责投诉率呈3%车人数产出指标公益乘车卡办卡时间及时时效指标资金拨付及时性及时经济效益指群众出行费用降低标对提升老年人及伤残人士明显提升幸福感的提升程度社会效益指对社会和谐氛围的影响程影响程度明显效益指标标度对单位履职、促进事业发影响程度明显展的影响或提升程度生态效益指对环境污染的改善程度明显改善标参与调查问卷乘客满意乘客满意度叁95%人数/参与调查问卷人数满意度指服务对象满标意度指标参与调查问卷公益乘车老年人及伤残人士满意度二95%满意人数/参与调查问卷公益乘车人数市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称三门峡市“巨惠购车季”汽车促消费主管部门名称三门峡市商务局单位名称三门峡市商务局机关年度资金总额

1466.6项目资金其中财政拨款

1466.6（万元）其他资金贯彻落实省委、省政府关于促进消费的工作部署和要求，发挥消费对经济增长年度目标的贡献度，促进消费升级，繁荣活跃市场，助推我市供给侧结构性改革分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明汽车促消费的预计补贴项目总成本=

1466.6万元金额购车裸车发票价在5万5000元经济成本-8万的补贴成本成本指标指标购车裸车发票价在8万8000元—15万的补贴成本购车裸车发票价在15万10000元以上的补贴成本汽车促消费活动补贴车汽车促消费的补贴车辆数量指标三1800辆辆数数严格执行相关财补助补贴资金支出合规经法规、制度等严格执行相关规定性质量指标规定产出指标任务达标率呈98%严格执行《三门峡市补助补贴资金支出及时申请后2个月补“巨惠购车季”汽车性贴到位促时效指标消费活动工作方案》项目完成时间3月底前完成对全市汽车消费拉动程影响程度较高拉动汽车消费明显度经济效益对符合标准的车辆分档次减轻购车市民经济负担影响程度明显指标补贴推动市民消费升级影响程度明显拉动市民消费水平效益指标对市政府促消费政策的影响程度较高促消费宣传效果明显宣传落实影响程度社会效益对引导汽车行业发展的较高带动汽车消费作业明显影响程度指标对提高群众生活水平的明显切实补贴市民购车资金影响程度服务对象满意度指满意度指服务对象满意度三90%以相关调查问卷为依据标标市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称三门峡市城乡环卫一体化PPP项目主管部门名称三门峡市城市管理局单位名称三门峡市城市管理局年度资金总额5277项目资金其中财政拨款5277（万元）其他资金目标1完成2022三门峡市市区环境卫生清扫保洁工作目标2完成2022年三门峡市市区生活垃圾收集与清运工作年度目标目标3完成2022年三门峡市市区现有垃圾中转站运行和管理工作目标4完成2022年度三门峡市市区现有公厕运营维护管理工作分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明经济成本2022年三门峡市城乡环卫成本指标2022年项目总成本=5277万元指标一体化PPP项目总成市本级城区清扫保M1848万平方米以合同约定内容为依据洁面积市本级城区绿化保工688万平方米以合同约定内容为依据洁面积（2022年）市本级城区垃圾收146010吨（2022以合同约定内容为依据集清运总量年），量指标市本级城区公厕免产出指标134座以合同约定内容为依据费开放个数市本级城区运行维26座以合同约定内容为依据护垃圾中转站个数吸纳就业人数叁100人实际吸纳就业人数生活垃圾收集与清质量指标芸90%依照项目验收报告核定运完成率道路清扫保洁率工90%依照项目验收报告核定公厕设施设备完好三95%依照项目验收报告核定率质量指标公厕投入使用率工95%依照项目验收报告核定垃圾中转站运行效二85%依照项目验收报告核定率生活垃圾收集与清至24小时以行业标准为依据运及时率产出指标道路清扫保洁及时呈24小时以行业标准为依据率时效指标设施设备维保及时三95%以行业标准为依据率公厕运营管理时间24小时开放以行业标准为依据垃圾中转站运行及W24小时以行业标准为依据时率经济效益带动当地就业人数以就业人数实际收入为依30000元/人、年指标收入提高据对城乡环境卫生水明显改善以相关证明材料为依据平改善程度对公共服务水平的社会效益明显改善以相关证明材料为依据改善或提高程度指标效益指标减少垃圾污染对经济发展造成的损失明显避免和减轻以相关证明材料为依据的程度对城市整体文明形明显提升以相关证明材料为依据象提升程度生态效益指标对当地生态环境改明显改善以相关证明材料为依据善程度参与绩效评价管理部门考管理部门满意度叁85%核打分服务对象满意度指满意度指接受调查问卷人员满意人标标社会公众满意度叁95%数/总接受调查问卷人数自然资源和规划“一张图”数据整合及信息化建设项目

2.13-149城乡义务教育公用经费保障机制补助资金

3.13-151市社会管理职业学院、市职业技术学院高校学生资助

5.放补助13-154市住房和城乡建设局污水、污泥处理费安排的支出

6.13-155市水利局黄河流域生态保护和高质量发展示范区水

7.源工程13-157市卫健委、市妇联“两癌两筛”项目补助资金…

8.13-159市残联残疾儿童康复救助项目

9.13-161市公共交通公司公益性乘车补贴

10.13-163市商务局“巨惠购车季”汽车促销费补贴资金

11...13-165市城市管理局城乡环卫一体化项目资金..…

12.PPP13-167市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称自然资源和规划“一张图”数据整合及信息化建设主管部门名称三门峡市自然资源和规划局单位名称三门峡市自然资源和规划局机关年度资金总额150万元项目资金（万其中财政拨款150万元元）其他资金目标1:按照省级国土空间基础信息平台数据目录，收集二门峡市已有现状、规戈1」、管理和社会经济类数据，利用地理信息技术手段，开展市本级国土空间基础信息平台“一张图”数据体系建设，2022年度完成不低于总量40%数据整合工作；目标2将年度目标已完成整合的“一张图”数据成果，根据省国土空间基础信息平台入库要求完成符号配置，导入市本级国土空间基础信息平台，为自然资源业务和新型智慧城市时空大数据平台提供底板数据分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明完成项目2022年度成本指标经济成本指标项目总成本=150万元目标所需经费“一张图”数据整合完项目2022年度计划三40%成率完成率数量指标国土空间基础信息平台建项目2022年度计划三40%设完成率完成率产出指标严格按照省级国土数据库标准和数据库建设空间基础信息平台质量指标100%规范执行率“一张图”数据建设要求实施项目验收合格率100%严格执行相关财经法经费支出合规性规、制度质量指标平台上线后，正常运国土空间基础信息平台产出指标工90%转天数与总天数比正常运转率值2022年11月30日项目完成时间前时效指标2022年12月31日经费支出时效性前项目实施对自然资源数据共享、助力三门峡新型经济效益指标明显智慧城市建设的影响程度项目实施对市国土空间效益指标规划业务审批的影响程较高度社会效益指标提高市自然资源信息化明显程度空间规划部门满意度三90%服务对象满意度满意度指标指标政府其他部门对自然资叁90%源数据共享满意度市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称专项统计调查主管部门名称国家统计局单位名称国家统计局三门峡调查队年度资金总额80项目资金其中财政拨款80（万元）其他资金目标1:用于完成市委市政府委托的各项调查业务工作；保障城镇低收入居民基本生活费用价格调查、劳动力调查、城乡居民收支状况调查等服务地方党政领导决策的抽样调查业务顺利进行;保障全市粮食、畜牧业调查数据统一归口管理工作；保障文明城市模拟测评、全面从严治党民意调查等专项调查业务的开展年度目标目标2根据国家统计局的授权，管理和公布有关统计调查数据依法查处统计调查活动中发生的统计违法行为目标3根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为政府决策提供统计依据,为党政机关提供参考依据分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明根据国家及相关部门规定支三80万成本指标经济成本指标项目总成本出五大项目辅调员劳务费及元记账户等补贴组织实施相关调查项目，各统计调查项目5项项工作顺利实施每季度1撰写调研报告，为政府相关数量指标印发《调查数据》期数期决策提供依据产出指标撰写调研报告，为政府相关完成调研报告数量每年5篇决策提供依据严格按照《统计法》相关规定质量指标调查数据准确率工95%实施调查，确保数据真实准确有效每年不少调研报告及时送达市领导批调研报告市领导批阅次数于2次阅质重指标项目支出是否符合国家或严格符合部门相关支出标准支出标准产出指标分析研究按期完成并报告按时完成分析研究100%率时效指标数据产品按期生产并报告按期完成调研报告100%率经济效益指标调查数据正确反映经济运调查数据正确反映经济运行80%行态势态势主要数据产品未受到质数据产品未受到质疑，在社100%疑，未产生不良影响会上没有产生不良影响效益指标政策咨询建议是否对党政政策咨询建议对党政决策有100%决策有积极影响积极影响社会效益指标项目是否有益于提高统计项目实施取得真实调查数有效提高数据质量据，提高统计数据质量经费是否有效促进调查工经费保障有力促进调查工作有效促进作开展顺利开展现场调查过程中，被调查对被调查对象认可度三70%象的配合程度及对调查工作的满意度满意度指服务对象满意标度指标数据产品和分析研究获得数据产品和分析研究获得到叁70%到国内官方用户认可度国内官方用户认可程度市级财政重点绩效评价项目绩效目标表（2022年度）项目名称城乡义务教育公用经费保障机制补助资金主管部门名称三门峡市教育局单位名称三门峡市各中小学年度资金总额407项目资金其中财政拨款407（万元）其他资金年度目标

1、落实城乡义务教育经费保障机制；

2、对城乡义务教育学生免除学杂费分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明《城乡义务教育补助经费管经济成本义务教育生均公用经不低于国家规成本指标理办法》的通知（财教

（2021）指标费标准定的标准56号）义务教育经费保障覆9所盖初中数量数量指标义务教育经费保障覆11所盖小学数量严格执行相关产出指标经费支出合格率财经法规、制质量指标度等规定各项教学任务完成率100%时效指标经费拨付及时率100%对义务教育学校正常明显运作的保障作用促进教育事业发展完社会效益效益指标明显促进善或影响程度指标对教育教学水平提高明显提高影响程度服务对象学校和老师满意度呈85%满意度指满意度指标家长和学生满意度工85%标。