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CHINAGAS牡丹江中燃城市MDJZRGC-007-2022V
1.0燃气发展有限公司企业标准工程质量控制制度发布实施2022-04-252022-05-01-5-调整、补充或者变动时,应经专业监理工程师审查,并应由总监理工程师的建设单位代表签认3监理工程师应要求施工单位报送工程重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核允许后予以签认4监理单位应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认5监理单位应安排监理人员时常对施工过程进行检查对隐蔽工程下道工序施工完成后难以检查的重点部位,应安排监理人员进行旁站监理工程师应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表的自检结果进行现场检查,符合要求时予以确认6监理人员发现施工存在质量隐患,可能造成质量事故或者已经造成质量事故时,应通过总监理工程师的建设单位代表及时下达工程暂停令,要求施工单位停工整改整改完结并经监理人员复查,符合规定要求后,总监理工程师应及时签署工程复工报审表总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,应事先向建设单位工程总监报告7对需要返工处理或者加固补强的工程质量事故,总监理工程师应责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案监理单位应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收,并向建设单位提交有关质量事故的书面报告
2、工程管理部工程质量控制质量保证组织框架图-6-’工程总监工程管理部经理、~工程部副经理外业―厂L______J L______J\/质量保证体系⑴、质量方针质量方针恪守〃质量第一,信誉至上〃的质量方针,“坚持-7-客观、科学、公正原则”⑵、质量目标
①确保竣工工程合格率100%o
②关键分项工程工序和关键部位做到一次合格,零缺陷、零返修⑶、质量检查依据《城镇燃气设计规范》GB50028-
2022、《城镇燃气输配工程施工与验收规范》CJJ33-2005o《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94—2003《聚乙烯燃气管道施工技术规程》CJJ63—2022《中燃集团燃气设计标准》ZRJS-021-2022VI.0中燃集团《燃气建设工程竣工验收暂行规定》ZRGC-005-2022VI.0中燃集团《燃气建设工程项目自检制度暂行规定》ZRGC-006-2022VI.0中燃集团《中燃集团燃气工程竣工资料汇编》其它涉及到燃气工程建设相关的国家标准和行业标准
4、工程质量管理施工准备阶段的质量控制
①、对施工单位的资质进行审核,必须具有与工程规模相适应的施工资质-8-
②、对施工图进行图纸会审和设计交底
③、施工图纸做好材料计划,要求材料计划准确无误
④、按设计要求组织施工,开工前根据施工图编写施工方案,施工进度计划
⑤、施工方案的制定,必须进行技术经济分析和比较,力争在保证质量的前提下,缩短工期
⑥、检查各施工人员是否具备相应的操作技术和资质,检查施工人员和机器设备是否进入正常的作业状态
⑦、对工程材料要核实产品合格证,或者使用前复验,已确认材料的真实质量,并保证符合设计要求施工阶段的质量控制
①加强对施工工艺的质量控制,使施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化
②加强对施工工序的质量控制制定施工工序质量控制点施工员采取旁站的方式严格把关,浮现问题及时处理,杜绝返工现象发生施工工序质量控制点如下户内立杠定位、燃气表安装、庭院管道定位(沟槽放线)、沟槽开挖质量、管道坡度、管道连接、套管安装、与建构筑物或者其他管道距离、隐蔽工程、管道吹扫、强度及气密性试验、沟槽回填、焊口无损检测、防腐、保温交工阶段的质量控制
1、工程设计文件和和合同中约定的各项内容完成,并达到要求牡丹江中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程质量控制制度……
2、工程技术资料是反映工程质量的重要依据之一项目公司技术员负责工程资料和文件采集、保管工作工程技术资料应随施工进度同步整理,并保证及时、准确、真实,不得私自涂改、仿造、随意抽换、销毁、丢失,资料应做到内容齐全真实,书写字迹端正清晰
3、工程施工中,工程质量检验合格,检验记录完整
二、建立质量监管考核指标-1-
三、工程质量管理责任-3-
四、工程质量控制管理程序-4-
五、工程质量控制管理方法-5-、监理单位工程质量控制1-5-、工程管理部工程质量控制2-6-施工阶段项目现场工程质量检查考核和工程质量、资料检查考核HSE-10-认真履行对工程质量的管理-85-见评分细则要求凝水缸井分102*4□防水,口井盖标高,口直埋井回填,口土建管线吹扫□吹扫规范,口设备分112*2应符合规范的相关要求保温□厚度,口阻燃性,口密实度分122*3强度、气密性试应符合规范的相分133*3验_____________口设备及防护,口强度试验,口气密性试验关要求应符合规范的相关要求□测量,口隐蔽工程,口开挖、回填,口防腐,施工记录分141*10口焊接,口探伤,口吹扫,口配件安装□调试,□其他综合评价牡丹江中燃:中燃集团现场工程质量检检查查日考期核:表一入户工项目检查要点检查要求分值序号口位置,口坡度,口防腐应符合规范要求分引入管3*31□罗纹加工,口防腐,□法兰,口螺栓应符合规范要求3分*6管道连接2使用,口焊缝,口密封填料阀门安装口位置,口方向,口开闭灵便性应符合规范要求分33*3补偿器安装口高层补偿器安装,口多层活接安装是否规范安装分43*2口强度,口间距,口防腐应符合规范要求分5管道支架3*36套管安装□固定,口填料应符合规范要求3分*27燃气表安装口位置间距,口平直度,口方向应符合规范要求3分*38防腐□除锈,口防腐应符合规范要求2分*2材料使用口规范性,口材料统计应按规定使用材料分93*2立管、水平管安装□垂直度,口水平度,口间距应符合规范要求分103*3口试验设备,口强度试验,口气密性试强度、气密性试验应符合相关要求分113*4验,口记录应如实记录安装变更施工记录□规范、真实分123等真实情况综合评价13—2003质量检查情况汇总表年月日一一年月日)序项目存在问题解决办法责任单位号123456789填表复核:牡丹江中燃:填报日期:工程质量、HSE资料检查考核表序号考核项目考核内容-_⑴工程开工前对施工单位编制的《质量计划》和《施工组织设计(总体)》由后,报监理公司审批合格,报送牡丹江中燃工程总监审查签字,报总部质量监管_⑵对批准的《质质量计划管理量计划》,牡丹江中燃要认真监督实施,每月监督检查并形成前在《工程质量月报》中上(分)报上月《质量计划》的执行情况10⑶《质量计划》的内容要涵盖牡丹江中燃所有计划建设工程项目,—《质量计划程序办理⑴牡丹江中燃进行质量标准、规范、文件、规定等的采集、整理、认定和发放质量标准贯标工作⑵牡丹江中燃要根据自身情况,制定具体的质量标准贯标工作计划,要求有(分)学习的过程纪录、效果评价及考核结果,并于每月日前在《工程质量月报》中105贯标工作执行情况⑴明确工程质量管理工作流程制定施工现场重点工序的质量检查,制定牡检查和考核计划工程质量过程控制-⑵对进场材料进行检查,三证是否齐全,材料领用和保管是否规范管理■⑶对管道进行吹扫试压过程记录及安全措施,按规范要求对全过程进行现场三方进(分)20行签字确认⑷按合同进行管理,对工程变更及增加的工程量签证的管理(图片资料、审核日否属实),并形成记录()施工许可证;施工图设计文件审查意见;1()工程竣工报告;工程竣工资料监理审核表及工程质量评估报告;设计质量检2⑶公安消防、环保、技术监督等部门出具的认可文件或者准许使用文件,(工程工程竣工验收管理验收意见书、压力管道监检报告、强检设备仪表检验证、流量计标定证书、防雷(分)告,工程安监验收意见书法搦---------------------------------------------------------------------------------10()有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料工程质量检测和功能性试验署的工程4质量保修书;法规规章规定的其它有关文件质量监督机构要求整改的---------------------------------------------------------------------------------------------------------⑴牡丹江中燃有完善的工程管理体系和保证体系,并制定工程管HSE HSE工程管理HSE五(分)10⑷每月日前在《工程质量月报》中上报上月工程情况⑴总监理工程师应有任命书、执业资格5HSE0证书和国家注册监理工程师证书,其监理工作管理⑵对监理单位编制的《监理规划》、《监理实施细则》经监理单位内审后,由监审核,报总(分)部质量监管处备案20⑶每月申报的《监理月报》及监理阶段工作总结,对各项工作情况要有详细总监签章后报送牡丹江中燃工程总监审核,按时报总部质量监管处备案⑷由牡丹江中燃工程总监主持整理建设工程的各类资料对建设工程的监理要求及时、准确、完整;对建设工程的施工资料,监理公司要及时预审;牡丹江档案管理及监理规范的要求,及时归集整理⑸重要工序三方共同验证资料(隐蔽工程图片资料、压力试验现场记录),增加的工程量三方签证⑴采集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件,并应进行立卷归档⑵组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累质量信息报表管理⑶及时采集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案一(分)⑷组织做好竣工图的绘制工作10⑸牡丹江中燃要按时上报《工程质量月报》、专项报告和其它要求上报的资料据必须真实、准确,格式符合要求牡丹江中燃有完善的工程质量安全事故管理体系和流程⑵制定工程质量安全事故应急预案工程质量安全事故⑶发生事故时,按规定程序进行上报和处理,禁止瞒报和虚报(分)10牡丹江中燃工程负责人:工程施工现场检查评分细则为持续提高中燃集团燃气工程建设质量,深入贯彻“质量、效率、安全”的中燃人文,强化牡丹江中燃的质量监控意识,工程管理部针对工程资料、户外管线工程、户内工程、场站工程施工过程中的各关键环节,实施百分制量化考核评估为便于执行,特制定评分细则如下
一、管线施工(100分)
1、放线坐标(6分)分值确定施工前施工单位应根据甲方提供的基准点分别于起点、折点、终点引出控制点,便于施工过程的测量及采集竣工资料数据,按设计图纸放线,体现施工管理的严格性于是,此部份针对起点、折点、三通、终点是否设置测试桩进行考核,每项2分
2、沟槽开挖(8分)
(1)考核目的检查施工单位对燃气管道施工中沟槽开挖要点的控制能力
(2)分值确定根据燃气施工验收规范的要求,槽底标高、底宽、超挖或者不合标准土质的更换应符合规范的要求,这是土方施工中的重点;沟边暂时堆土和施工现场安全防护在施工验收规范中也有明确规定此部份针对上述内容考核,每项2分
3、材料堆放(4分)分值确定燃气施工验收规范中对于材料的现场堆放有专门规定,此部份重点考察施工现场材料堆放是否合理,保管措施是否得当;贵重、重要材料的保管责任是否明确;施工完毕现场材料的清理;以及材料现场堆放的安全措施,如堆放是否超高、超长,是否避免尖锐部份朝外,有无防火、防盗措施等;每项1分
4、管道安装(16分)
(1)考核目的工艺安装水平是考核燃气施工单位整体水平的重要部分,通过对施工单位安装、焊接、下管等环节的考核,可以合理评估施工单位的整体素质
(2)分值确定此项主要考察球墨管、钢管、PE管的施工安装水平,重点检查管道从连接前的外观检查、除锈、焊口处理、打磨、保护、焊接工艺、设备参数确定、下管时防止防腐层或者管外壁划伤的保护措施,回填前的防腐层或者管外壁的检查等,逐项内容是否严格执行燃气施工验收规范及有关操作规程,按照工序检查,每一项不合格扣2分,扣完为止
6、管线施工控制4分1考核目的考察施工单位施工过程中的测量控制水平2分值确定管道的坡向、坡度,标高和坐标皆为竣工资料要求数据,每一项不合格扣2分
9、安全标志敷设4分1考核目的考察施工单位对规范、设计要求的执行度2分值确定警示带、示踪带和标志桩是有效保护埋
7、管道防腐6分1考核目的埋地钢质管道施工中,防腐质量是影响整体工程质量的关键因素,通过考核,可以准确评估施工单位的质量管理水平2分值确定表中所列几种现象皆为施工规范中不允许现象,在现场检查中发现一种扣一分,扣完为止
8、土方回填6分1考核目的考察施工单位质量控制体系是否覆盖整个施工过程2分值确定回填土质量、管顶覆土深度、回填分层密实度,施工验收规范中有明确规定,一项不达标,扣2分地燃气管道钢管、PE管的安全措施,不严格按施工验收规范敷设的一项扣2分
11、阀门井8分1考核目的考察燃气安装施工单位对于燃气管道阀门井的土建工程质量;2分值确定检查阀门井、水井的土建工程质量,重点检查防水、集水、直埋井回填和井盖与路面的高差等指标,每一项不合格扣2分
12、管线吹扫4分1考核目的考察施工单位对于管道工程吹扫要求的掌握程度2分值确定根据施工验收规范的要求,重点考察吹扫标准、设备使用和防护两项指标;每项2分20牡丹江中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程质量控制制度第六部份工程质量控制制度
一、总则
1.为加强工程质量管理,坚持“质量第
一、预防为主、严格质量标准”的原则,特制定本管理办法
2.本管理办法合用于公司所属各单位工程项目质量控制管理
3.本管理办法的解释权属于公司工程管理部
4.应用有关工程建设的法规和标准1)《建设工程质量管理条例》2)《工程建设国家标准管理办法》3)《工程建设行业标准管理办法》4)《关于加强工程质量检测工作的若干意见》5)《建设工程施工现场管理规定》
二、建立质量监管考核指标
1、《质量计划》覆盖率100%,上报率100%,及时率90%;
2、单位工程质量合格率为100%,质量优良率为80%;
3、现场设备焊接一次合格率96%,钢管焊接一次合格率94%,PE管焊接一次合格率95%;
4、设备调试检查一次合格率为95%;
5、工程竣工验收一次检查合格率95%(其中基本保证项目合格率为100%),在线检测合格率100%;牡丹江中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程质量控制制度
13、强度、气密性试验:一6分1考核目的考察施工单位的打压设备、现场防护措施能否满足施工标准要求2分值确定强度温和密是反映燃气管道工程质量的关键指标,每项指标2分
14、施工纪录10分1考核目的考察施工单位施工过程中的文档纪录规范性、及时性和真实性2分值确定按施工过程确定10项施工纪录,每缺少一项扣1分
二、户内施工100分
1、引入管安装9分1考核目的考察施工单位是否规范化施工,不偷工减料2分值确定根据燃气设计规范
10.
2.17—
10.
2.20和施工规范的要求,对引入管部份重点考察表中所列三项指标,每一项不合格扣3分
2、管道连接18分1考核目的考察施工单位对燃气性质及燃气设计规范的掌握程度2分值确定根据燃气设计规范
10.
2.31;
10.
2.35和施工规范的相关规定,确定了六项重点考察指标,每一项不合格扣3分
3、阀门安装9分1考核目的考察施工单位安装细部环节的质量控制措施⑵分值确定阀门的安装位置,手柄位置涉及到将来是否便于维修,采取支撑措施是保证立管质量的措施;户内燃气管道的各种阀门启闭灵便是基本使用要求,每一项不合格扣三分
4、补偿器安装6分1考核目的考察施工单位安装细部环节的质量控制措施2分值确定高层建造按设计要求加装补偿器,多层按设计要求隔层加装活结,每一项不合格扣3分
5、管道支架9分1考核目的检查施工单位是否严格按照燃气管道施工操作规程固21牡丹江中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程质量控制制度定管道2分值确定在入户燃气管道的安装中支架的质量,支架的安装选取三项指标予以考核,每一项不合格扣3分
6、套管安装6分1考核目的考察施工单位安装过程中能否严格执行设计规范规定及设计要求2分值确定根据施工规范的要求,检查燃气管道穿墙套管的安装是否符合要求,一项不合格扣3分
7、燃气表安装9分1考核目的考察施工单位挂表是否规范2分值确定根据燃气设计规范和施工规范的要求,每一项不合格扣3分
8、防腐4分1考核目的考察施工单位户内管道防腐是否符合规范要求2分值确定根据施工规范的规定考核两项基本指标,一项不合格扣2分
9、材料使用6分1考核目的考察施工单位能否严格遵守材料使用规定2分值确定严格使用规定材料并具有完整的材料使用统计,一项不合格扣3分
10、立管、水平管安装9分1考核目的检查施工单位是否严格按照燃气管道施工操作规程施Xo2分值确定安装是否横平竖直,安装间距是否符合规范,一项不合格扣3分
11、强度、气密性试验12分1考核目的考察施工单位安装质量,强度温和密试验的实施2分值确定主要试验设备的使用,试验过程和试验记录等指标考核,一项不合格扣3分22牡丹江中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程质量控制制度
12、施工记录3分1考核目的考察施工单位的施工记录水平2分值确定从完整性、及时性和真实性进行考核,直到扣完3分为止认真履行对工程质量的管理事故调1认真履行对工程质量的管理,催促监理人员和施工人员在施工过程严格执行质量标准2在每项工程开工前,检查施工准备落实情况,组织有关部门进行技术交底工作,对可能影响质量的因素采取必要的措施3认真组织施工例会,定期检查分析工程质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施4催促施工工程管理部现场员和监理人员,采用交叉检查、平行检查和联合检查的方式,把好施工质量关5认真督查质量检验工作,组织专业技术人员子细审查质量检验方案的检验报告,对检验的过程和检验的结果如无损检测射线拍片的底片进行抽查,确保质量检验的真实、准确、有效6利用工程支付手段把好工程质量关,已完工的分部、分项工程和单位工程,必须是质量验收合格的工程对质量验收不合格的工程属未完工程7主持工程质量事故的调查和处理工作,并应将完整的质量查和处理记录整理归档对重大的质量事故要及时报告集团工程管理部-1-牡丹江中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程质量控制制度……
6、一无重大工程质量安全责任事故;
7、无员工工伤重伤、死亡事故;
8、无重大火灾、爆炸事故;
9、工程质量安全事故报告率100%,紧急处理率100%,资料完整率、准确率100%;
10、工程质量安全及服务用户满意度为85%;
11、工程质量控制点报验率100%;
12、工程质量安全资料完整率100%、真实率98%、及时率95%;
13、管沟开挖一次检查合格率90%(站场、庭院工程95%);
14、管道下沟回填一次检查合格率95%;
15、设备、管道防腐一次检查合格率96%;
16、阴极保护工程一次检查合格率95%;
17、管道清管吹扫一次检查合格率100%;
18、设备热处理、强度试验、气密性试验,一次检查合格率100%(户内工程气密性试验一次检查合格率95%);
19、工程安装质量一次检查合格率95%;
20、阀井防水一次检查合格率90%;
21、建造工程一次检查合格率均为95%及以上;
22、全员HSE(健康、安全、环保)教育学习普及率100%;
23、质量标准贯标普及覆盖率100%,每周不得少于1小时/人次
24、QC(质量控制)小组活动覆盖率30%以上,资料完整率95%、真实率98%、及时率90%;
25、对监理单位“三控”、“两管”、“一协调”管理的覆盖面100%o
三、工程质量管理责任
1.工程管理部的质量责任工程管理部是工程质量控制的组织监管者要协调好施工现场各方面的关系,为搞好工程质量创造较好的条件加强工程项目实施过程中的检查,发现问题及时进行处理,催促监理单位和施工单位尽到质量责任
2.工程建设监理单位的质量责任工程建设监理单位是工程质量的控制者在工程监理过程中,要贯彻国家现行的工程建设法律、法规、技术标准,严格依据监理委托合同和工程承包合同对工程实施监理根据工程项目的实际情况,制定监理规划和监理细则监理单位对其检查把关不严、指挥失误等原因造成的工程质量问题,应承担质量控制责任这是因为监理人员具有事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量认证后否决权,所以具备了承担质量控制责任的条件
3.施工单位的质量责任……施工单位是工程质量的主要责任者应严格按照国家现行的施工规范、勘察设计文件和施工合同施工,对本单位施工工程质量负责,接受公司工程管理部和监理人员的监督检查施工单位要建立健全质量保证体系,落实质量责任制,加强施工现场的质量管理和计量、检测工作,全面达到工程质量目标、工程质圜空制管理程序即施工过程中进行的所有与施工有关各方面的质量控制,也包括对
1、施工阶段质量控制的系统过程施工阶段的质量控制是一个经由投入的资源的条件的质量控制(事前控制),进而对施工过程及各环节质量进行控制(事中控制),直到对所完成的工程产出品的质量检验与控制(事后控制)为止的全过程的系统过程根据施工阶段工程实体质量形成的时间阶段,可以划分以下三个阶段的质量控制
(1)事前控制即施工前准备阶段进行的质量控制它是指各工程对象在施工活动开始前,对各项准备工作及影响质量的各因素和有关方面进行的质量控制
(2)事中控制施工过程中的中间产品(工序产品或者分部、分项工程产品)的质量控制
(3)事后控制它是指对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值-4-牡丹江中燃城市燃气发展有限公司企业标准工程质量控制制度的最终产品(单位工程或者整个工程项目)及其有关方面(如质量文档)的质量进行控制
2、施工监理工程质量控制程序在施工阶段的全过程中,监理工程师要对施工生产的全过程、全方位进行监督、检查与控制在每项工程开始前,施工单位均须做好施工准备工作,然后填报《开工申请单》,并附上该项工程的施工计划以及相应的工作顺序安排、人员及机械设备配置、材料准备情况等,报送监理工程师审查若审查合格,则批复准予施工否则,施工单位应再做好施工准备,待条件具备时,再次填报开工申请在施工过程中,监理工程师应监督施工单位加强内部质量管理,严格质量控制每道工序均应按规定工艺的技术要求进行施工在每道工序完成后,施工单位应进行自检,自检合格后,填报《质量验收通知单》交监理工程师请求检验监理工程师收到通知后应在合同规定的时间内(通常为24小时)派出人员到现场检验,检验合格后签发《质量验收单》予以中间验收和确认
五、工程质量控制管理方法
1、监理单位工程质量控制
(1)监理单位应认真按本工程《监理规划》和《监理细则》进行工作,按时向工程管理部上报监理月报,把工程质量情况作为监理月报的重要组成部份
(2)在施工过程中,当施工单位对已批准的施工组织设计进行。