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文本内容:
基础设施管理程序目的1确定、提供和维护为实现物业服务提供过程所需的基础设施,确保为顾客提供满意的物业服务范围2适用于物业服务提供过程所需的基础设施管理职责3总经理负责基础设施配置的审批
3.1物业管理处工程岗位负责对服务中心基础设施管理工作的管理
3.2财务部负责对服务中心基础设施管理工作进行指导、检查和监督;
3.3各部门配合做好基础设施的日常管理、维护、交接工作及部门闲置资产的管理工作
3.44工作程序基础设施的分类
4.1按种类分类
4.
1.1房屋及建筑物营业用房、非营业用房、建筑物、固定资产装修费用;1机电设备供电系统设备、供热系统设备、中央空调系统设备、通讯设备、洗涤设2备、电梯、消防设备、维修设备、磁卡门锁设备、旋转门、厨房设备、其他机电设备等;交通运输工具汽车等;3电器及影视设备闭路电视播放设备、音像设备、电视机、电冰箱、空调器、幻灯4机、照相机、除尘设备、电子显示屏、其他电器设备等;家具设备营业用家俱设备、地毯、灯具、经营用工具车等;5文体娱乐设备乐器、健身房设备等;6其他设备艺术品、工艺摆设、电子计算机系统设备、办公设备、标识标牌等;7使用工具电锤、电钻、切割机、摇表、抛光机、洗地机等8环保设施油烟净化装置、化粪池、隔油池等废气废水处理设施9按价值分类固定资产使用年限在三年以上、单价在元以上房屋、建筑物、机器、运15000输工具以及其他业务经营有关的设备、器具、工具、家具等;低值易耗品单位价值在元以下,在经营活动中不改变其形态、性能,可重复25000使用或出现正常损耗且不符合固定资产标准的物品基础设施的需求
4.2公司总体规划;
5.
2.1新项目开发计划;
6.
2.
22.3物业服务实现过程;
7.其它
8.
2.4基础设施的申购
4.3使用部门根据基础设施的需求,编制《固定资产、大宗低值易耗品预算表》或预算外
4.
3.1申购审批流程,需要时编制基础设施使用的选型设计方案,财务部门审核,报总经理批准在下列情况下,应同时附加说明或报告新增基础设施包括软件、大型、精密仪器或高科技尖端设施等,价值在万元以150上的,必须组织专家进行技术审定,经论证总经理审批;其它的基础设施的增加,且金额在万元以上的,必须附项目可行性研究报告,并说25明市场预测和投资回收的经济效益测算;更新的基础设施,必须附原基础设施的报损审批单3基础设施的采购
4.4基础设施的采购供方选择、评价及采购实施,按《供方评价与采购控制程序》的相关规定执行基础设施的验收
4.5验收的内容适用时可包括
4.
5.1名称、型号、规格、数量、外观、附件及说明书;1有效的质量合格证明资料;2需要时,试验试用或调试;3整体效果、视觉效果及策划的要求等;4建筑物的要求;5其它6固定资产由保管部门(人)进行验收,需要时组织相关部门(人)参与验收,填写部
4.
5.2门直拨单,将相关验收记录填在卡片备注栏中,复印件报财务作为付款依据之一部门直拨单及其它相关技术资料、技术图纸、保修单等由各使用部门保管存档,需要移交的文件,按《文件控制程序》的相关规定执行低值易耗品由保管部门(人)进行验收,需要时组织相关部门(人)参与验收,填写部门直拨单,复印件报财务作为付款依据之一,部门直拨单由资产使用部门留存4验收不合格处置
4.
5.
4.需调换或退货处理时,由综合部采购组与供货单位进行协商,需在《基础设施验收单》
5.5上记录处理结果需让步放行时,由综合部采购组在《基础设施验收单》上注明让步放行的原因,经使
4.
5.6用部门同意,需要时报总经理审批后,方可使用基础设施的入账登记
4.6财务部门负责编制《固定资产清单》、《低值易耗品清单》
4.
6.1费用单由相关部门负责人签字
4.
6.2基础设施的领用
4.7使用部门(人)在验收合格后,完成部门直拨单登记手续后直接领用基础设施的标识
4.8采用标牌、标签、记录、条形码等形式,标识基础设施可行时,财务部门负责组织在基础设施上粘贴标牌或标签,明确基础设施的编号基础设施的使用
4.9在使用前使用人必须熟悉基础设施性能,掌握使用要求,需要时编制安全操作规程
4.
9.1使用人应严格按照使用要求使用,防止野蛮操作,杜绝不良事故
5.
9.2部门内员工对本部门公用工具的使用,应做好《部门(个人)维修工具台帐》、《工
6.
9.3具使用登记表》相关记录基础设施的维护(修理)和保养
4.10常维护和保养
5.
10.1()使用人负责本人使用基础设施的日常维护和保养,需要时制定日常维护和保养的1规定,确保基础设施清洁整齐、配件完整、使用正常、标识齐全;()各部门负责人负责组织本部门公用基础设施日常维护和保养的管理工作2常规维护(修理)和保养
4.
10.2()简单常规维修和保养,由使用部门(人)提出,综合部门负责组织公司内专业维1修和保养部门(人)进行,确保其正常使用;()常规维修需委外时,由使用部门(人)负责填写《委外维修《设备报修单》审批2大修(改造、改善)时,由使用部门报批大修(改造、改善)后,使用部门(人)
4.
10.3应将相关内容填入《固定资产卡片》内基础设施的维护和保养需要委外时,委外单位的选择、评价按《供方评价与采购控
4.
10.4制程序》的相关规定执行基础设施的移交
4.11当使用人调动或离职时,应及时办理基础设施移交手续,相对应的内容填入《人员
1.
11.1调动/离职手续办理清单》(《人力资源管理程序》中引出),并将《固定资产卡片》和《低值易耗品卡片》中移交记录填写完整,提交财务部门审核如调动或调职人员为部门资产保管人,需移产整套部门资产资料给接收人当使用部门撤销或职能转移时,应及时办理基础设施移交手续,经移交人、接收人
1.
11.2及各方部门负责人签字后,将移交清单报财务部,并将部门《固定资产卡片》和《低值易耗品卡片》中内部转移记录填写完整基础设施的调拨
4.12当内部调拨基础设施时,应填写《财产内部调拨单》,由调出、调入部门共同办理调拨手续,同时及时调整相应的《固定资产清单》、《低值易耗品清单》基础设施的借用
5.13当需借用基础设施时,应填写《设施设备借用审批单》或《出库单》,经主管部门负责人批准,必要时报总经理/工程部批准基础设施的报损
6.14使用部门(人)的基础设施需报损时,应对固定资产、低值易耗品进行报损审批(低
4.
14.1值易耗品也可填写《财产(溢余、损耗)报告单》进行报损审批)审批完成后,将手续交财务部作为入账依据,及时调整《固定资产清单》和《低值易耗品清单》对于报损后无回收价值的物品由使用部门和财务负责人一同销毁,有可回收价值的物
4.
14.2品应以较合理的价格对外出售,并于当日交财务部入账基础设施的封存/启用
4.15若对闲置的基础设施暂不使用需封存时,须对该基础设施做好防护措施,需要时可通过装箱等措施让其封存,同时由使用部门负责填写《基础设施封存/启用申请表》,经使用部门负责人审批,提交财务部门备案,方可封存;若封存的基础设施因工作需要需重新启用时,由使用部门填写《基础设施封存/启用申请表》,经使用部门负责人审批,提交财务部门备案,方可启封使用对基础设施的申购、采购、验收、领用、使用、维护保养、移交、调拨、借用、报损
4.16等,按《固定资产管理制度》的相关规定执行基础设施管理的检查
4.17各使用部门应每年至少二次检查(上半年和下半年)基础设施使用、维护和保养情
4.
17.1况,并核对账、物的符合性,填写《基础设施管理情况检查表》,由部门负责人签字后交财务部根据使用部门提交(上半年)的《基础设施管理情况检查表》,工程部负责组织对基础设施使用、维护和保养情况的检查财务部门牵头,会同使用部门在每年第四季度对基础设施清查盘点,核对账、物相符情况财务部负责每年至少一次对物业管理处财务工作进行检查,检查时应包括基础设施
4.
17.4管理情况基础设施管理过程形成的记录,按《记录控制程序》相关规定执行
4.18相关/支持文件5《文件控制程序》
5.1《记录控制程序》
5.2《供方评价与采购控制程序》
5.3《人力资源管理程序》
5.4《固定资产管理制度》
5.5相关记录6《固定资产、大宗低值易耗品预算表》
5.6《固定资产卡片》
5.7《低值易耗品卡片》
5.84《基础设施验收单》
6.《固定资产清单》
6.4《低值易耗品清单》
6.5《工具使用登记表》
6.6《委外维修(保养)申请表》
6.7《财产内部调拨单》
6.8《设施设备借用审批单》
6.10《出车单》
6.11《财产(溢余、损耗)报告单》
6.12《基础设施封存/启用申请表》
6.13《基础设施管理情况检查表》
6.14。