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山西国新天然气利用有限公司晋东南分公司安全风险评估和控制管理制度、目的1识别公司在建设、生产管理、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害,评价和确定一级风险、二级风险和重大风险,以确定普通危害和重大危害,作为制定安全标准化目标的基础与依据,并进行有效控制.、范围2公司全体员工、内容3评价组织及职责
3.1本公司成立风险评价小组1组长为本公司安全第一责任人,副组长为分管安全生产的副总经理和安全环境部主任,成员为相关部门负责人和安全环境部成员职责2组长:直接负责风险评价工作组织制定风险评价程序;审批《重大风险及控制措施清单》副组长协助组长做好风险评价工作负责风险评价管理的具体工作;负责组织进行风险评价定期评审;成员:对各单位上报的《工作危害分析记录表》、《安全检查JHA SCL分析记录表》进行调查、核实、补充完善,确定公司的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项工验收等过程进行管理.档案应包括以下内容:评价报告与技术结论;评审意见;隐患管理方案,包括资金概预算情况等;管理时间表和责任人;竣工验收报告.风险的控制()本公司应根据风险评价3o81的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,采取措施消减风险,将风险控制在可接受的程度,预防事故的发生.本公司在选择风险控制措施时,应该先考虑消除危害,再考虑抑制危害,修订或者制定操作规程,最后采用减少暴露的措施控制风险;同时还应考虑控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务()控制措施的选择应包括2)工程技术措施,实现本质安全;1)管理措施,规范安全管理;)教育措施,23提高从业人员的操作技能和安全意识;)个体防护4措施,减少职业危害风险信息更新
3.9本公司应不断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患应定期评审或者检查风险控制结果()识别、评价的时机1)对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价1)对于非常规性(如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、2较重要的隐患管理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等)的危()wei险性较大的活动,在活动开始之前进行危害识别风险评价,在此基础上编制实施方案(施工方案、施工组织设计等),并经有关领导严格审批如果有发生严重事故可能的作业活动,还应制定应急措施、编写应急预案,并且要在活动或者施工之前进行演练.)当下列情况发生时,应及时进行风险评价3)新的或者变更的法律法规或者其他要求;1)操作变化或者工艺改变;2)新建、改建、扩建、技改项目;3)有对事故、事件或者其他信息的新认识;4)组织机构发生大的调整5()危害(风险)的更新按以下原则进行2)各部门将更新的《工作危害分析()记录表》和《安全检查()1JHA SCL分析记录表》交所在部门领导审核后,交本公司安全环境部安全环境部负责组织人员(或者评价小组)在个工作日内审核判定,修改后发放至各15相关部门.)安全环境部、对口部门分别保存危害更新所产生的记录2目管理方案;负责相关方风险评价和风险控制风险管理
3.2()危害识别1)在进行危害识别时,应充分考虑1
①火灾和爆炸;一切可能造成时偶尔事故的活动或者行为
②冲击与撞击;物体打击,高处坠落,机械伤害;
③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射);
④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境;
⑤人机工程因素(比如工作环境条件或者位置的舒适度、重复性工作、照明不足等);
⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等;
⑦有毒有害物料、气体的泄漏;
⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或者处置以及能源、资源和原材料的消耗)同时还应考虑2
①人员、原材料、机械设备与作业环境;
②直接与间接危()险;wei
③三种状态正常、异常及紧急状态;
④三种时态过去、现在及将来()人的不安全行为2违反安全规则或者安全常识,使事故有可能发生的行类别)操作错误(忽视安全、忽视警告)1)安全装置失效2)使用不安全设备.3)手代替工具操作4)物体(成品、材料、工具等)存放不当.5)冒险进入危()险场所6wei)攀坐不安全位置7)在起吊物下作业(停留))机器运转89时加油(修理、检查、调整、清扫等))有分散10注意力的行为)不使用必要的个人U防护用品或者用具)不安全妆束.12)对易燃易爆等危()险品处理错误等13wei⑶物的不安全状态使事故可能发生的不安全物体条件或者物质条件(防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷;设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品用具缺乏或者有缺陷;生产场地环境不良))物质:火灾、爆炸性物质;毒性物质;1)物体:防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷;设备、设施、工具、2附件有缺陷;个人防护用品用具缺少或者有缺陷;生产(施工)场地环境不良.()有害作业环境4作业场所缺陷间距不足;信号、标志没有或者不当;物体堆放不当1作业环境因素缺陷:采光不良或者有害;通风不良或者缺氧;温度过2高或者过低;湿度不当;外部噪声;风、雷电、洪水、野兽等自然危害安全管理缺陷5设计、监测方面缺陷或者事故件纠正措施不当;人机工效学;1人员控制管理缺陷:教育培训不足;雇用不当或者缺乏检查;超负荷;2禁忌作业等;工艺过程、作业程序缺陷;3相关方管理缺陷4危害识别的范围3o3⑴规划、设计和建设、投产、运行等阶段;常规和异常活动;2事故及潜在的紧急情况;3所有进入作业场所的人员的活动;4原材料、产品的运输和使用过程;5作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;6人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;7丢弃、废弃、拆除与处置;8气候、地震及其他自然灾害等;9后期服务活动10危害识别的方法
3.4危害识别以事先分析为主的思想为指导,采用工作危害分析法、JHA安全检查表、现场观察法等多种方法,可单独或者联合使用SCL⑴工作危害分析法从作业活动清单中选定一项作业活动,将作JHA业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每一个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施安全检查表安全检查表分析方法是一种经验的分析方法,是2SCL分析人员针对拟分析的对象列出一些项目,识别与普通工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或者评审.现场观察法:由专家和咨询师组成现场调查组,通过现场实地观察、3问询、交谈,从而快速识别出部门的环境因素;危害识别的步骤3o5安全环境部负责设计危害识别所用的《工作危害分析记录表》、1JHA《安全检查分析记录表》表格,发至各部门;SCL⑵各部门负责组织人员,从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或者可能具有危害,填写《工作危害分析记录表》、《安全检查JHA SCL分析记录表》,经本单位负责人审批后,报送安全环境部;()安全环境部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类,分3类形式可按不同的危害分类;()安全环境部组织人员进行调查、核实、补充完善,经风险评价小4组讨论后制定相应的控制措施风险评价3o6()风险评价范围1)生产经营活动;1)生产装置;2)储存设施;3)检维修作业;4)新改扩建和技术改造项目工程;5)拆迁工程;6)后期服务活动.7()评价准则的依据2)有关安全法律、法规要求;1)行业的设计规范、技术标准;2)企业的安全管理标准、技术标准;3)合同规定;4)企业的安全生产方针和目标等.5()评价准则3采用事件发生的可能性和后果的严重性及风险度进行,L SR R=LxS)事件发生的可能性参照表来制定1L1表事件发生的可能性判断准则1L等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或者危害的发生不能被发现(没有监测5系统),或者在正常情况下时常发生此类事故或者事件危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或者在现场有控制4措施,但未有效执行或者控制措施不当,或者危害常发生或者在预期情况下发生3没有保护措施(如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或者未严格按操作程序执行,或者危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或者曾经作过监测,或者过去曾经发生类似事故或者事件,或者在异常情况下发生类似事故或者事件2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或者现场有防范控制措施,并能有效1执行,或者过去偶尔发生危(wei)险事故或者事件有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或者员工安全卫生意识相当高,严)事件发生后果的严重性参照表来制定2S2表事件后果严重性判别准则2S财产法律、法规及其等级人停工环境污染、本公司形象(万他要求元)资源消耗部分装置(〉违反法律、法规2套)或者设大规模、本重大国际、5死亡50和标准备停工2套公司外国内影响装置潜在违反法规和4丧失万动月匕力25本公司内行业内、集停工、或者标准设备停工严重污染团本公司内不符合本公司的截肢、骨折、1套装置停本公司范310地区影响安全方针、制度、听力丧失、慢性病工或者设备围内中等规定等污染不符合本公司的轻微受伤、间歇不装置范围2安全操作程序、10受影响不大,本公司及周舒适污染规定几乎不停工边范围形象没有受1完全符合无伤亡无损失没有停,没有污染损)风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表来制定33表风险等级判定准则及控制措施3风险度R等级应采取的行动假制措施实施期限在米取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进20-25巨大风险立刻行评估采取紧急措施降低风险建立运行控制程序,定期检查、立即或者近期整15-16重大风险测量及评估改可考虑建立目标、建立操作规程加强培训及沟通可考虑9-12中等2年内治理建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时4-8可容忍无需采用控制措施,但需保存记录治理轻微或者可忽略4的风险()风险等级的确定)在进行风险评价时,41应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素
①火灾和爆炸;
②冲击和撞击;
③中毒、窒息和触电;
④有毒有害物料、气体的泄漏;
⑤其他化学、物理性危害因素;
⑥人机工程因素;
⑦设备的腐蚀、缺陷;
⑧对环境的可能影响等)在确定重大风险时,应考虑2
①有关法规、标准的要求;
②风险发生的可能性和后果的严重性;
③企业的声誉和社会关注程度等.)按风险度可能性严重性计算出风险值3R=Lx S,风险值的确定为一级风险;R08风险值R在9〜12的确定为二级风险;风险值R在15〜16的确定为三级风险;风险值R在20〜25的确定为重大风险.危害的分级管理
3.7⑴危害管理分为二级对判定为一级风险和二级风险的危害,作为普通危害,由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理;对判定为三级风险和重大风险的危害,由其所在单位制定相应的控制措施,并报公司安全环境部备案,安全环境部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总,形成本公司《重大风险及控制措施清单》,报本公司评审小组组长批准并将批准后的本公司《重大风险及控制措施清单》反馈到各单位⑵对确定为重大风险的应制定《重大风险及控制措施清单》重大风险及控制措施清单潜在事件及部门、装置、操作、技术人力资评估负责序号危害风险等级改进措施备注后果工艺、设备源需求限制人12⑶对确定为重大隐患的项目的风险,本公司应制定隐患管理方案,明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表,并定期对方案的实施情况进行检查,确保隐患管理方案的有效实施重大隐患项目治理结束后,有关部门应进行验收,形成报告本公司对重大隐患的项目应建立档案,对项目的立项、管理、竣。