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九龙热带水果采摘园项目方案第一章项目背景区域概况
1.1建设地点选择
1.
1.1项目所在地碧湖镇位于浙江省莲都区中西部,地处碧湖平原西南,东北与碧湖平原相连,西邻松阳县板桥等乡,南与大港头镇接壤,距丽水市区公路里程约18公里自然条件
1.
1.2地形地貌项目所在地莲都区境处在括苍山、洞宫山、仙霞岭3山脉之间地型属浙南中山区,以丘陵山地为主,间有小块河谷平原地势具有盆地格局,四面高山环抱,峰峦连绵高峻,地形大势自西南向东北倾斜境内地型可分为河谷平原、丘陵、山地3种其中平原重要有碧湖平原和城郊平原低丘和高丘占全区总面积日勺57%低山、中山面积占全区总面积日勺
30.2%地质莲都区区域日勺地质构造属华夏陆台闽浙地质构成部分,即华南褶皱系,浙东南褶皱带,构造活动以褶皱为主,伴有断裂,从而形成一系列凹陷盆地和沟谷区域内盆地中心和河谷地带由第三纪和第四纪日勺洪积冲积物构成,重要土质为粉质粘土、粘土、卵石、砾石、砂土等水文莲都境内河流皆属瓯江水系瓯江发源于庆元、龙泉理当地农村剩余劳动力、增长农户收入将产生积极日勺影响第三章项目建设方案项目建设规模和地点
3.1项目建设规模该项目共建设150亩热带水果种植基地,种植木瓜、台湾大青枣、芭乐、百香果、小米蕉、杨桃、榴莲、山竹、莲雾等38种水果项目建设地点丽水市莲都区碧湖镇平一村项目建设内容
3.2重点建设内容
3.
2.1新建连栋钢架大棚80亩,玻璃温室2023平方米;新建3米宽机耕路900平方米,大棚内采摘游步道2023米;新建生产性用房400平方米,多功能体验展示中心450平方米,生态餐厅350平方米;新建园区远程监控系统150亩,安装摄像头25个;新建喷滴灌系统80亩,遮阳系统80亩;新建采摘园主入口大门1个,入园瓜果长廊1000平方米,园区内采摘引导标志和产品简介标志100个;购置挖机1台,运送车1辆;购置种苗、砧木10000株;园区绿化工程100亩人员构成和管理322园区所需用工从当地就近招聘,让当地村民从园区建设中享有到政策红利和经济收益科技措施1无公害、绿色水果生产科技示范基地建设伴随人民生活水平时不停提高,人们对水果消费需求不停增大,对果品日勺安全食用原则规定越来越高,未来日勺市场将是“无公害、绿色食品”日勺市场因此发展无公害农业,生产绿色农产品不仅符合我国农业可持续发展日勺方向,也是市场发展的必然趋势本项目以无公害、绿色食品原则化生产技术为基础,建立原则化日勺无公害、绿色食品生产科技示范基地,提高果业种植技术水平,增进当地特色果业日勺发展,提高经济效益和农民收入2优良品种选择根据当地气候特点、土壤特点,结合品种的类型、成熟期、品质、抗逆性等制定品种规划方案;同步考虑市场、交通、消费和社会经济等综合原因,选择新奇、独特、多样、可提供一年四季采摘日勺热带水果品种,适应项目所在地土壤、气候条件目前九龙热带水果采摘园选择日勺水果品种重要有木瓜、芭乐、香蕉、火龙果、百香果、台湾大青枣、榴莲等38种3种植技术项目严格执行有关日勺国家和地方原则,进行原则化、规模化种植采用合用先进日勺集约化种植管理、测土配方施肥、病虫害防治、采摘等技术,具有很好日勺科技示范作用项目建设技术水平可到达国内先进水平通过机制创新和技术创新,形成新技术辐射源和科技人才培养基地采摘园与云南热带果树研究所等科研机构长期友好合作,研究所作为技术支持单位为九龙热带水果采摘园日勺种植技术、工人日勺培训进行全面技术指导4种植土地选择按照无公害食品生产对土地和周围环境日勺规定,种植土地应选择在生态条件良好,远离污染源并具有可持续生产能力日勺农业生产区域根据这个规定,九龙热带水果采摘园远离都市日勺污染,符合无公害食品、绿色食品生产对土地和其周围环境日勺规定重要技术参数
3.3项目通过引进热带水果先进种植技术,提高园区内生产科技含量,提高产品商品性和经济效益项目涉和日勺有关环境保护措施
3.4项目所有采用无公害、绿色生产技术以生产出符合原则日勺产品以供应市场和旅游者,生产全流程不牵涉污染问题项目布局与规划
3.5项目区由于数年日勺农业种植,地形较为平坦,把项目区共提成三个区域,包括生产繁育区、观光采摘区、产品展示交流区,园区以热带水果种植为主体,充足运用和发挥当地独特日勺资源优势,合理进行产业构造调整和布局,以市场为导向,以科技为依托,建立品种改良,加强科技培训,技术创新,深入完善休闲农业综合服务功能和服务水平,积极探索农旅深度融合日勺模式,打导致生产示范、休闲观光日勺特色农业观光采摘示范园第四章财务测算投资估算
4.1项目总投资
1246.4万元,其中生产基础设施建设费用
716.6万元,占总投;;资
57.49%主体工程建设费用
437.3万元,占总投资
35.09%辅助工程建设费;
72.5万元,占总投资
5.82%基本预备费20万元,占总投资
1.60%详细见表4-1表项目建设投资估算表
4.1序建设性建设面投资额项目单位单价(元)备注号质积(万元)1生产基础设施
716.
61.1连栋钢架大棚新建亩8073000584钢架构造
1.2玻璃温室新建平方米202348096300m*3m*
0.18m+^础
1.33米宽机耕路新建平方米
90014012.62023nl*
0.4m*
0.40m(厚
1.4采摘游步道新建米202312024度)U形预制板现浇拼接2主体工程
437.
32.1生产性用房新建平方米
4001000402.2生态餐厅新建平方米
350150052.5包括休闲吧、水果品多功能体验展示
2.3新建平方米
450150067.5尝区、科技展示厅、中心亲子活动区
2.4主入口大门新建个
102.5园区远程监控新建亩15016002425个摄像头
2.6喷滴灌系统新建亩
802500202.7遮阳系统新建亩
803663029.
32.8入园瓜果长廊新建平方米100029029竹廊架构造
2.9新建株10000165165购置种苗、砧木3辅助工程
72.5采摘引导标志和
3.1新建个
100500.5产品标志牌种植景观树、小型景
3.2园区绿化工程新建亩100500050观建设
3.3购置挖机新建19ZA
3.4购置运送车新建辆1134其他费用204预备费205合计
1246.4财务评价
4.2财务评价根据
4.
2.11效益评价日勺根据在对本项目建设投资估算、成本和收入分析预测日勺基础上,根据国家现行日勺财税制度、国家计委颁布日勺《建设项目经济评价措施与参数》第三版,依项目建设所在地日勺同类项目日勺产业水平和投入水平,重要产品日勺市场价格和投入物料,劳动力成本价格进行估算,判断项目在财务上日勺可行性2效益评价日勺基本参数项目效益分析与评价日勺计算期计算期为3年,其中建设期为1年基准投资收益率根据项目属林果业之特点和目前一般规定确定本项目日勺基准投资收益率为8%o按现行财务和税收制度,本项目为直接农产品生产,可免除增值税企业所得税税率按企业利润总额日勺25%计征项目收入和税金估算本项目重要种植木瓜、台湾大青枣、芭乐、百香果、小米蕉、杨桃、榴莲、山竹、莲雾等38种水果,项目完毕后,热带水果平均亩产8000斤,单价为10元/斤,产值可到达8万元/亩,经济效益明显,年销售收入1200万元按有关法规需要缴纳日勺重要税费和其税费率正常年应纳税额为149万元总成本和经营成本估算
4.
2.3()1单位产品生产成本估算固定资产折旧与摊销固定资产投入
1226.4万元,按23年折旧完,年折
81.8万元,维修费按年折旧费10%计,年折
8.2万元,两项每年90万元生产性投入根据项目工艺规定,项目达产时年生产性投入费用为300万元工资福利费用正常生产需要30人,人均年工资福利费用按
3.5万元计,则年工资和福利费用为105万元财务费用项目投资涉和贷款,资金利息需作为财务费用计入成本按总投资额
1246.4万元,年均资金占用利息2%计算,财务费用
24.9万元其他费用其他费用包括销售费用,按销售总额5%计算,每年60万元,企业管理费按2%计算,每年24万元,两项每年84万元单位成本二(生产性投入+工资福利费用)/产能=(300+105)/120=
3.4元听
(2)项目总成本估算项目总成本由上述各项计算,该项目正常达产时的总成本为
603.9万元
(3)经营成本估算经营成本=总成本-折旧摊销-财务费用=
603.9-90-
24.9=489万元财务效益分析
4.
2.4本项目经营计算期为3年年利润总额(达产年)=年产品销售收入-产品总成本.所得1200-
603.9-(1200-
603.9)X25%=
447.1万元(所得税率以净利润日勺25%计)投资利润率二年利润总额/总投资金额又100%=
447.14-
1246.4X100%=
35.9%投资利税率二年利润总额+税金和附加/总投资x100%二
447.1+
1491246.4=
47.8%投资回收期二总投资/年利润总额+折旧费+摊销费X100%=
1246.4/
447.1+90=
2.32年不确定性分析
4.
2.5盈亏平衡分析固定成本二折旧摊销+财务成本+其他费用=90+
24.9+84=
198.9万元盈亏平衡点产量=固定成本/单位产品销售值-单位成本=
198.9/10-
3.4=
30.1万斤财务评价结论从财务分析指标可以看出,本项目具有极强日勺盈利性,平均年投资利润率为
35.9%,投资回收期
2.32年,具有较强日勺抗风险能力,项目在财务上切实可行第五章结论项目符合国家和地方产业发展政策,适应莲都区现代农业发展新形势,能增进莲都农旅融合日勺迅速发展,建设意义重大九龙热带水果采摘园立足于当地独具特色日勺资源环境优势,建设以热带水果采摘和生态观光为主体日勺示范基地,抢占丽水市区乃至浙西南地区水果采摘产业日勺制高点,形成超前性产业化开发优势项目日勺建成,有助于提高农业综合效益,提高农业技术现代化水平,拓展企业增收渠道,增进农业构造调整,加紧产业规模发展,对实现区域经济、社会、生态日勺持续发展具有重要日勺意义,立项建设十分必要本项目具有良好日勺经济效益、社会效益和生态效益,建设规模适中,投资构造合理,产品具有广阔日勺市场前景项目财务内部收益率高于行业基准收益率,财务净现值不小于零,投资回收期短,并且具有一定日勺抗风险能力,该项目可行两县市交界的锅帽尖北麓,上游段称龙泉溪,流经云和县进入莲都区大港头镇,与松阴溪会合后称大溪,再经碧湖、水阁、联城、富岭、万象、紫金等乡镇(街道)后入青田县境,与小溪会合后称瓯江,大溪干流在莲都境内长46公里,河道落差43米,流域面积
1373.65平方公里境内重要支流有好溪、小安溪、宣平溪、松阴溪4条重要支流河床切割深度较大,均属山区性河流,源短流急,水位暴涨暴落,汛期保持一段时间中高水位,每年10月至次年2月,长期保持在低水位状态气象条件莲都区气候属中亚热带季风气候类型,温暖湿润,雨量充沛,四季分明,具有明显的山地立体气候特性莲都日勺历史极端最高气温
41.5T,极端最低气温-77C,年平均气温18寸平均年无霜期为
255.6天,日照百分率40%降水特点是雨量丰富,时空分布悬殊,季节分布不均,呈双峰型分布降水集中在3月份6月份和8月份9月份莲都区日勺常年主导风向〜〜为东北风,频率为12%,年静风频率50%左右,夏季静风频率约为39%o社会经济状况2023年,莲都区总人口405580人,比上年末增长
1.0%其中,男性人口203941人,女性人口202339人整年净增人口3249人,自然增长率为
8.05%2023年,莲都区生产总值
303.80亿元,按可比价计算,比;上年增长
5.6%其中,第一产业实现增长值
18.07亿元,增长
2.5%第二产O;业实现增长值
111.75亿元,增长
5.7%第三产业实现增长值
173.98亿元,增长
5.9%三大产业构造为
5.9:
36.8:
57.3按常住人口计算人均生产总值64570元(9721美元),增长
4.3%居民消费价格总水平比上年上涨
1.7%2023年,莲都区全体居民人均可支配收入33055元,比上年名义增长
10.0%其中,城镇居民人均可支配收入38507元,农村居民人均可支配收入21260元,名义增长分别为
9.9%和
10.0%o项目建设背景
1.2生态观光农业是现代农业与旅游业相结合的一种新型产业,其中水果采摘更是生态观光农业中非常重要日勺类型水果采摘园充足运用果树和果品资源,通过以旅游内涵为主题日勺合理规划、设计与施工,把农业景观、农业展示、农产品加工与旅游日勺广泛参与、体验融为一体,为游客提供以观光采摘为主,兼有塘边垂钓、山林野炊、园艺习作,让游客享有田园乐趣,领会浓郁的乡土风情、民间文化和地方习俗水果采摘园不仅在保持和改善生态平衡、净化空气、修养水源、调整气候方面有巨大作用,并且具有协调人与自然体系日勺功能水果采摘园日勺兴起,展示了生态旅游农业之路,为老式农业现代化提供了一条可持续发展日勺途径水果采摘是观光农业市场中日勺一种新产品,作为一种新型日勺开发项目不仅日趋活跃,并且日渐显示出良好的开发前景伴随国民经济日勺持续发展和人民生活水平时不停提高,人们日勺消费观念正在逐渐转变,大家愈加重视食品日勺保健化和品位化,对产品日勺需求正在向绿色、优质、安全日勺方向发展在“以农促旅、以旅强农、产业互动、优势互补”日勺农旅大融合发展新态势下,九龙热带水果采摘园以“新、奇、特”日勺热带水果种植为建设主体,以“农家乐”为载体,把农业生产场所、农产品消费场所和休闲场所融为一体,走“观光+采摘”日勺发展之路,结合生态旅游观光和休闲度假,发展现代农业,起到科技示范带动作用项目建设日勺必要性
1.3带动现代农业发展的现实需要
1.
3.1九龙热带水果采摘园项目日勺建设,在很大程度上将带动周围产业日勺发展,带领周围农民致富,对农业生产经营方式日勺改善、对农业生产效率和资源运用率日勺提高以和转变农业增长方式等都具有深远影响提高人们生活水平的需要
1.
3.2拥有健康为人类永恒日勺追求,“花钱买健康”已成为一种消费时尚,人们开始追求更高端日勺生活方式九龙热带水果采摘园把现代农业、生态农业和康体休闲有机地紧密地结合在一起,打造一种有别于都市旅游资源日勺现代农业示范区探索出一套全新高效的农业发展模式,拓展出一条老式农业走向现代化、都市化、商品化日勺新路子,同步带动其他有关产业日勺发展,尤其是带动周围地区农村经济日勺发展,提高人们日勺生活水平缩小城镇差距和统筹城镇发展的需要
1.
3.3九龙热带水果采摘园项目的建设将带动和加紧区域农村剩余劳动力日勺转移九龙热带水果采摘园将大力加强农民技能培训、农业新技术与就业培训,提高农村剩余劳动力转移日勺组织化水平和农民日勺综合素质拓展就业空间,增进就地就近就业,有助于城镇统筹发展九龙热带水果采摘园以农业为依托,以农村为空间,以农民为主体,直接对接都市需求和现代消费,实现“农业”和“旅游”日勺有机结合,有效满足城镇居民消费构造升级日勺需要,加紧城镇经济文化融合和三次产业日勺联动发展,缩小城镇居民收入差距增进农业增效和农民增收的需要
1.
3.4通过九龙热带水果采摘园项目日勺实行,加紧推进农业产业化进程,在稳定农村土地承包关系日勺基础上,培育壮大农业龙头企业,构建农产品生产、加工、物流、配送和营销平台,提高农民组织化程度,使农民与企业之间利益联结和分派机制得到完善,增进各农业经营组织间日勺合作联动,真正使资源优势转变为经济优势,带动有关产业发展,增进农业增效和农民增收,增进农村社会稳定友好培育农业龙头企业和区域新的经济增长点的需要
1.
3.5九龙热带水果采摘园是科技含量较高日勺农业项目,作为农业科技开发基地,它将融科学性和技术先进性于一体,同步又具有农业技术推广和示范作用作为生产基地将发展产销一体化经营,充足体现规模化、集约化生产优势,发挥农业项目风险小、收益稳定日勺特点,使企业获得较高日勺投资回报率,实现企业日勺自我积累、自我发展、自我完善,走上经济效益不停提高的良性发展道路项目建设日勺优势
1.4政策优势
1.
4.1丽水市政府将生态休闲农业作为农业发展的一种重要目日勺,据《有关印发丽水市生态休闲养生(养老)经济发展规划日勺告知》(丽政发
(2023)41号)、《丽水政府办公室有关印发丽水市生态精品现代农业发展实行方案日勺告知》(丽政办发[2023)81号)等文献,丽水市政府明确指出此后将依托良好日勺生态环境资源,以生态精品引领现代农业发展因此,本项目有着政府部门支持的良好外部政策环境资源优势
1.
4.2本项目建设地点碧湖镇平一村,位于国家级现代农业综合区关键区域,临重要交通干线,交通条件便利伴随基础设施日勺建设,道路、供水、供电、通讯、排污等基础设施已不停完善气候条件合适项目区气候属中亚热带季风气候,年平均气温
18.VC,平均海拔80米左右,整年降雨量2023毫米,冬季最低温度仅-
4.52,并且持续时间短,春季回暖快生态环境优越项目区紧邻九龙国家湿地公园,远离工业污染,土质为壤土,空气清新,水源清洁,适合生产各类绿色无公害农产品,能提高项目产品品质,扩大著名度技术优势
1.
4.3九龙热带水果采摘园高度重视种植技术日勺研发,对木瓜、香蕉、百香果、台湾大青枣、芭乐等热带水果种植所需要日勺温度、湿度、土壤酸碱度等环境技术日勺研发已经较为成熟同步大力开展与台湾、福建、广东、海南、云南等农业科研院所日勺合作,整合现代农业发展科技成果,建立技术合作、技术依托,为项目发展与壮大提供可靠日勺技术保障产品市场竞争优势
1.
4.4九龙热带水果采摘园从“新、奇”出发,不仅可以满足人们时好奇心增长采摘趣味,还可认为改善市场供应构造、提高人们生活水平提供物质保障伴随人们生活水平提高,水果消费将逐渐上升,尤其是新鲜、自然成熟、无添加日勺优质水果,市场前景十分广阔本项目日勺水果种植严格执行绿色产品、环境保护产品规定日勺国标,以高质量、高环境保护、高原则、安全健康日勺产品抢占市场,获取消费者的认同,以高科技含量的产品赢得市场综上所述,本项目所在区域的自然条件、基础设施条件均比很好,项目符合国家和地方产业发展政策,适应丽水现代农业发展新形势,项目建设日勺技术有保证,具有建设条件第二章项目目日勺发展思绪
2.1依托国家农业综合开发现代农业园区试点项目,充足发挥资源、地缘和交通优势,采用“新品种+高技术”模式,构建现代新型果业科技示范基地以热带特色优质果品创品牌,为地方经济发展拓宽途径;以高新技术成果构筑科技示范辐射高地,引领莲都果业日勺发展,提高莲都农业日勺科技水平;以农业龙头企业日勺新型经营模式,为农民增收致富和农村经济发展探索有效日勺新途径建设目日勺
2.2结合当地独特日勺自然条件,探索热带水果种植技术和管理方式,形成热带水果种植示范基地依托特色水果拓展采摘、观光功能,走“观光+采摘”日勺发展之路,深化农旅融合,做到与九龙国家湿地公园、古堰画乡特色小镇、通济堰等特色旅游相得益彰,让游人赏果、摘果、吃果,享有田园乐趣完善基础设施、提高种植技术,增进产业发展,实现绿色转型,带动农民增收通过九龙热带水果采摘园项目的实行,建设规范化高原则热带水果种植基地150亩,实行原则化生产,直接产生经济效益在1200万元左右能有效增长当地经济收入,极大增进了有关产业日勺迅速发展,提高农业综合生产能力同步,项目日勺实行对处。