企业安全风险管理工作制度

企业安全风险管理工作制度

1.目的持续对车站范围所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患，依据《安全风险分级管控体系建设指南》制定本制度

2.术语与定义

2.1危险有害因数简称危害因素是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态这种“根源或状态”来自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷

2.2危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程

2.3风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合风险有两个主要特性，即可能性和严重性可能性，是指危险情况发生的概率严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度

2.4工作危害分析法是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防适合于对作业活动中存在的风险进行分析

2.5安全检查表分析法SCL依据相关的标准、规范、对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查适合于对设备设施存在的风险进行分析

2.6风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程

3.职责

3.1车站主要负责人组织本车站危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作

3.2安全办是本车站危险源辨识、风险评价和风险控制的工作的归口管理部门

3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制工作

4.工作程序

4.1危险源辨识和分析按评价过程为确定生产作业过程一识别危险源一安全风险评价一登记安全风险

4.2危险源的辨识

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1.1各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填写《作业岗位清单》和《岗位作业内容清单》根据清单所涉及内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面

4.所有活动中存在的危险源包括车站管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等）

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2.L2车站所有采购、使用、储存、报废的物资（包括车站外部提供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等

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2.

1.3车站所有工作场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、车辆等

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1..

1.4各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒有害物、低温、照明等

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2.L5识别危险源时要考虑五中典型危害、三种时态和四种状态⑴五种典型危害a有毒有害化学品危害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；b物理危害造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；c机械危害造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；d电气危害设备设施安全装置缺乏和损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；e管理不良危害不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害⑵三种时态a过去过去发生其伤害遗留至今的危险源危险源的过去时态是指以往遗留的职业健康安全问题和过去发生的职业健康安全事故等如过去化学品使用常发生伤人事件b现在现在正在发生的危险源危险源的现在时态是指组织现在产生的职业健康安全问题C将来将来可能发生的危险源将来时态是指组织将来产生的职业健康安全问题如，将来潜在的法律、法规的变化使计划中的活动可能带来的职业健康安全问题，新项目引入、新产品、工艺设计时可能带来的职业健康安全问题等⑶三种状态a正常指正常的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源危险源的正常状态是指在日常的生产条件下可能产生的职业健康安全问题b异常指非正常但可预见的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源危险源的异常状态是指在开/关机、停机、检修等可以预见到的情况下产生的与正常状态有较大差异的问题例如，危险化学品储存罐检修时，面临的危险比正常状态下要大得多c紧急指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源危险源的紧急状态，如，火灾、爆炸、大规模泄漏、设施和仪器故障、台风、洪水等突发情况

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2.2识别的方法⑴收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索《道路运输安全风险辨识分级管控指南》⑵收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息⑶通过收集其他要求（如客户的要求等）和专家咨询获得的信息⑷通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识现场观察对作业活动、经营场所进行现场观测，分析人员、作业过程、经营环境中存在的危害；座谈召开安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略的进行模拟分析和评价

5.3风险评价方法

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3.1矩阵法作业风险分析方法一风险矩阵，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果即产生这种后果的可能性,二者相乘，得出所确定危害的风险然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施风险的数学表达式为R=LXS其中”一代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S—-代表发生伤害后果的严重程度L和S取值参照《秦皇岛中轻啤酒原料有限车站风险辨识分级管控体系建设方案》确定

4.4危险源辨识和风险评价的实施

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4.1各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险安源辨识统计表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容各部门根据“矩阵法”，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辨识评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》

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4.3各部门将《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》上交安全办安全办对各部的《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制车站的《危险源辨识结果统计表》和《重大安全风险清单》以及《风险等级分布信息》

4.5风险控制

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5.1风险控制应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护

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5.2重大安全风险控制⑴在一段时期内需要采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）⑵紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案⑶建立和完善制度，编制相关安全操作规程或作业指导书⑷监控各项安全制度和措施的落实⑸对有关人员进行安全教育和培训⑹加强有关设备、设施的检查和维护

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5.3一般风险控制对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间及相关部门完善现有制度和措施，加强运行监控

4.6危险源的更新各部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施；⑴相关法律法规变化时⑵在工作程序将发生变化时⑶开展新的活动前（如新建车站等）；⑷采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；⑸采用新的物质⑹发现新的危险源时各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》，报安全办备案

4.7管理体系培训考核

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7.1安全办负责车站管控体系培训考核工作，对各部门的安全风险负责人培训，各部门负责人对其内部人员培训讲解

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7.2安全风险辨识工作的奖惩按照车站《安全奖证制度》执行，安全办对各部的风险辨识工作完成及辨识管控记录进行检查考核。