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文本内容:
经营筹划书
一、刖5该项目编制的根据
1、东光集团提供的项目资料;
2、进行市场调研获得的第一手资料;
3、国家记录局1998年、1999年国民经济和社会发展记录公报;
4、商业联合会、商业经济学会编辑的内部资料《流通商业参照》
二、项目概况项目名称东光批发市场
1、项目选址位于商业中心区南接中山路、广大百货;北依火车站
2、项目规模及投资1该项目占地面积
2.53万平方米,建筑面积7万平方米,分地上三层,营业面积6万平方米2项目总投资3800万元,由东光集团投资
3、项目经营者
4、项目经营方式采用租赁经营方式,即由东光集团投资,商户租赁经营
三、项目经营环境分析
1、项目所在都市一地区政治、经济、文化和商贸中心,是地区的交通枢纽,东光批发市场〃日勺高档次市场形象总之,〃东光批发市场〃项目须在投资者对整个项目进行充足掌控的前提下通过具有较高水平的经营管理机构,充足发挥领导统御技巧和沟通协调能力在运行上对基本业绩、商品定位、招商谈判、销售增进、人员管理的I方面制定十分理性和持续发展的计划;确立具有操作性的流程和规则使各项业务有章可循,从而使人事、财务、商品和卖场管理按既定流程规则推进和发展
四、项目市场方略
1、招商渠道fl(地上一层)的租用者应当是
(1)原南二市场布料市场业户;
(2)五赛市场、西柳市场业户;
(3)北行轻工大厅二楼服装加工户、大南酒店用品市场从事服装加工业户;
(4)原在市内各大型市场(商业城、中兴一春城商业大厦)从事服装加工业户;
(5)品牌厂家(黎富、富田洋服、赛诗哲服装厂、派羽服饰、荣仕、惠英旗袍等);
(6)散落于市内各区从事洋裁的服装业户f
2、f3(地上
二、三层)的租用者应是
(1)在白雪春天中从事下等品牌经营,由于无法起到领导品牌的作用而效益不理想的业户;
(2)在五赛市场中从事较高档次品牌,但由于五赛市场整体定位较低而无法吸引较高层次购置力的业户;
(3)在北行轻工市场、北行市场中经营,但因整体管理水平过低而无法获得较高业绩的业户;
(4)在市内各大型商场经营的品牌,计划进驻(北行)商业区,但因银泰百货和二和百货的结款程序繁琐、结款周期过长而无法进驻的业户;
(5)其客观存在新生品牌,极具扩张性,计划在较短时间内占领较大市场份额的业户
2、招商方式租赁形式根据白雪春天每个单位一9平方米6000元/月、五赛市场每个单位一9平方米4500元/月,提议档口费为每个单位一9平方米3000元―3500元/月,押金10000元合作形式对于可以一次性租赁3000—5000平方米的业户,可以洽谈合作专卖代理针对国内或国际品牌,可以洽谈专卖代理和合作分销;从而创立东光春天项目的自营品牌
3、市场推广根据东光批发市场项目的目的客户,以如下手段予以市场推广与该项目工程筹办同步开始1形象宣传一着力于政府和媒体关注的地方,突出卖点,予以宣传;2实用宣传一针对承租潜在客户,以散发宣传单的形式予以宣传;3媒体宣传一以《春城晚报》、《及时晚报》、《华报》、《商报》及桐城、春城电视台为重要媒体展开多渠道宣传突出〃置业首选黄金升值〃的卖点;4公关活动
五、项目经济效益分析
1、项目日勺盈亏平衡分析成本项目明细表固定成本项目金额变动成本项目金额上交租金前期推广费管理费用(工资、办公费等)1500万元100万元294万元税金及附加
2131.2元合计1894万元
2131.2元总固定成本=上缴租金+前期推广费+管理费用(工资、办公费等)=1500+100+294=1894万元上缴租金1500万元/年前期推广费形象宣传、媒体宣传、公关等费用,计100万元工资按月平均工资1000元/人月计,管理人员30人,保结员60人,保安80人,勤杂工60人,共230人,合计年工资总额276万元办公费用15000元/月,整年共18万元总变动成本二税金及附加二3200元/摊位月*12月*税金及附加工
5.55%=
2131.2元保本点出租摊位=1894万元/38400万元-
2131.2元=522个摊位实现目日勺利润1000万元的出租摊位数:摊位数二1894万元+1000万元/38400-
2131.2元二798个摊位租金收入和成本(万元)
2、有关敏感性分析固定成本增长10%,利润将下降19%;每个摊位租金增长10%,利润将增长30%;摊位数增长10%,利润将增长29%0从以上分析可以看出,只要出租522个摊位便可实现盈亏平衡,按平均每个摊位9平米计,共4698平米,只占总面积的16%;而只要出租798个摊位,就可实现利润1000万元,而798个摊位共7182平米,只占总面积的24%,完全有也许租出去,因此一年实现1000万元的利润是可行的
六、结论地处市三大商业区之一一商业区的东光批发市场,依托于精良的硬件设施、完善的服务功能和先进的管理手段,以正在逐渐回升的宏观经济形势和迅速增长的社会购置力、市场需求作保证,必将产生十分良好的经济效益虽然规划出租摊位只实现1/4可实现获利1000万元日勺目的I因此,该项目在经济效益上是可行日勺在社会效益方面,该项目的实现,一是能增进市商品批零市场日勺深入完善;二是能增进人们消费水平的提高,从而拉动经济增长;三是满足人们多层次的物质生活需要,提高人们的物质生活质量;四是增长社会就业,服装城需要大量管理人员和服务人员,可处理大批下岗人员再就业问题从该项目的社会背景、市场条件以及经济和社会性效益分析中,可以得出这样日勺结论,即以年租金1500万元的价格,经营东光批发市场是完全可行的
七、实行成果〃东光批发市场〃项目经营可行性汇报得到各方同意,目前已进入实行阶段进展如下
1、项目筹办小线已搭建;
2、已按项目选址确立规划用地,即期动工;
3、先期建设资金已到位;
4、计算机管理系统已经全面启用;
5、招商工作已开展有着丰富的人口和人才资源及雄厚日勺经济实力和工业基础1999年全市经济稳中有进,经济水平逐渐提高,国民经济的财政政策作用下,经济运行明显加紧,总体经济形势展现出健康向上的发展态势目前宏观经济运行已进入〃适度〃的绿灯区,总体经济发展已进入〃景气〃状态
2、第三产业发展迅速,每年都以较大力度支持全市经济迅速增长1999年第三产业增长值总量达
506.7亿元,比1993年增长
65.3%,平均增速达
9.9%,第三产业对gdp的奉献率稳步增长从行业构成看,批零贸易餐饮业、运送邮电仓储业及金融保险业是推进本市第三产业发展的支柱产业其中,批零贸易餐饮业作为第三产业发展的老式行业,1999年增长值总量达180亿元,在第三产业中高居榜首,以批零贸易为主的第三产业的持续发展既有助于推进居民消费水平的提高,同步也预示了东光批发市场在地区日勺行业潜力
3、项目符合市、区政府发展商贸的总体思绪和基本原则,符合市、区政府有关〃规划、规范和规则市场〃的基本思绪,并且能对区的〃商业街区改造〃起到示范作用市区政府开拓市场的宗指基本思绪是加紧流通体制改革步伐,加紧流通业从末端行业向先导行业转化的过程按照〃三改一加强〃的原则,以建立现代流通企业制度为目的I,建立多元化、产权明晰的流通主体;继续推进新型营销方式的发展,按照大市场、大贸易、大流通日勺方向构造商品流通体制;加强对市场载体的规范与管理,做到规划合理、规范发展、规则交易重点改造和建设本市全国性和区域性批发市场,通过技术改造,使之提高现代物流技术交流水平和管理水平,逐渐形成交易功能强、幅射面广的商品集散中心和信息中心项目的建设目日勺完全符合市区政府上述需求,因此将会得到各级政府的大力支持
4、综上所述,社会经济发展和运行势态良好,第三产业持续增长,项目经营方针与各级政府对于发展大市场的思绪相符,该项目将得到政府的肯定和大力扶持这些原因为项目的运作提供了可靠日勺经济及社会政策保证
一、市场及竞争对手分析
1.市场分析1社会购置力分析国民经济增长稳中加紧,经济效益趋向好转,人民生活进步改善1999年整年实现社会消费品零售总额
263.2亿,同比增长
10.1%城镇市场分别实现不一样程度的发展,市区实现社会消费品零售总额
230.1亿元,增长
11.2%;县及县如下实现社会消费品零售总额
13.1亿元,增长
4.5%;吃、穿、用商品销售分别增长
9.6%、
11.7%和
9.6%.人民生活得以改善,估计都市居民人均可支配收入达4950元,增长61祝全市农民人均纯收入可达2870元,增长
19.7%2消费倾向分析根据记录资料,从1997年以来,市城镇居民吃穿消费全面增长,恩格尔系数下降伴随城镇人民生活水平日勺不停提高,消费观念发生了主线性的变化,消费展现迅速、健康、简便、多样、专业化日勺趋势人们对服装消费的需求,尤其是对高档次、专业服务、优雅的购物环境的需求越来越高1998年投向衣着类的零售额为
106.8亿元,比1997年增长
11.3%,1999年为
132.8亿元,比上年增长
12.6%,占社会消费品欧J零售总额确实
22.6%o
(3)市场容量分析各类商品市场交易活跃,截止1998年,全市各类市场达533个,其中生产资料市场71个,消费市场462个全市各类市场成交额556亿元同比增长
4.2%超亿元市场55个,其中消费品市场46个;超10亿元市场8个,其中多数为消费品市场,例如,五赛市场交易额已达110亿元以上总之,各类市场已经成为城镇居民生产和生活购物的重要场所和空间,也培养了〃东光批发市场〃潜在客户群体上述分析表明,消费增长平稳有序,需求有所回升,社会购置力正在以较快的速度增长,为该项目的开展提供了坚实的市场基础并且伴随生活水平不停提高,居民正在脱离本来的消费老式,步入更高的消费层次,人们将更多日勺消费时在〃穿〃上,并且追求更有个性日勺高质量的服饰(个性化亦为服装订制业务提供了市场来源)居民消费水平的提高和消费习惯的改善,为项目提供了可靠的I顾客来源
2、竞争对手分析〃东光批发市场〃的基本定位为全国一流日勺实行原则化统一管理和高水准服务日勺服装(成衣)批零、布料(辅料)批零、服装(制服)加工订制的商业中心基于此,该项目构成市场竞争接触点时有这样几种目的
(1)白雪春天一从事服装(成衣)零售所经营的品牌著名度较高,与〃东光批发市场〃竞争承租业户;
(2)五赛市场一服装(成本)、布料(辅料)批零,所经营的服装、布料档次混杂且重要对外埠具有较强日勺辅射力,与〃东光批发市场〃竞争时也是承租业户;3辽展一服装成衣以休闲装、运动装为主打,多数业户经营的是东南沿海〃三来一补〃企业为生产外单而余下的尾货,进货成本较低,市场竞争力较强,与〃东光批发市场〃竞争的是最终的I消费者尽管存在竞争对手,但东光批发市场仍然有足够日勺优势立于不败之地其一,白雪春天和五赛市场虽有规模和地利优势,但五赛市场不是服装专营市场,缺乏专业优势;它们只经营服装、布料批零、缺乏服装订做业务,功能单一,品种档次不一;个别摊主以次充好,损害了市场形象;其二,两者离东光批发市场较远,商圈不会重叠;其三,光展等其他小市场虽有价格优势,但存在品种少、规模小等缺陷,难以构成〃东光批发市场的竞争对手鉴于此,〃东光批发市场〃项目在功能规划上只要与上述竞争对手进行错位设计,不进行迎头竞争,以现代化管理、高档次、高质量和良好的服务赢得顾客,就要减低竞争风险,加大投资回报,获取行业竞争优势
二、项目立地条件分析
1、地理位置〃东光批发市场〃处在市三大商业区之一的商业区,该商业区域是按照发展区域经济思绪建设地区商贸中心的规定,加大市场体系力度建设,于1998年重点改造完毕的该位置享有最佳商业位置和最旺商业老式,交通四通八达,有25路、20路、282路、329路、422路、132路、231路公交车通行市区及郊区,车程短,运力强,具有较强的辅射能力从西邻的长江街至市最大的商业中心太原街仅十几分钟旅程,目前为一片棚户区所阻隔目前,区委、区政府正致力于这一棚户区的改造,工程一旦实行,则北行地区的I商业将与太原街、西塔街日勺商业中心联成一体,其商业机会将更为广阔因此,该项目具有优于五赛市场、白雪春天或光展中心的地利之便例如,五赛市场由于市场占地过于庞大、设施陈旧、管理滞后,往往交易最活跃时亦是交通堵塞最严重的时刻,从而影响其此后日勺发展后劲
2、合配套设置除〃东光批发市场〃项目自身具有的配套设置外,该项目所处位置周围环境已形成日勺自然配置功能也十分完备如北侧距该项目1000米有大型综合百货店银泰市场;南侧有中型精品店三和百货,具有十几年老式和良好社会口碑的I北行农贸大厅,北行副食,西式快餐店麦当劳、肯得基,中式快餐店〃小土豆〃老四季面条〃,许家鸡味抻面;金龙建筑装饰市场、家俱大卖场距此也仅XX米;建行、交行、工商行、招商行、农行均有专门的营业网点密布左右总之,已形成了良好的社会商业环境和气氛,这是其他竞争者所不具有或不完全具有的优势
3、客流量分析总之,根据区人口数、人员构造及客流量已大大超过同步段的其他竞争对手来看,北行作为商业中心的位置是不容置疑的,阐明该项目所处的地理位置十分优越,具有商业旺铺具有的基本条件东光批发市场项目附近客流量图例(车流不计)测算地点与东光项目距离测算时间客流量(次/分钟)银光百货1000米XX年10月13日140098北太轻工500米XX年10月13日1500122北太书店500米XX年10月14日1000120北太商场800米XX年10月14日1100133麦当劳快餐店800米XX年10月14日100092
三、项目经营管理
1、功能规划全国一流的实行原则化统一管理和高水准服务日勺服装(成衣)批零、布料(辅料)批零、服装(制服)加工订制的商业中心摊位设置按9平米/摊位的国际原则,设置摊位3000个fl(地上一层)进口、国产布料批零销售及服装(制服)加工订制f2(地上二层)服装(成衣)批零销售;f3(地上三层)服装(成衣)批零销售;
2、项目硬环境
(1)该项目从设计的主导思想上重视空间流畅的行为学理念总体布局具有较强的前瞻性,内部通行便利,有三个主通行口,另设货品进出口一处,设置滚梯四部、客梯三部、货梯三部;
(2)在地上二层设有11000平方米日勺共享大厅,设置侧面采光窗,空间通透;
(3)每层设置卫生间两处、休息椅多处;
(4)各层将按防火分区规定,设置防火卷帘及对应的中央监控系统和自动报警、喷淋设施;
(5)设置集中供暖和冷气设备;
(6)采用双回路供电;7设置电子保安系统;8设置行政用房和工商、税务、银行、邮政、民航、铁路客货运代办;9装修原则;外部铝合金饰面板、塑钢窗、玻璃板门;内部花岗岩地面、吊顶、中央灯带;卫生间三星级酒店原则
3、项目经营管理1经营管理方略借助于东光集团的综合功能,将物业管理与商业服务紧密结合,采用国际化的商业服务原则,通过计算机管理系统为商户提供规范化、原则化和现代化的服务,并按国际通例组织经营,重点宣传顾客承租业户满/邑、O2经营管理模式对经营利润实行目的管理,把〃企业目的〃、〃部门目的〃和〃个人目的〃亲密联络起来,到达同径效果,使下接目的能保证上位目的的完毕也就是说形成开发投资者、目的管理者、详细承租户之间三位一体的利益链,建立市场规则下的〃一荣俱荣、一损俱损〃利益关系见下图
4、采用计算机管理系统进行管理计算机已经广泛地应用于各行各业的管理工作中,〃东光批发市场〃的计算机管理系统将应用于招商、物业、商户、协议、收费、工商管理和物流配套管理上,基本涵盖了所有的业务流程通过规范化、原则化和现代化的管理方式,树立〃。