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公司年度经营计划书公司年度经营计划书「篇一」
一、切实完成年营销任务,力保工程进度不脱节
1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现20xx年公司各类楼盘的销售任务是
1、5亿元,其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元按xxxxx签协议书,该任务的承载体为策划代理公司经双方商议后,元月份应签订新的年度任务包干合同为完成年度营销任务,我们建议策划代理公司可实行置业任务分解,到人到片而不是单纯依靠招商大厅或中心活动可采取更为灵活的销售方式,全面完成年销任务,在根本上保证工程款的跟进在营销形式上,应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案,努力创造营销新模式,以形成自我营销特色
2、合理运用广告形式,塑造品牌扩大营销新的一年,公司在20xx年的基础上,将进一步扩大广告投入其目的一是塑造“XX”品牌,二是扩大楼盘营销广告宣传、营销策划方面,XX应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫,避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生
3、努力培养营销队伍,逐步完善激励机制策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员,是一个有机的合作群体新的一年,公司将充分运用此部分资源策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作,使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍其次是逐步完善营销激励机制,在制度上确立营销奖励办法,具体的奖励方案由营销部负责起草
二、全面启动招商程序,注重成效开展工作
1、结合医药市场现状,制订可行的招商政策按照公司与策划代理公司所签合同规定,XX应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》,但目前该工作已经滞后公司要求,上述两书在一季度由策划代理公司编制出台为综合医药市场情况,拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿
2、组建招商队伍,良性循环运作所以我们需继续加强对前台接待人员及机修人员的专业知识培训,提高业务能力,加强技术水平;在服务过程中,服务人员应做到换位思考,替客户着想,为顾客提供实在的服务,向顾客提出建设性的建议,使我们的服务能够让客户更加满后、o
二、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是十分到位,且工作人员面对工作时并不是十分细心,致使在一些可避免的工作细节上犯错误,故在下半年我们需增强管理人员、职工对工作的责任心,让职工知道目前企业现状和未来规划,及市场和未来走势,让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业发展是直接挂勾,从而使得员工们由被动变主动从现在的服务行业来看,公司想长期稳定的发展,服务是重中之重前台接待是别克售后对外窗口,前台接待人员的一举一动,代表着别克售后部的形象,所以我们必为别克售后部乃至企业树立良好形象,在客户心目中得到认可,这样我们企业才能继续发展壮大下去
三、从营销策略上,上半年别克售后部在忠诚客户维系上有所不足,客户在不断新增时也有着一定量的流失,所以下半年我们必须培养和维护一批长期稳定与我们合作的老客户,发展新的忠诚客户我们会从日常工作中给这些客户真正的关心,当然照顾是建立在互惠互利的基础上,只有这样我们在市场好与坏的时候,我们都能度过,让这部分客户始终跟着我们走,真正做到“比你更关心你”
四、价格合理化价格的高低也是左右客户进厂的重要因素之一,而为客户提供更优质的服务和合理的价格,并且时时刻刻从客户的角度出发制定合理的维修方案,从而为客户省钱,进而超越客户期望值
五、在目前市场环境下,各企业都处于微利或赔钱的状态下,这就需要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗,为企业节约每一分钱,做为别克售后应从招待费、日常工作用品等方面中进行节约
六、加强5s管理,坚持对机器设备的定期维护,及时发现损坏或无法正常运作的设备并进行修理,从而提高车间的整体运作效率,降低成本
七、面对上海通用对我司的明察暗访,我们应努力打造一支上下团结,和谐有凝聚力的团队遇事大家必须心往一处想,劲往一处使,我们共同想办法、拿措施,解决问题,度过难关最后请公司各位领导放心,别克售后部一定确保全年的工作任务,争取超额完成XXXX年公司下达的工作任务
1、整理客户资料、建立客户档案客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务,在办完有关手续或商谈完后,业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案,装入档案袋客户有关情况包括客户名称、地址、电话、送修或来访日期,送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目,保养周期、下一次保养期,客户希望得到的服务,在本公司维修、保养记录详见“客户档案基本资料表”
2、根据客户档案资料,研究客户的需求业务人员根据客户档案资料,研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求,找出“下一次”服务的内容,如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等
3、与客户进行电话、信函联系,开展跟踪服务业务人员通过电话联系,让客户得到以下服务1询问客户用车情况和对本公司服务有何意见;2询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳;3告之相关的汽车运用知识和注意事项;4介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容;5介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动,如免费检测周,优惠服务月,汽车运用新知识晚会等,内容、日期、地址要告之清楚;公司年度经营计划书「篇四」关于公司年度生产经营计划安排关于公司年度生产经营计划安排
一、方针目标为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成二00二年各项经济指标而共同奋斗
二、工资分配原则以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则
三、奖金分配与挂钩
1、公司全员奖金一律与
一、二车间的三大指标挂钩,(满负荷生产情况下)取
一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算产量低于
2.8吨(25天),非堞丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缄丝工享受(超产奖基本工资不浮动)
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算
3、锅炉车间设安全奖,人均(除软化工)20元
4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金
200、150%去计算
5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定堞丝
一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缥作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担
四、协接与监督原则实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁,按标准实施奖惩
五、争先发展的原则世纪之初,公司董事会立足现状,从可持续发展的解度,充分酝酿、决定
1、继续发挥龙头作用,保持夏秋两季蚕茧的收购,保证蚕桑基地的稳定发展
2、有步骤地完成双宫丝自动缭丝生产线的改造工作,做到有计划、有落实
3、进一步做好财务工作,加快资金周转率、利用率,做到所有帐目清晰,日清月结公司年度经营计划书「篇五」1上年度工作简要回顾在厂领导的正确领导和关心支持下,市场部全体人员克服金融危机带来的诸多不利影响,积极开展相关工作,全年实现销售收入人民币
8494.46万元,新签合同人民币2523万元;全面完成厂下达的产品服务及抢修任务;提高了人员的业务能力;做好了部门资料归档工作及价格调整工作;完善部门质量工作,贯彻质量体系工作运行正常2工作目标1)实现销售收入力争达到人民币L64亿元,其中柴油机
1.33亿元,增压器1282万元,备件及工业性协作1795万元;力争实现利润人民币920万元;新签合同力争达到人民币9000万元2)进一步提高年轻营销人员的业务水平,培养可以独当一面的营销人才3)进一步加强部门的文件管理工作及质量工作4)进一步提高售后服务管理工作,提高顾客满意度3重点工作1)加强市场调研和研究工作2)加大对竞争对手的分析和研究,制定有竞争力的销售策略,努力开拓市场渠道3)加大力度走访船舶设计院所及船厂,了解船舶需求信息4)建立用户信息档案、销售项目信息实行专人负责跟踪5)加大对主流客户的营销力度,积极承接新机型订单,提高市场占有率6)进一步把握军品老船复造市场,在稳固老机型(1+V20/27)的基础上,争取新机型(116/
24、121/31)早日进入军方型谱7)加大增压器市场开发力度,拓展15r、20r的整机市场,扩大增压器整机及备件的市场占有率8)进一步加大老机型备件市场及工业性协作任务的承接9)做好产品技术服务和质量保修任务的管理,及时组织人员提供相关服务;及时收集和理交付产品的质量信息;建立售后服务信息月报表制度,按时编制报表;进一步提高顾客满意度4主要工作内容及措施
4.1柴油机销售(韩金明、平家骋)完成厂部下达的销售收入指标,主要工作内容如下1)对公司柴油机产品进行销售,并对每个销售项目的工作负责2)对柴油机市场进行调研、预测、分析,掌握市场动态,不断拓展产品销售渠道3)负责销售合同应收款项的回拢工作4)负责与已签约客户的业务联系及沟通,及时掌握客户生产进度,确保沟通信息的有效性
4.2增压器销售(顾永贤)完成厂部下达的销售收入指标,主要工作内容如下1)对公司增压器产品进行销售,并对每个销售项目的工作负责2)对增压器市场进行调研、预测、分析,掌握市场动态,不断拓展产品销售渠道3)负责销售合同应收款项的回拢工作4)负责与已签约客户的业务联系及沟通,及时解决客户的相关问题
4.3工业性协作及备件销售(袁飞)完成厂部下达的销售收入指标,主要工作内容如下1)收集工业性协作及备件销售信息,不断拓展工业性协作及备件销售渠道2)负责销售合同应收款项的回拢工作3)做好产品发运工作,保管好发运及提货书面记录凭证4)做好顾客财产的接收保管工作,负责协调公司内部各部门与顾客的沟通和联系工作
4.4售后服务管理(徐铭众)1)负责拟定公司交付产品售后上船服务计划,编制月报表及年度报表2)负责产品保修期内的维修服务管理,协调解决售后服务过程中出现的相关问题3)配合做好产品交付后发生质量问题的分析工作及相关资料收集工作,协助做好客户沟通工作,及时反馈公司有关部门4)负责顾客满意度调查和分析评估,提出具体改进建议5)负责组织对用户产品操作使用、维护保养等方面的培训工作6)负责及时申请售服工作令并下发公司年度经营计划书「篇六」宝洁更换经销商,这件事情已经闹的很凶了,下一个调整渠道的是谁呢?说不好,这件事情在一定程度上说明一个问题,就是经销商的经营环境有点变化了,经营环境变化导致的是经销商的盈利能力的变化,而盈利能力是由经营模式决定的从宝洁汰换事件看经销商的战略模式与年度经营计划那些没有自己的经营计划和模式的经销商最终将被越来越多的宝洁裁掉宝洁看中的是两点专心和用心这两个标准似乎和一贯贪多求大的经销商的普遍思维相悖,现在是厂家要求划区经营,给你一亩三分地,地皮对应着目标和义务,大量冲货走量的行为被界定为非法天大地大变成了四边高墙的大宅院了在哪个大宅院里,就要遵守哪个大宅院的规矩,也就是商业规则,换句话说,经销商要开始研究宅院里的特性了,要给自己进行定位,种什么得什么,定位不准只能被淘汰定位之后还要有自己的战略规划,这种战略规划目标就是完成这块面积上的目标量战略计划不能变化太快,也不能不变化在一定时期内稳定的促进市场发展的战略经营计划就是经销商的模式所谓模式有两个特点资源协同和匹配,可以升级增值商业模式发生变化了,随着现代卖场系统的崛起,传统渠道的经营点从经销商变成了分销商,这种分销的概念是指直接与有效销售厂家产品的终端联系了起来怎样有效的逐步的去抓住并不断扩大对这些终端的覆盖,是一个战略计划的问题以往,一般经销商的盈利思路如下表所示这是典型的二元盈利思维非此即彼的方法论引导无数经销商不断地在传统和现代两大通路之间来回摇摆批发不行了就抱怨商超的威逼,超市亏损了就抱怨批发无处不在、毫无规则靠这种经营思路,经销商不断的提升自己的产品销量,然后返回头来跟厂家要求政策和反利管理资料《从宝洁汰换事件看经销商的战略模式与年度经营计划》这里无论是商场还是批发,利润来源实质上是一样的,就是厂家这里举一个例子王老板原来做大流通,现在手里还有8间小超市,这些超市其实是不赚钱的,因为按照王老板现在的经营思路,超市单独的盈利模式还没有建立起来,超市靠差价已经不行了,价格战使超市盈利微弱,靠进场费,因为没有多大规模,筹码不足,根本叫不上价格,所以只能作为批发的冲货或者促销的场地很多经销商朋友其实和王老板的经营思路是一样的批发不行了,做超市现在超市也充分竞争了,盈利下滑的很快,眼看就不行了,怎么办?我们不妨来看一下王老板的盈利实质差价和返利差价在单一大额交易的过程中,由于过于透明以及竞争因素等原因,导致其盈利能力不升反降,而通过下游网络形成的大额交易所带来的规模效益,以及在此规模之上厂家兑现的各种奖励,成为王老板的主要盈利来源,网络的价值在经销商这里得到空前的重视很多经销商几乎都是靠这些收入起家的交易规模越大,利润就越多这在竞争不充分或者竞争强度很低的情况下是成立的即差价为正,返利较高且下游比较听话,同时市场运做成本较低,差价能够弥补负差价带来的亏损现在越来越多的行业次第进入激烈竞争甚至是过渡竞争的阶段,而且行业风险也越来越大(比如运费增加),经销商是否还只能靠扩大交易额来分摊成本,提升盈利呢?而不同的商业模式所对应的成本结构和利润来源是不一样的很多经销商在实际经营过程中很可能用一种新模式的思路来经营以前的工作方式,这是模式错位由于厂家鼓励经销商对合同区域进行精耕细作,经销商的销售区域越来越小,靠网罗更多的下家、冲更大的销售额的“网络价值论”也就首先在经销通路里受到挑战,于是就只有到批发市场之外去“闹革命”,学别人开超市“鸟枪换炮”看上去很美,实际上无边界竞争不但使原来盈利的亏损,就是新出现的有效盈利途径也快速进入无利润区间这是典型的非此即彼方法论这时候事情的本质在发生根本变化,经销商网络的边际盈利贡献和边际费用被忽略了公司年度经营计划书「篇七」(-)水泥厂概况水泥厂为XX水泥制造厂家之一,建厂生产已届19年,历年平均水泥产量为336400吨,最低为318000吨,工厂职工总数442名,该厂的组织系
(二)年度工作计划形成步骤
1、准备阶段xxxx年10月中旬,以这一年的生产实际与预测为基础,而对下一年做出展望,由各部门主任向厂长提出报告
2、主案阶段xxxx年10月下旬,由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”,并由助理做总体整理
3、审议及调整阶段xxxx年11月下旬由厂长召开会议,由科长级以上人员参加
4、决定及发表阶段经过一个月充分研究后,于xxxx年12月1日召集全厂干部会议公布计划,参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员,并由领班将计划内容告知职工
(三)年度工作计划内容
1、XXXX年度展望
(1)市场销售经营方面XX业界对水泥需求甚旺,销售方面无丝毫阻力但是公共建设属于买方市场,部门议价能力高,边际利润可能会有影响,但总收益可能增加
(2)公司财务状况方面资金充沛,财务健全,应能充分发挥灵活运转功能
(3)xx生产设备方面由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在xxxx年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高
(4)人力资源投入方面由于xxxx年度本厂推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,职32212作士气旺盛,且人力素质亦极能配合生产需求,惟部分现场主管虽具备实地作业的能力,管理水平仍需以在职训练方面加强另外,劳动安全亦是重点之一,空气中尚悬浮充足微尘粒子,长期下来可能会伤害现场职工健康,而部分兼职职工休假问题亦一并讨论
(5)生产所需原料、半成品等供应因西部矿源已竭,东部采矿区的积极开发应加紧进行6其他影响生产活动的外在因素,如环保问题,夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升2^xxxx年度工作方针及目标1积极推行目标管理,发挥总体生产效率,以生产水泥50万吨为目标;2降低生产成本3肌提高产品质量,加强市场竞争能力;3秉持“诚信负责”之厂训,发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化以下为各部门工作计划
3、采运部门工作计划1开采矿石并运送至厂区总计50万吨;2炸药用量较前5年平均需减少8%以上,以减低成本负担;3尝试新式阶段开采法开采矿石,节省人工费用;4控制运石矿车运转时数,节省燃料油量
4、制造部门工作计划1石灰石轧碎量,调和土干燥量,主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表11—2所列示熟料的详细月生产量如表11—3所示2充分运用人力及发挥组织机能,雨季减少契约工刃名,职工加班妥善控制,以减少加班费10%3生产用燃煤、电力和燃料油节省3队4控制旋窑燃料及减少停窑次数5改善配料使易于烧成
5、质量管理化验部门工作计划1开质量管理训练班2班,计40名;2检验仪器采购,计分析仪10台;3成立QCC三班;
(4)专题研究熟料烧成度对质量影响
6、总务部门工作计划
(1)由会计部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“减低成本”目标并由其成果引导“利益中心”施行
(2)加强物料管理,减少库存物料以免积压资金
(3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求物料
7、工务部门工作计划
(1)确立机械预防保养制度
(2)制订各月份机械整修计划
(3)研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料,以节省费用
(4)尽可能缩短修理机械临时故障的时间
8、人事制度革新计划
(1)于年初,即行成立人事部门,推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项,以及处理职工申诉问题,此外与工会联系亦为工作要目;
(2)以点数法施行职工“工作评价”制度,确立合理薪金制度,此项办法预计7月1日实施;
(3)建立合理的职工奖惩制度,每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异事迹,作为其他职工楷模;
(4)已届退休人员分批办理退休手续,其职位招考青年新季担任(合于退休60岁规定者共32名)
9、职工训练工作计划
(1)运用在职训练基金,设立职训教室举办下列训练
①领班训练m人二班次
②电工20人四班次
③操作工100人四班次
(2)训练内容定为从过去的一年招商工作得失分析,一个重要的原因是招商队伍的缺失,人员不足新的一年,招商队伍在引入竞争机制的同时,将配备符合素质要求,敬业精神强、有开拓能力的人员,以期招商工作进入良性循环
3、明确招商任务,打好运营基础XX项目一期工程拟在今年底建成,明年元月将投入运营因而,厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础我们不能等米下锅,而应军马未到,粮草先行今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家由策划代理公司与招商部共同承担
4、做好物流营运准备,合理有效适时投入医药物流不同于传统医药商业,它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药,更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理因此,新的年度,公司将与市物流研究所进行合作,签订合作协议并按合同协议履行职责为使公司营运走向市场化,公司拟成立物流部,拟制定XX医药物流系统的营运方案,确定设施、设备构成因素,运营流程、管理机制等该工作在董事会的同意安排下进行
三、以能动开发员工潜能为前提,不断充实企业发展基础XX的企业精神“三生万物,以人为本;和合求实,科学求真”决定了XX品牌的打造,XX集团的建立,必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质新的一年,公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作
1、充实基础工作,改善经营环境公司所指充实基础工作,主要是指各部门各岗位的工作要做到位,做得细微,做得符合工作标准小事做细,细事做透务实不求虚,务真不浮夸规范行为,细致入微通过做好基础工作,改善内部工作环境和外部经营环境该工作的主要标准,由办公室制定的公司《工作手册》确定,要求员工对照严格执行为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督,公司在新的年度由办公室承办编制《XX工作动态》,每半个月一期
2、充实各类人才,改善员工结构企业的竞争,归根结蒂是人才的竞争我们应该充分认识到,目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的20xx年,公司将根据企业的实际需求,制定各类人员的招聘条件,并设置招聘流程,有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才,并相应建立xx专业人才库,以满足xx集团公司各岗位的需要公司年度经营计划书「篇二」
①公司文化教育;
②专业知识;
③预防保养;
④标准操作法
(3)对各单位主管利用各种聚会施以教育
(4)道选科长接班人参加各种职训班次,学习新科技技能,使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师
(四)计划的施行与检查水泥厂为加强计划可行性,将于执行前再加以检查及修正,每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算,此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划各种生产报表填写务求详细,以作为管理者决策参考
(五)激励措施及计划成果奖励
(1)均分“生产奖金”以每日生产水泥1200吨为准,超过1吨奖金1000元,奖金累积总额于次月初平均分给线上职工
(2)每日生产数量,累积生产奖金,与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏,明示职工
(3)于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑,以及“向1加万水泥挑战”之标语数联,以激励职工士气
(4)配合7月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案,调整职工待遇10%,视工作实绩再予加码或减码之用
(5)为调剂职工身心,分批举办旅游活动公司年度经营计划书「篇八」今年以来,公司在董事会的领导下,经过全体员工的努力,各项工作进行了全面铺开,“xx”品牌得到了社会的初步认同总体上说,成绩较为喜人为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做至U“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”以下是本公司的年度工作计划
一、切实完成年营销任务,力保工程进度不脱节
1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现20xx年公司各类楼盘的销售任务是
1.5亿元,其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元按xx所签协议书,该任务的承载体为策划代理公司经双方商议后,元月份应签订新的年度任务包干合同为完成年度营销任务,我们建议策划代理公司可实行置业任务分解,到人到片而不是单纯依靠招商大厅或中心活动可采取更为灵活的销售方式,全面完成年销任务,在根本上保证工程款的跟进在营销形式上,应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案,努力创造营销新模式,以形成自我营销特色
2、合理运用广告形式,塑造品牌扩大营销新的一年,公司在20xx年的基础上,将进一步扩大广告投入其目的一是塑造“xx”品牌,二是扩大楼盘营销广告宣传、营销策划方面,xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫,避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生
3、努力培养营销队伍,逐步完善激励机制策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员,是一个有机的合作群体新的一年,公司将充分运用此部分资源策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作,使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍其次是逐步完善营销激励机制,在制度上确立营销奖励办法,具体的奖励方案由营销部负责起草公司年度经营计划书「篇九」
一、案例背景这个案例中的企业是广东惠州一家的港资企业,产品是高档皮具五金制品欲提升盈利能力从正确编撰年度经营计划书开始在08年的2月中旬-10月,张青老师作为主持顾问带领其他三位顾问老师以导入目标与绩效管理体系为主轴、协助他们对企业的整个经营管理系统进行了优化,在项目一开始,我们确定了每年的4月1日作为该公司财政年度的开始,在08年的3月份,我和另一名财务顾问宋海燕老师协助他们完成了08年年度经营计划书的编撰
二、竞争策略(基本经营方针)形成张青老师以访谈形式与该公司的董事长进行了交流,对该企业所处的外部环境、内部团队表现进行了调研,在此基础上通过SWOT分析研拟出了该公司的基本经营方针,并与其确定了08财政年度财务层面的经营目标
三、年度经营方针形成及年度经营总体目标的产出在董事长宣布了公司的基本经营方针和08年财务层面的经营目标后,张青老师带领该公司的7名部门经理以上干部,研拟出了20xx年度的经营方针和客户层面、内部流程层面及学习成长层面的年度经营目标
四、年度经营计划及财务预算的编制过程
1、该公司在年度经营计划编撰过程中向部门以上主管公开了所有财务数据小知识开卷式管理向员工公开财务数据的做法,在管理学上叫开卷式管理,很多企业因为怕竞争对手知道自己的成本结构,所以一般都不愿意向员工公开自己的财务数据,但实践证明,企业实施开卷式管理以后,可以提升企业内部凝聚力和感召力,它能将员工的个人愿望、理想、价值观和企业的战略思想、战略目标、经营理念有机地结合在一起企业在实施开卷式管理的时候,只要拿捏好财务数据公开到什么程度,向哪个层级公开,实践证明利还是大于弊的管理资料《欲提升盈利能力从正确编撰年度经营计划书开始》
2、张青老师与财务顾问宋海燕老师为其度身设计了32张表单,并向其提交了预算管理制度
3、计划编撰过程耗时1个月,内容做大的调整两次,张老师现场指导3天,宋老师现场指导6天
4、计划编撰过程中,编写人员提出四个改善项目,成立2个,一个为设备大修项目,一个为“质量”和“交期”之改善项目
五、经营计划和预算书编写过程带给经营管理团队的影响通过这个经营计划和预算书编写过程,我在他的中高层干部团队身上,看到了三个根本性的变化
1、对企业经营管理工作的思路开阔了很多大家都抛开了本部门的利益,众志成城的一起思索“我们如何才能成功的完成年度目标?”,都在积极的献计献策
2、提升了他们对经营成果的切身感和责任感因为计划是他们自己编出来的,且每项目标都分解到了月度计划中,而他们的工资和晋升在咨询项目的后续工作一一导入绩效考核制度后,都将与绩效考核成绩挂钩,这就给了他们很大的切身感和责任感
3、开始用感恩的心来看待企业和老板通过这么一个过程,他们才了解到企业在经营过程中原来存在那么多他们原来看不到的成本,才了解到经营一个企业原来是这么不容易,他们开始学会了用感恩的心来看企业和老板,他们品质部的肖经理曾经向我发出这样的感叹“张老师呀,我以前从来都不知道企业养活我们这个部门,一年中竟然付出这么高的一笔费用”
六、企业执行年度经营计划书后的收益他们的年度经营计划是08年4月1日开始执行的,按计划执行了1个月到4月底成效就显现出来,比如4月份的产值达到了历史的最高,制程不良得到了有效控制,办公大楼的用纸比过去节省了三分之一还多,抛光车间用的抛光剂一个月就也比往常节省了几千块钱
七、项目辅导心得正确的年度经营计划编制程序,确实具有改变公司面貌的力量一年一度的“纸上练兵”过程,可以让赚钱的企业更赚钱,让不赚钱的企业开始赚钱您不能不去尝试一下!公司年度经营计划书「篇十」今年以来,公司经过全体员工的努力,各项工作进行了全面铺开,“忆江南”品牌得到了社会的初步认同总体上说,成绩较为喜人为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司将进行一系列新的工作以下是本公司的年度工作计划
一、切实完成年营销任务,力保销售再创佳绩
1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现20xx年公司的总销售任务是100万元,经双方商议后,元月份应签订新的年度采购合同为完成年度营销任务,我们建议销售部经理彭霞代理公司可实行置业任务分解,到人到片可采取更为灵活的销售方式,全面完成年销任务例如在营销形式上,努力创造营销新模式,以形成自我营销特色
2、合理运用旅游资源,提高品牌知名度以扩大营销新的一年,公司在20xx年的基础上,已有了一定的品牌知名度为了进一步提高品牌的知名度,在营销策划方面,“忆江南”应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫,避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生
3、努力培养营销队伍,逐步完善激励机制公司销售部的销售人员,是一个有机的合作群体新的一年,公司将充分运用此部分资源首先会抓好销售人员基本知识培训工作,使销售人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍其次是逐步完善营销激励机制,在制度上确立营销奖励办法,具体的奖励方案由营销部负责起草
二、以能动开发员工潜能为前提,不断充实企业发展基础海程贸易公司的企业精神“三生万物,以人为本;和合求实,科学求真”决定了“忆江南”品牌的打造,因此,必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质新的一年,公司将在“两个充实”上扎扎实实开展工作
1、充实基础工作,改善经营环境公司所指充实基础工作,主要是指各部门各岗位的工作要做到位,做得细微,做得符合工作标准小事做细,细事做透务实不求虚,务真不浮夸规范行为,细致入微通过做好基础工作,改善内部工作环境和外部经营环境该工作的主要标准,由办公室制定的公司《工作手册》确定,要求员工对照严格执行为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督,公司在新的年度由办公室承办编制《XX工作动态》,每半个月一期
2、充实各类人才,改善员工结构企业的竞争,归根结蒂是人才的竞争我们应该充分认识到,目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的20xx年,公司将根据企业的实际需求,制定各类人员的招聘条件,并设置招聘流程,有目的地吸纳愿意服务于服装行业的人才,以满足公司各岗位的需要
三、以强化企业管理的手段,全面推行公司各项制度现代企业的一个重要特征,就是制度完善、齐全,执行有据,行之有效企业靠制度管人,而不是“老板”管人为使公司管理有序进行,公司将推行绩效考核制、推行责任追溯制、推行末尾淘汰制、推行绩效工资制、推行各级责任制通过“五个推行”,把员工锻造为符合企业要求的一流的群体
1、推行绩效考核制,以日常工作为考核内容绩效考核是国际流行的企业管理形式,公司要求每个员工坚持登记《绩效考核手册》,公司定期对员工考核手册进行检查考核等级的评定,主要以如期如质完成本职工作,遵守纪律等为主要考核内容方法为领导考核、交叉考核、员工考核等,以客观评定每个员工工作的优劣员工《绩效考核手册》每月由办公室负责检查
2、推行责任追溯制,以提高员工的荣誉感和责任心责任追溯是落实岗位责任制的重要方法,也是对事故根源防漏堵缺的可行良策公司将制定责任追溯制(包括奖励赔罚制度等)强化措施,分明奖罚即可以责任到人,又能避免无据推论、“钦定”责任,使员工树立荣誉感,增强责任心
3、推行末尾淘汰制,以提高企业市场竞争力企业的生存发展,除市场客观环境外,很大程度取决于员工的个人竞争力只有把员工打造为特别能工作,特别富于创造力、特别富于团队精神的群体,才能在市场竞争中立于不败之地因此,要符合这一要求,公司必然推行员工末尾淘汰制其方法以考绩为依据,综合考评员工的工作能力、工作表现按考评等级,实行末尾淘汰
4、推行绩效工资制,充分保障员工权益对绩优效高的员工给予增资励,对绩劣效低的员工给予降级,这是绩效工资制的核心要素公司在新的年度将制定绩效工资标准,实行绩效工资制通过绩效考评考核,对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰,以使企业永远充满活力为了拓展业务领域,扩大融资平台规模,提高公司服务水平,增强公司发展后劲,我们制定以下发展规划第一部分所处行业现状及市场前景
一、市场背景中小企业是我县县域经济的柱石目前,我县中小企业有近287家之多,占到全县企业总数的99%以上,全县地方生产总值的55%、财政收入的80%、全社会就业的60%、城乡新增就业的80%以上均由中小企业创造和提供,中小企业在我县经济社会中发挥着经济发展的“助推器”和就业的“蓄水池”作用然而,中小企业由于财务不规范、信息不透明、抵押不足等自身原因,长期以来,融资瓶颈成为其发展的“绊脚石”融资难问题严重影响和制约了中小企业的进一步发展,而担保难是中小企业从银行难以融资的首要原因
二、我公司发展现状宁强县恒达融资担保股份有限公司注册资本3000万元,由宁强县财政局独家出资组建,为国有独资公司,组建该公司的宗旨是“积极应对国际金融危机的影响,着力解决宁强县中小企业贷款难、融资难的问题,促进宁强县中小企业健康发展”,目前我公司主要与县信用联社、农业银行宁强县支行签订了银企合作协议,由于有关金融经营许可未批下来,还未开展经营业务目前我公司存在的问题主要体现在两个方面一是团队建设需要加强,二是制度体系建设需要完善,这两方面问题形成的原因都是由于公司刚刚组建,人员需要磨合,制度建设需要时间,相信在不久的将来公司会很快步入正轨,迅速发展壮大起来第二部分公司发展思路今后,我公司将在县委、县政府的领导下,积极与县政府有关部门沟通协调,在县财政的大力支持下,与宁强信用联社、农行宁强支行继续加强合作,形成更加稳固的战略合作关系,与宁强县财政局、县中小企业局深入探讨,摸索并建立一条为中小企业融资担保服务的绿色通道,加强团队和制度体系建设,严格把控经营风险,树立企业品牌在此基础上,逐步完善功能,理顺体制,规范运营,多元发展具体目标和计划如下
一、业务发展
(一)总体构架业务构架担保业务投资业务其他业务
(二)发展业务思路及目标
1、担保业务继续与县联社、农行宁强支行开展银企合作对接,积极争取两大金融机构的授信额度,将3000万元注册资本金用足用够,目标任务=3000X4倍=120xx万元
2、投资业务遵循安全和稳健的原则,从短期投资开始,逐步向中长期投资延伸短期投资以担保业务为平台,通过与县联社、宁强农行合作开展短期拆借、委托投资等服务;中长期投资主要通过从宁强县政府获取政府主导项目和支持项目的相关信息,从中选择适合我公司参与的项目,并积极争取来实现由于开展担保业务需要在银行存入保证金,所以,投资业务的资金来源为客户存入我公司账户的保证金,以5%的比例来算,为3000X5%=150万元
3、其他业务其他业务包括保证金利息和衍生服务收入
二、财务发展计划
1、年营业利润1担保业务统一按2%的费率来计算,担保业务收入=3000X2%=60万元2投资业务按8%的年预期收益来计算,担保业务收入=150X8%=12万元3其他业务保证金利息=3000X
0.72%=21万元三项合计=60+12+21=93万元
2、年经营费用1房租目前我公司与宁强县财政局已签订房租协议,房租为800元/年来计算2职工薪酬目前有职工人数24人,根据业务的发展,估计需要增加2个部门,增加员工11人,公司员工将会达到35人,人均月薪4000元,外加业务提成、福利、保险等,年职工薪酬约387万元其中工资二35X
0.4X12=168万元,业绩提成1680X8%=135万元,保险=168X30%=50万元,住房公积金二168X10%=17万元,福利二168X10%=17万元4固定资产折旧包括系统开发、车辆、电脑、打印机、复印机、办公桌椅等固定资产预计130万元,按照五年平均摊销,年折旧费约26万元5办公费用办公耗材、业务招待费、车辆使用费、差旅费、法律顾问费、财务顾问费、通讯费、培训费等大约为120万元6董事会津贴10-20万元,项目评审费5-10万元7风险准备金56000万元担保额按照
0.5%计提风险准备金,风险准备金=56000X
0.5%=280万元8未到期责任准备金1680X30%=504万元9营业税金及附加2106X
5.625%=118万元以上各项费用、支出、税金合计大约1576万元
3、利润总额利润额=收入-费用=2106-1576=520万元净利润二520义1-25%=390万元资本利润率=390/5600=7%第三部分20xx年目标推动计划及实现措施
一、目标推进计划20xx年是民生银行太原分行大力推进“商贷通”业务的一年,分行下属各支行的任务较重,所以各支行推荐给我公司的业务量应该是持续、稳定的,但受中小企业用款规律的影响,年初用款量较少,年末用款量较大,按这个原则将公司制定的全年任务指标按中心分季度予以分解见下表在这个基础上,每个业务中心还需根据公司的整体安排完成15万元的投资净收益,占公司总投资收益的20%
二、实现目标措施
1、加强公司硬件建设1规划建设现代化办公场所目前我公司共设8个部门,有员工22人,共配置电脑8台只有3台能接入互联网,这么多部门和人员都挤在一个办公室办公,容易造成人员间工作相互影响,效率低下,远远不能满足业务发展的需要,而且对外形象也不佳,不利于长远发展20xx年,公司将规划建设面积为2200平方米的能满足现代化办公需要的经营场所,并配置与业务发展相PI配的一系列办公设备2解决交通问题各业务中心作为前台部门,需要频率外出对客户进行事前调查、事中落实,事后监督等项工作,中后台部门也需要外出办事,目前,公司尚未购置1台车辆,各部门虽然各自采取不同的办法将这一问题暂时予以解决,但不利于公司长远发展20xx年,公司将根据业务开展的需要购置一定数量的汽车,并制订相应的管理办法
2、加强公司软件建设1加强团队建设A团队建设的方向以公司组建的宗旨为指导思想,以公司的规划为任务指标,向国内一流担保企业看齐,建立一支勇于开拓,敢于创新,业务精通,服务高效,有吃苦耐劳的精神,有诚实守信的品质的专业团队,在使政府、银行、股东各方面都满意的基础上充分体现自身的价值B公司机构设置见公司组织构架图不同之处是在风险管理部中增加法律事务岗C机构职责与岗位设置总经理执行董事会决议,主持公司全面工作,保证经营目标的实现;组织指挥公司的日常经营管理工作,建立健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系;健全财务管理制度,严格财经纪律,保证资产的保值和增值;加强企业文化建设,处理好社会公共关系,树立公司良好的社会形象风险评审委员会研究风险控制办法;参与业务评审综合管理部职责(2人)统筹拟制公司发展战略与规划;公司对外宣传的策划与管理;公司内外的综合协调工作;公司日常事务管理;人力资源、后勤保障、业务档案等行政事务管理财务部职责(2人)公司日常的会计核算、财务管理、资金运营与预算管理风险管理部(2人)制定公司业务管理、操作规范及风险控制等制度;对公司业务进行资信评估;对公司业务进行专业审核;对公司业务进行风险评价;负责有关法律文本的拟订、审核;负责反担保措施的落实;负责公司诉讼仲裁及维权法律事务;负责保后业务的监管担保业务部(3人)负责担保业务的受理、调查;接受客户对担保业务的咨询;相关合同的签定;保后跟踪调查按照以上布署,目前我公司尚缺战略规划委员会和风险评审委员会两个机构,风险管理部尚缺3个岗位,业务中心尚缺6名业务人员,为保证各部门能顺利完成20xx年目标任务,我公司会根据岗位需求在全社会范围内公开招聘员工
(2)加强制度体系建设A科学设置业务流程科学的业务流程能够对业务实行有效的过程控制,使不同部门不同业务人员分清责任,相互监督,共同防范风险,也能进一步提高我们的工作效率有条件许可时我们可以借助科技手段,设计网络化办公模式,通过网络系统逐级完成调查项目(报告)的受理、撰写、审核、批准以及归档等流程;B建立科学的风险评价体系担保业经营的风险较大,与其获利不成比例,这就要求我们必须将代偿率降低到一个很低的水平,否则我们很难生存下去风险评价体系的建立可以对申保企业的风险进行量化评价,减少人为的误差公司的风险评价体系建设采取内外结合的方式,在公司内部由风险管理部根据相关的规定采取科学的计算方法来测算,在公司外部与有资质的评级公司合作,共同完成对客户的风险评价C加强反担保方案的设计能力在总结前段时间工作的基础上,组织相关专家制定一套合法、有效、操作性强的反担保形式,并明确相关落实办法力求业务经理在规划反担保方案时使每个项目所对应的反担保措施对风险可控制,在落实时可操作,与客户交涉时可接受;D建立保后监管机制将承保业务按质量进行分类,针对不同的分类结果制定不同的对策,采用不同的手段,切实保证每一笔担保不出现坏账、死账和呆账,即使有危险情况也要尽量把损失减到最小,同时对反担保方案的执行情况进行动态监督,以防流于形式E建立科学的人事管理制度包括人员招聘、录用、激励、奖惩、责任承担、业务考核等内容,科学的人事管理制度能最大限度地挖掘员工潜能,调动员工积极性,并在一定的框架内控制风险,强化管理目前,我公司已完成了上述制度的建立,并进行了试运行,20xx年我们将在总结经验的基础上,对上述制度更加完善,为更好地开展业务,把控风险服务3加强公司品牌的建设注重企业形象与公共关系,在20xx年逐步塑造以民生担保品牌为核心的企业形象具体宣传手段包括A利用各种会议、研讨会、培训班等活动的机会开展宣传,提高民生担保在业内的知名度,扩大影响力B与新闻媒体合作,以多种方式刊登相关的‘宣传文章、企业形象广告和担保服务、担保投资的介绍,组织开展各种宣传教育活动,制造有利的社会舆论影响C印制企业形象宣传册、宣传彩页和宣传片,按担保业务品种分别印制宣传单页,向目标用户群、银行、房地产开发商、大宗商品经销商、中介机构等进行发放并将媒体对公司的报道编制成册发放D根据需要,公司适时举办新闻发布会,在相关报刊及杂志中进行报道,并将由专人负责继续从事这一有效的工作
3、对业务完成情况进行阶段性考核,及时发现问题,并确定解决问题的方案,保证全年任务指标顺利完成本发展规划是在总结前一阶段工作的基础上提出的,比较符合客观情况,对下一阶段的工作有一定的指导意义,希望公司各部门各成员认真领会,在把控好业务风险的基础上力争提前超额完成任务指标公司年度经营计划书「篇三」
一、别克售后的经营状况XXXX年别克售后的年终任务是XX万,截止XXXX年6月底我们实际完成产值为XX元,完成全年计划的XX%,与年初的预计是基本吻合的其中总进厂台数为XX台,车间总工时费为XX元(机修:XX元,镀金:XX元,油漆:XX元),我们的配件销售额为XX元,其中材料成本(不含税)为XX元,材料毛利为XX元,已完成了全年配件任务的XX%o
二、物业维修成本为了严格控制费用的支出,我们别克售后部制定了完整的物业的设备检修制度,定时对所有的物业的设备进行检查,发现问题及时解决问题,避免问题由小变大,造成更大的损失故上半年我们别克售后的物业及设备的维修费用仅有XX元,这是因大家的共同努力才使得物业维修费用不但不超标,并有节约
三、人才资源现状现在许多公司都普遍存在人员流动性较大及人力资源配发等问题,我别克售后现在全体工作人员为XX人,其中管理人员为XX人,员工为XX人(除管理人员外,前台接待为XX人,机修人员为XX人,锁喷为X人,仓管及保洁各X人)以上人员并不包括实习生,我别克售后也同样面临着关键岗位人员缺失等问题故下半年我们将继续加强对员工各方面的培训及领导,从企业内部培训并发掘新的人才,能更好的为公司服务XXXX年上半年所存问题及下半年的工作计划
一、总结上半年工作,因前台接待人员及机修人员的专业知识不够专业和广泛,服务细节有所欠缺,在与客户接触时,他们有时无法提供顾客所需要的服务,甚至让顾客产生不信任感。