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广州****有限公司采购管理制度
三、定购采购流程、总则1制定目的
1.1为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章适用范围
1.2本公司物料、零件之订购、采购管理业务权责单位
1.3采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2请购规定
2.请购的提出
2.1生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,开1立请购单请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事2项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部3交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份4请购单内紧急请购时,请购部门应于备注栏注明,并加盖“紧急”章5请购核准权限
2.2国内物料采购核准权限
2.
2.1请购金额预估在人民币万元以下才者,由经理核准11请购金额预估在人民币万元以上,万元以下者,由副总经理215核准请购金额预估在人民币万元以上者,由总经理核准35国外物料采购核准权限
2.
2.2请购金额预估在美元万元以下者,由经理核准11请购金额预估在美元万元以上,万元以下者,由副总经理核215准请购金额预估在美元万元以上者,由总经理核准35请购的撤消
2.3已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部1门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章2采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作3未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作4采购规定
3.采购方式
3.1本公司采购方式一般有下列几种集中采购1通用性物料,尽量采用集中采购方式合约采购2经常性物料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定一般米购3除以外之物料,采用随需求而采购之方式12国内采购作业规定
3.2询价、议价
3.
2.1采购人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家符合采购条1件的供应商作为询价对象供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购2人员应送请购部门确认专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价3采购议价采购交互议价之方式4议价应注意品质、交期、服务兼顾5呈核及核准
3.
2.2采购人员询价、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结1果,必要时附上书面说明标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并2依采购核准权限呈核采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,3再呈总经理核准订购作业
3.
2.3采购人员接获经核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向1供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明2确注明采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度3验收与付款
3.
2.4依相关检验与入库规定进行验收工作1依财务管理规定,办理供应商付款工作2国外采购作业规定
3.3询价、议价
3.
3.1参照国内采购作业方式进行呈核及核准
3.
3.2参照国内采购作业方式进行订购作业
3.
3.3采购部接获核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应1商订购物料,并以传真或形式确认交期E-mail需与供应商签订长期合同者,应事先办妥相关事项,并呈核示2进口事务处理
3.
3.4依国家法规办理进口签证1办理进口保险与公证2进口船务安排3进口结汇4依国家法令申办进口税5提供提货文件6办理进口报关手续7报关8公证9退汇10附件
4.[附件]《订购单》B03--1[附件]B03-1订购单NO日期地址电话编厂商号订购内容单物料名订购数单位交货日期料项次称量价金额号123456合计交不匕贝万仟佰地合计金额大写占拾元
八、、交易条款—、交期承帝『厂商须依本订单交期或本公司采购部以电话或书面调整之交货期,若有延误,每逾一日扣该批款的%O
二、品质依照图纸要求
1.进料检验抽样检验,依本公司规定
2.AQL
二、不良处壬里经检验后之不合格品,应于三日内取回「逾时本公司不负责
1.如急用需选别,所产生之费用,依本公司之索赔标准计费
2.
四、一附件产品囱纸张
1.检验标准份
2.总经承制理经理课长承办人厂、采购价格管理总则
1.制定目的
1.1为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章适用范围
1.2各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理权责单位
1.3采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2价格审核规定
2.报价依据
2.1()开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作1为供应商报价之依据()非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认2可用后,方予报价价格审核
2.2()供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单1()采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据2()采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管(经理)审核3()采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新4议价,或由主管亲自与供应商议价()采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准5()副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价6()《单价审核单》经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一7联转供应商价格调查
2.3()已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本1之依据()本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比2价参考()已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以《单价审核单》形3式重新报批,且附上书面之原因说明()单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程4()在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合5作()为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购之单价要求供应6商作降价之配合()采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价7采购成本分析
3.成本分析项目
3.1成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性一般包括以下项目:直接及间接材料成本1工艺方法2所需设备、工具3直接及间接人工成本4制造费用或外包费用5营销费用6税金7供应商行业利润8成本分析之运用
3.2以下情形时,应进行成本分析新材料无采购经验时1底价难以确认时2无法确认供应商报价之合理性的3供应商单一时4采购金额巨大时5为提高议价效率时6成本分析表的提供方式
3.3成本分析表提供方式一般有两种由供应商提供1由采购部编制标准报价单或成本分析表,交供应商填妥2成本分析步骤
3.4成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下确认设计是否超过规格要求1检讨使用材料之特性与必要性2计算各方案之使用材料成本3提出改善建议并检讨4检讨加工方法、加工工程5选定最合适之设备、工具6作业条件的检讨7加工工时的评估8就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩9成本分析注意事项
3.5利用自己或他人之经验1应用会计查核手段2利用技术分析方法3向同类供应商学习4建立成本计算经验公式5提高议价技巧6
五、采购品质管理、总则1制定目的
1.1规范采购过程的品质管理规定,使采购品质管理有章可循适用范围
1.2本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理,除另有规定外,悉依本规章执行权责单位
1.3品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2采购品质管理规定
2.文件资料要求
2.1物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定订购物料之规格、图纸、技术要求等1产品技术精度、等级要求2各种检验规范、标准或适用规格3所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求4合格供应商之选择
2.2物料采购,除经总经理特准外,均需向合格供应商订购合格供应商一般要求符合下列条件经本公司供应商调查,列入合格供应商名列1经本公司供应商评鉴,资讯等级在级以上2C提供的样品经本公司确认合格3类似物料以往采购之良好记录4同业中之佼佼者5品质保证之协定
2.3物料之采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如1或体系等IS09000QS9000所提供之产品,通过具有资质的检验机构的质量认证2供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测3供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验4供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录5接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导6保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致7采购流程图采购流程图之不良的责任承担与赔付进货验收之规定
2.4供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项确认订购单1核对供应商之交货单与本公司之订购单确认供应商2对有两家以上供应商之物料,应确认物料来源有无错误或混乱确认送到日期3用以确定厂商是否如期交货,以作为评鉴、奖惩之根据确认物料的名称与规格4避免交货错误之发生清点数量5确认交货数量与进料验收单及数量是否一致,是否超出订购单规定之数量品质检验6品管部门依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求处理短损7根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔退还不合格品8对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔物料标识9对检验合格物料,入库后应予以明确标识,以确保后续品质之可追溯性如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注,以便追溯、区分、使用之方便品质纠纷处理
2.5有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理具体规定如下处置依据
2.
5.1以双方事先约定之品质标准作为处置依据,并于订购单上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据国内采购物料退货与索赔
2.
5.2拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部1采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品2现货供应之退货,要求供应商更换合格之物料3订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止4确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应5商退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔6双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司之损失向供应7商索赔国内采购其他索赔规定
2.
5.3由供应商原因造成之交货延迟,以实际造成本公司之损失向供应1商索赔破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司之损2失,依实际发生状况索赔因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司之3损失,依实际发生状况索赔其他原因导致本公司之损失,依实际损失向供应商索赔4国外采购物料退货与索赔
2.
5.4因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复1退货或补运之费用由供应商负责2由此造成之本公司损失,依双方合约向供应商索赔3国外采购其他索赔规定
2.
5.5发生破损短少情形,向保险公司索赔或航运公司索赔1发生短卸情形,向航运公司及保险公司索赔2发生短装情形,向供应商索赔3上述索赔依合同规定处理4附件
3.[附件]《损失索赔通知书》B05-1损失索赔通知书NO___________公司本公司于年月日向贵公司采购之下列货品,因贵公司产品口品质不良口交期延迟,造成j本公司蒙受元的损失,兹检附口损失计算表份;□品质检验报告份;口本公司客户索赔函复印本份,连同原采购合约复印本共份,望贵公司给予谅察赔偿,其赔偿金额,敬请贵公司同意口由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺!广州联传家私有限公司采购部年月日
六、采购交期管理总则
1.制定目的
2.1为了确保购用物为之交货期限,使交期管理更为顺畅,特制定本规章适用范围
3.2本公司采购之物料的交期管理,除另有规定外,悉依本规章执行权责单位
4.3采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2交期管理规定
5.确保交期的重要性
6.1交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有以下方面导致制造部门断料,从而影响效率1由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟2由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加3由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低4交期延误,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积5和其他损失交期延误,导致采购、运输、检验之成本增加6断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫7交期提前太多的影响
2.
1.2交期提前太多也有不良之影响,主要有导致库存成本之增加1导致流动资金周转率下降2允许交期提前,导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物3料由于交期经常提前,导致库存囤积、空间不足4交期提前频繁,使供应商对交期的管理松懈,导致下次的延误5交期延迟的原因
2.2供应商责任
2.
2.1因供应商责任导致交期延误的状况接单量超过供应商的产能1供应商技术、工艺能力不足2供应商对时间估计错误3供应商生产管理不当4供应商之生产材料出现货源危机5供应商品质管理不当6供应商经营者的顾客服务理念不佳7供应商欠缺交期管理能力8不可抗力原因9其他因供应商责任所致之情形10采购部责任
2.
2.2因采购部责任导致交期延误的状况供应商选定错误1业务手续不完整或耽误2价格决定不合理或勉强3进度掌握与督促不力4经验不足5下单量超过供应商之产能6更换供应商所致7付款条件过于严苛或未能及时付款8缺乏交期管理意识9其他因采购原因所致的情形10其他部门责任
2.
2.3请购前置时间不足1因采购以外部门导致交期延误的状况:技术资料不齐备2紧急订货3生产计划变更4设计变更或标准调整5订货数量太少6供应商品质辅导不足7点收、检验等工作延误8请购错误9其他因本公司人员原因所致的情形10沟通不良所致之原因
2.
2.4因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况:指示、联络不确实2未能掌握一方或双方的产能变化1技术资料交接不充分3品质标准沟通不一致4单方面确定交期,缺少沟通57缺乏合理的沟通窗口首次合作出现偏差6未达成交期、单价、付款等问题的共识8交期理解偏差9其他因双方沟通不良所致的情形10确保交期要点
2.3事前规划
3.
3.1制订合理的购运时间1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据确定交货日期及数量2预先明确交期及数量,大订单可采用分批交货方式进行了解供应商生产设备利用率
4.可以合理分配订单,保证数量、交期、品质的一致性请供应商提供生产进度计划及交货计划4尽早了解供应商之瓶颈与供应能力,便于采取对策准备替代来源5采购人员应尽量多联系其他物料提供来源,以确保应急事中执行
2.
3.2提供必要的材料、模具、技术支援给供应商1适时了解供应商之瓶颈,协助处理了解供应商生产效率及进度状况2必要时,向供应商施加压力,以获取更多之关照,适时考虑向替代供应商下单之必要性交期及数量变更的及时联络与通知3以确保维护供应商的利益,配合本公司之需求尽量避免规格变更4如果出现技术变更,应立即联系供应商停止原规格生产,并妥善处理遗留问题加强交货前的稽催工作5提醒供应商及时交货必要的厂商辅导6及时安排技术、品管人员对供应商进行指导,必要时可以考虑到供应商处进行验货,以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形事后考核
2.
3.3对供应商进行考核评鉴1依供应商评鉴办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率对交期延迟的原因进行分析并研拟对策2确保重复问题不再发生检讨是否更换供应商3依供应商考核结果与配合度,考虑更换、淘汰交期不佳之供应商,或减少其订单执行供应商的奖惩办法4必要时加重违约的惩罚力度,并对优良厂商予以适当之回馈
七、采购付款方式总则
1.制定目的
1.1规范采购订购与付款方式,使之有章可循适用范围
2.2本公司物料采购之订约与付款方式,除另有规定外,悉依本规章办理权责单位
3.3采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2采购订约制定
4.采购订约方式
5.1采购订约方式,一般有下列三种电话通知方式1小宗交易,可采用电话通知下单确认方式2由本公司出具订单或供应商出具售货单合约方式3由本公司主导采购合同或供应商主导销售合同采购合约意义
6.2采购合约较口头或订单方式有下列效用可确定买卖双方应尽义务1作为解决合约纠纷之依据2作为法律诉讼之书面证据3可根据实际情况订立不同之条款,以保护双方权益4采购合约种类
7.3本公司采购合约的种类有以下几种订购单1国内订货合同2国际采购合同3订购单之运用
2.4订购单用于下列条件标准化之产品,不易发生错误1买卖双方有很高之互信度2在已有长期合约的情况下,每次订购采用订购单即可3出现交货问题,容易处置4交货、验收流程成熟、严密5国内订货合同之运用
2.5国内订货合同应注意事项应明确所订物料之名称、规格、编号、数量、单价、总价、1交货时间、地点,并与请购单一致付款方式应明确一般付款方式有一次付款、分期付款、2下批付款等应规定延期罚款之责任、尺度、赔偿方式3规定解约之办法,保障双方权益4商定验收方式与质量追溯方式5规定卖方保证责任6明确其他认为应予附加之条款7国际采购合同
2.6国际采购合同一般有“基本条款”与“一般条款二说明如下:基本条款
3.
6.1物料名称1品质与规格要求2单价与总价3一般国际贸易有十几种交易条件,常用之交易条件有即卖方出口港交货价A FASFreeAlongside Ship,即卖方出口港装船交货价B FOBFree OnBoard即价格包含运费C CFCostand Freight,即价格包含运费、D CIFCost Insuranceand Freight,保险费本公司一般采用或方式FOB CIF数量4货款支付方式5A汇款常见的汇款方式有电汇、票汇、信汇T/T D/D M/TB信用状付款L/C托收或C D/A D/P货到付款D CODo凭单付款E CADo记账F O/Ao寄售G本公司一般采用汇款或信用状形式装运6包装7保险8一般条款
2.
6.2一般条款通常包括以下几项不可抗力事故1索赔规定2仲裁3适用法律4违约及解约5其他条款6付款方式
3.由采购部根据《请购单》或《订购单》、采购合同、进料验1收单,向财务部请款财务部依合同规定之给付方式,与厂商结款2国内采购一般采用一次性付款方式,即供应商之物料验收合3格后,一次性付清该订单之货款,特殊情况需总经理
一、采购计划与预算总则
1.制定目的
1.1为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章适用范围
1.2本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理权责单位
1.3总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作1总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2采购计划编制之规定
2.采购计划的作用
2.1编制采购计划有下列作用预估用料数量、交期、防止断料1避免库存过多、资金积压、空间浪费2配合生产、销售计划之达成3配合公司资金运用、周转4指导采购工作5采购计划之编制
2.2销售计划
2.
2.1公司于每年年底制订次年度之营业目标1业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预2测,并制订次年度销售计划生产计划
2.
2.2生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预1计库存,制订次年度之预测生产计划物控人员根据生产预测计划,、库存状况,制订次年度之物2BOM料需求计划各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,3作成预估计划采购计划
2.
2.3核准国外采购一般采用信用状付款方式,特殊情况需总经理核准4
八、委托加工管理办法总则
1.制定目的
1.1为规范委外加工管理,使之推行顺畅,特制定本办法适用范围
1.2本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工,悉依本办法执行权责单位
1.3采购部负责本办法制定、修改、废止之起草工作1总经理负责本办法制定、修改、废止之核准2委外加工管理规定
2.定义
2.1本办法所指的委外加工,是指本公司将生产工程的一部分委托其他公司下称协力厂商代为加工的做法委外加工时机
2.2在决定是否委外加工时,应考虑下列各因素本公司的生产能力不足时1须利用本公司所没有的设备、技术时2特殊零件无法购得,又不能自行加工时3委外加工品质更好时4委外加工成本更低时5认为比本公司自行加工更有利时6委外加工程序需求提出
2.
32.
3.1委外加工的决定、变更或中止,须由生管部将原因、目1的、规格、计划数量、预算等,以书面方式呈部门主管核准后,转呈总经理裁示总经理核准后,转采购部联络洽询协力厂商或核定之协2力厂商厂商开发与调查
2.
3.2采购部参照《供应商开发》规定,对协力厂商进行洽询工作1由采购部、生技部、品管部、生管部组成厂商调查小组,2参照《供应商调查》之规定,对协力厂商进行调查评核调查评估合格之厂商列入合格厂商名列3除总经理特准外,不可将工程委托非合格之厂商加工4询价、议价
2.
3.3针对合格协力厂商,采购部请协力厂商进行报价1参照《采购方式》的规定进行询价与比价2同类型协力厂商应开发三家以上,以便询价、比价及紧急订3单之需要委外加工协议的签订
2.
3.4由采购部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》,协议应就下列事项作必要之约定委外加工产品及数量1加工单价与总价2交期3品质要求及验收标准4付款方式5保密工作6其他双方认为必须约束之事项7委外加工资料
2.
3.5委外加工应提供协力厂商下列资料产品蓝图1工艺流程图2操作标准3检验标准4检验规范5物料的规格、编号、数量等6验收工作
2.
3.6视同采购物料作进料检验与点收工作协力厂商评鉴
2.4参照《供应商评鉴》进行协力厂商奖惩
2.5参照《供应商管理》中对供应商之奖惩方式进行其他注意事项
2.6协力厂商辅导
2.
6.1对协力厂商之辅导应较供应更为深入,将协力厂商视同公司制造部之一单位加以辅导,主要内容有品质管理组织的健全、规范与建立1品质标准、品管方法、检测设备使用的训练2观念培训、教导3协助制程改善4其他有益双方合作之事项5专利权
2.
6.2委外加工工程中,如包含有本公司保有的专利权时,仅对本公司的1委外加工品同意其实施权利对协力厂商保有的专利权,包含于委外工程中,如与第三者发生的2纷争而使本公司蒙受损失时,不论其属过失或故意,都应由协力厂商负责因委外加工而有新发明或新设计时,经协议后应以使双方均有利之3方式,加以处理保密
2.
6.3本公司不可将协力厂商应保密的事项向第三者汇露,协力厂商亦不1可将本公司应保密的事项向第三者泄露合作协议期满或合作解除后,亦不可违反条之保密要求21双方的责任者应将保密事项的重要性向相关人员传达,以确保保密3工作之可靠性附件
3.[附件]《委外加工单》B08-1委外加工单年No月日厂商名厂商编称地址联系方式物料名规格单位数量总价项次称加工工程单价交期加工费用总额大写交易条件厂商盖章确认审核负责人年月日
九、采购绩效评估办法总则
1.制定目的
1.1为提高采购人员的士气,提升各项采购绩效,特制定本办法适用范围
1.2本公司采购人员之绩效评估,依本办法办理权责单位
1.3总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作1总经理负责本办法制定、修改、废止之核准2采购绩效评估办法
2.采购绩效评估的目的
2.1本公司制定采购绩效评估的目的,包括以下几项确保采购目标之达成1提供改进绩效之依据2作为个人或部门的奖惩参考之一3作为升迁、培训的参考4提高采购人员的士气5采购绩效评估的指标
2.2采购人员绩效评估应以为核心,即适时、适质、适量、适价、适“5R”地,并用量化指标作为考核之尺度时间绩效
2.
2.1由以下指标考核时间管理绩效停工断料影响工时1紧急采购如空运的费用差额2品质绩效
2.
2.2由以下指标考核品质管理绩效进料品质合格率1物料使用的不良率或退货率2数量绩效
2.
2.3由以下指标考核数量管理绩效呆滞物料金额1呆滞处理损失金额2库存金额3库存周转率4价格绩效
2.
2.4由以下指标考核价格管理绩效实际价格与标准成本的差额1实际价格与过去移动平均价格的差额2比较使用时之价格和采购时之价格的差额3将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物4价指数之比率相互比较效率指标
2.
2.5其他采购绩效评估指标有米购金额1采购金额占销货收入的百分比2采购部门的费用3新开发供应产商的数量4采购完成率5错误采购次数6订单处理的时间7其他指标8采购绩效评估的方式
2.3本公司采购人员之绩效评估方式,采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行绩效评估说明
2.
3.1目标管理考核占采购人员绩效评估的170%公司的人事考核工作表现占绩效评估的230%两次考核的总合即为采购人员之绩效,即3绩效分数二目标管理考核工作表现考核*70%+*30%目标管理考核规定
2.
3.2每年月,公司制定年度目标与预算112采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门次年度之工作目标2采购部各级人员根据部门工作目标,制定个人次年度之工作目标3采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后,报人事部门存4档采购部依《目标管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估5《目标管理卡》依个人自填、主管审核的方式进行6工作表现考核规定
2.
3.3依公司有关绩效考核之方式进行,参照《员工绩效考核管理方法》1工作表考核由直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准绩效评估奖惩规定
2.
3.4依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金1年度考核分数分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视280公司整体工资制度规划而定()拟晋升职务等级之采购人员,其年度考核分数应高于分385()年度考核分数低于分者,应调离采购岗位460()年度考核分数在分之间者,应加强职位训练,以提升工作560-80绩效采购部汇总各种物料、物品之需求计划1采购部编制次年度采购计划2采购计划编制注意事项
2.
2.4采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有公司年度目标达成可能性1销售计划、生产计划之可行性和预见问题2物料需求资讯与、库存状况之确定性3BOM物料标准成本之影响4保障生产与降低库存之平衡5物料采购价格和市场供需之可能变化6采购预算编制规定
3.一般原则
3.1采购预算分为用料预算与购料预算1财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基2准本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入3购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估如以上年度平4均采购单价之计算95%用料预算
3.2物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列1用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列2同类物料不必细分如不同颜色之塑料米而以总用量预算3物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般4可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标财务部负责汇总工作5购料预算
3.3采购部负责次年各购料预算明细之编列1购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况2购料预算应以付款月份为编列依据3购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标4购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势5
二、采购方式总则
1.制定目的
2.1规范采购方式,制定询价、议价流程,使之有章可循适用范围
3.2凡本公司之物料采购方式,除另有规定外,悉依本规章办理权责单位
4.3采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2采购方式规定
5.采购方式确定依据
6.1采购部根据下列因素确定最有利之采购方式物料使用状况1物料需求数量2物料需求频率3市场供需状况4经验5价格6采购方式
7.2本公司物料采购方式一般有下列几种集中计划采购1本公司通用性物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购合约采购2经常使用之物料,采购部应事先选定供应商,议定供应价格及交易条件,办理合约采购,以确保物料供应来源,简化采购作业采购方法同上,依定时或定量之方式进行采购一般采购3除之外的物料,采购部依《请购单》逐单位办理询价,议价12之作业询价、议价
8.询价
8.1凡属一般采购,采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应1商作为询价对象确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受条所限21凡属合约采购项目,采购部依合约之价格核价,不需另询价3合约条件发生重大变化除外如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有4两家以上,则应向其同时索要报价明细表凡属可作成本分析之采购项目,采购部应要求供应商作成本分5析,以作议价之参考选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销6商之顺序选择询价后,应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一7致方可比价议价
3.2询价后,选择两家以上供应商进行交互议价1议价时应注意品质、交期、服务兼顾2询价、议价注意事项
3.3议价优势掌握
3.
3.1以下状况、采购部应加强与供应商议价市场价格下跌或有下跌趋势时1采购频率明显增加时2本次采购数量大于前次时3本次报价偏高时4有同样品质、服务之供应商提供更低价格时5公司策略需要降低采购成本时6其他有利条件时7其他注意事项
3.
3.2专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议1价供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采2购部应送请购部门确认后方可议价询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商3。