过程设计控制程序文件

过程设计控制程序编号CCEED/QMS/09—2000版本第二版批准人发放号______________中国建筑第八工程局发布实施

2002.

02.

062002.

03.01编号:工程名称设计范围设计阶段主持人参加人员验证记录:验证结论:编号:工程名称设计范围确认方式主持人参加人员确认记录顾客意见顾客代表确认结论总工程师顾客代表过程设计更改记录R09—06编号:工程名称设计范围更改内容:设计人员会签:1范围22相关文件23术语和定义24实施责任25管理要求

35.1过程设计策划

35.2过程设计输入

35.3过程设计输出

35.4过程设计评审

45.5过程设计验证

45.6过程设计确认

55.7过程设计更改

55.

856.1过程设计指导书R09—

0166.2过程设计输入记录R09—

0276.3过程设计评审记录R09—

0386.4过程设计验证记录R09一

0496.5过程设计确认记录R09—

05106.6过程设计更改记录R09—0611本程序依据GB“19001—2000idtIS090012000标准和本局《质量手册》编制，合用于所有本局承建工程施工过程的设计控制，包括顾客提供的产品设计图纸不能满足指导施工要求时需进行的细部设计，原设计中未明确的装饰装修设计，以及特殊施工工艺或者方案的设计等本程序不合用于最初产品设计产品设计和地方政府主管部门规定必须由设计单位进行的设计活动，按《设计分包程序》执行相关文件2GB/T19001—2000idt IS090012000标准；本局《质量手册》、《施工过程控制程序》、《文件控制程序》；与顾客签订的合同，及其他表明顾客要求的文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范等术语和定义3参照本局《质量手册》中的术语解释设计和开辟将要求转换为产品、过程或者体系的规定的特性或者规范的一组过程本程序中主要指将要求转换为产品实现过程的设计评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定确认通过提供客观证据对特定的预期用途或者应用要求已得到满足的认定实施责任4该程序由局总工程师分管，局工程管理部负责监控，公司技术部门和项目经理部组织实施造价上亿元的大型工程，局工程管理部应直接参预组织实施局直管项目的过程设计由局工程管理部组织实施管理要求

55.1过程设计策划

5.

1.1按照产品实现策划的结果，当需要进行过程设计时，应对施工过程的设计活动进行进一步策划

5.

1.2直营项目过程设计的策划由公司总工程师组织实施，公司技术部门和项目技术负责人参预；大型工程的施工过程设计策划，局工程管理部应派人参加局直管项目过程设计的策划由局工程管理部总工程师组织实施

5.

1.3根据策划的结果，由公司技术部门/局工程管理部负责编制过程设计指导书（R09—01）,经总工程师审批后组织实施过程设计指导书应包括以下内容a）设计的阶段划分，各阶段活动的进度安排；b）资源配置及设计输入和输出要求；c）设计评审、验证和确认活动的安排；d）设计人员及其职责、权限、分工和沟通要求；e）其他需要说明的事项

5.

1.4随着过程设计活动的发展，当指导书不合用时应对其进行更新完善

5.2过程设计输入

5.

2.1应针对每一个设计项目确定过程设计输入，通常应包括以下方面a）顾客对产品功能和性能方面的要求；b）其他相关方的需求和期望；c）相关法律法规要求；d）国际或者国家标准，行业规范；e）以前类似工程的有关信息；f）现有过程和产品的记录和数据；g）产品实现策划的输出及其他方面所必需的要求

5.

2.2公司总工程师应组织评审设计输入的充分性，确保要求完整、清晰、不自相矛盾过程设计输入记录（R09—02）连同有关原始依据由公司技术部门保管，工程交工后纳入工程技术资料归档保存

5.3过程设计输出

5.

3.1过程设计输出可以图纸、说明书、计算书、施工组织设计或者施工方案等方式无论采用哪种方式，都应能针对设计输入进行验证，并在放行使用前经公司总工程师批准

5.

3.2过程设计输出文件应满足以下规定a）满足设计输入的要求；b）为采购、施工生产和服务提供适当的信息；c）明确产品接收准则，或者过程及其产品应达到的标准；d）规定对产品安全和正常使用所必需的产品特性，重要过程的工艺要求等；e）具有较强的可操作性

5.

3.3公司技术部门和项目资料员应按《文件控制程序》的有关规定对设计输出文件进行控制，纳入受控文件范围，做好文件收发、更改、作废处理等方面的记录

5.4过程设计评审

5.

4.1公司总工程师应按策划的安排，在适当阶段组织技术部门和项目技术人员进行过程设计评审，必要时根据需要安排计划外评审评审由公司技术部门做好记录（R09-03）,工程交工后纳入工程技术资料归档保存局直管项目过程设计的评审，由局工程管理部总工程师组织实施

5.

4.2过程设计评审可包括以下内容a）设计输入的充分性、完整性，是否满足设计活动的需要；b）设计过程的发展及各阶段设计目标的完成情况；c）识别各阶段设计中存在的问题，提出解决措施；d）改进施工过程设计的机会及其影响的控制；e）其他需要评审的事项

5.

4.3评审的方式和时机应在“过程设计指导书”中明确方式可采用会议评审、专家评审、逐级审查、同行评审等，时机普通安排在产品要求和设计输入确定后、设计过程的阶段性工作完成后、设计输出后及设计内容的施工过程中

5.5过程设计验证

5.

5.1阶段性设计输出完成后，公司总工程师应按策划的安排组织技术部门和项目技术人员进行过程设计验证，确定设计输出是否满足输入的要求验证由公司技术部门做好记录（R09—04）,工程交工后纳入工程技术资料归档保存局直管项目过程设计的验证，由局工程管理部总工程师组织实施

5.

5.2过程设计验证可包括以下内容a）将输入要求与过程的输出进行比较;b采用比较的方法，如变换方法进行计算；C通过观察、测量、试验、摹拟或者试用，验证输出满足特定的输入要求；d对照以往类似设计和过程的经验教训进行比较评价，寻觅改进机会；e其他需要验证的内容

5.6过程设计确认

5.

6.1公司总工程师应按策划的安排，组织技术部门和项目技术人员进行过程设计确认，确保产品满足规定的使用要求或者已知的预期用途的要求确认由公司技术部门做好记录R09—05,工程交工后纳入工程技术资料归档保存局直管项目过程设计的确认，由局工程管理部总工程师组织实施

5.

6.2过程设计确认可包括以下内容a对产品试用后进行评审，必要时请顾客参加确认；b通过样板、摹拟或者试验进行确认，获取满足要求的相关证据；c过程设计确认应在正式投入施工前完成

5.7过程设计更改

5.

7.1当评审、验证、确认中发现设计错误，顾客提出合理要求，或者施工过程中发生无法实现、无法维修等情况时，应对施工过程的设计进行更改

5.

7.2更改应由原设计人员或者公司总工程师授权人员实施当更改涉及多个专业时，由设计负责人组织会签对产品影响较大的更改，应进行评审、验证和确认，必要时请顾客参加

5.

7.3所有更改均应在正式实施前得到公司总工程师/局工程管理部总工程师批准，公司技术部门和局工程管理部应做好设计更改记录R09—06,工程交工后纳入工程技术资料归档保存记录

66.1过程设计指导书R09—

016.2过程设计输入记录R09—

026.3过程设计评审记录R09—

036.4过程设计验证记录R09—

046.5过程设计确认记录R09—

056.6过程设计更改记录R09—06过程设计指导书R09—01编号工程名称设计范围过程设计的总体安排设计阶段设计内容完成期限参加人员设计评审、验证、确认活动的安排活动类别活动内容方式评f间安排参加人员设计人员的职责、权限及沟通要求:过程设计输入记录R09—02工程名称设计范围编号:序号内容采用程度责4壬人备注说明

1、采用程度分为“严格”、“普通”和“参照”；

2、“备注栏中填写实际输入情况过程设计评审记录R09—03编号:工程名称设计范围设计阶段主持人参加人员评审记录评审结论。