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附件3危险化学品从业单位安全生产原则化自评汇报自评结论企业安全原则化工作基本满足《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》以及《危险化学品从业单位安全生产原则化评审原则》的规定,自评考核得分12个A级要素总分1038分,平均
86.50企业决定申请危险化学品从业单位安全原则化三级达标企业,接受考核部门日勺考核其他:自评组长一审批人/日期:年月日自评单位盖章危险化学品从业单位安全生产原则化自评综述表A级要素B级要素自评发现的问题概述及扣分状况纠正状况验证结论得分法律法规资料有未识别到的条
1.1法律法规和原则的识别和获取(50分)已经纠正完毕44款,扣6分
1、法律法规和原则(
1001.2法律法规和原则符合性评价(50分)对评价不全时进行了40分)得分84分对合用的法律法规、原则及政府其他有关规定评价不全,扣10分补评
2.1方针和目的(20分)2个部门未制定年度工作计划扣已经纠正完毕164分带班考核记录未完善扣4分
2.2负责人(20分)已经制定完毕
162、机构和职责(100个他人员对本部门安全职责不理
2.3职责(30分)已经纠正完毕25解,对个自H勺安全职责清晰分)得分82分未按规定配置安全工程师或委托
2.4组织机构(20分)联络聘任17中介机构扣3分
2.5安全生产投入(10分)安全生产费用台帐不够细化扣已经纠正完毕82分个别从业人员不理解风险评价制
3.1范围与评价措施(10分)已经纠正完毕
83、风险管理(100分)度内容扣2分得分81分
3.2风险评价(10分)个他人员未参与风险评价工作已经纠正完毕8扣2分企业名称中卫市合发冶炼有限企业自评工作时间2023年4月1日—2023年4月3日
3.3风险控制(15分)培训教育记录缺乏风险评价内已经纠正完毕8容扣2分
3.4隐患排查与治理(20分)档案内容不全扣2分已经纠正完毕
183.5重大危险源(20分)经辨识,无重大危险源
203.6变更(10分)未规范变更程序扣2分已经纠正完毕
83.7风险信息更新(1()分)未及时进行风险评价扣2分已经纠正完毕
83.8供应商(5分)为定期识别与采购有关出J风险已经纠正完毕扣2分
34.1安全生产规章制度(40分)己经纠正完毕36规章制度未按规定审定扣4分
4.2操作规程(40分)安全操作规程未按规定审定扣436分已经纠正完毕
4、管理制度制度分)得分91分修订后,未注明生效日期扣1分
4.3修订(20分)19已经纠正完毕
5.1培训教育管理(20分)培训效果评价不完善,未制定改加强完善17善措施并改善扣3分满足岗位原则
5.2从业人员岗位原则(10分)10符合管理人员培训规定
5.3管理人员培训(20分)20个他人员未到达规定规定日勺培
5.4从业人员培训教育(30分)已经纠正完毕24训课时扣6分
5、培训教育(100分)得
5.5其他人员培训教育(10分)无外来参观人员培训记录扣已经纠正完毕8分83分2分
5.6平常安全教育(10分)班组安全活动记录不全,管理人已经纠正完毕4员未在活动上签字扣6分施工现场安全检查记录不全扣
6.1生产设施建设(10分)已经整改完毕82分安全设施检维修未定期检查和维
6.2安全设施管理(20分)已经整改完毕18护并记录不全扣2分特种设备检查合格标志未附着于
6.3特种设备(10分)已经整改8特种设备的明显位置扣
26、生产设施及工艺安全分操作人员对工艺安全信息掌握程(100分)得分88分
6.4工艺安全(25分)已经整改23度局限性扣2分关键装置、重点部位未制定应急
6.5关键装置及重点部位(15分)13预案扣2分
6.6检维修(10分)现场对检维修风险分析局限性加强现场风险分析8扣2分
6.7拆除和报废(10分)无设施拆除作业和设备报废规10定“作业许可审批手续不符合规定
7.1作业许可(20分)已经纠正完毕16扣4分未在现场告知职业危害原因检测
7.2警示标志(15分)11成果、时间和原则规定值已经纠正完毕扣4分
7、作业安全(100分)得分82分
7.3作业环节(40分)作业现场监护人员未持对应作业已经纠正完毕34许可证监护扣6分
7.4承包商(25分)未对施工方案和应急员进行审已经纠正21查扣4分已进行了职业危害项目申报
8.1职业危害项目申报(25分)
258、职业健康(100分)未建立从业人员健康监护档案
8.2作业场所职业危害管理
(50)整改建立40扣10分得分86分有员工生产现场未佩戴个体防护
8.3劳动防护用品(25分)已经纠正完毕21用品扣4分危险化学品档案完善
9.1危险化学品档案(10分)
109、危险化学品管理(100分)90分化学品鉴别分类明细清晰
9.2化学品分类(10分)10采购的危险化学品无“一书一
9.3化学品安全技术阐明书和安全标签已获取搜集齐全8签”扣2分(10分)
9.4化学事故应急征询服务(10分)10设置了应急,进行应急征询服务
9.5危险化学品登记(20分)按照规定对生产日勺危险化学品20进行了登记,并获得了登记证
9.6危害告知(15分)未设置危险化学品现场告知牌补充设置11扣4分
9.7储存与运送(25分)危险化学品储存不符合储存规已经纠正24定扣1分建立了应急指挥系统和应急救援
10.1应急指挥与救援系统(10分)10预案,
10.2应急救援设施(15分)放置救援器材局限性扣4分逐渐为善
1110.3应急救援预案与演习(25分)演习人员重视度局限性扣2分加强演习的意义教育,
2310、事故与应急(100提高重视度分)得分86分事故抢险人员对急救知识学习局
10.4抢险与救护(20分)培训学习18限性扣2分个他人员不理解事故发生后采用
10.5事故汇报(15分)培训学习11的应急措施扣4分事故整改、防止措施不详细
10.6事故调查(15分)13扣2分安全检查表不全扣2分
11.1安全检查(25分)补充完善23检查成果未与责任制挂钩扣分
11.2安全检查形式与内容(25分)逐渐完善修改
1911、检查与自评(1006分检查、整改、验证对应记录保留分)得分86分
11.3整改(20分)补充、补全对应记录14不齐扣6分不符合项未整改扣2分
11.4自评(30分)逐渐贯彻整改28积极贯彻中卫市人民政府和中卫
12、当地区的规定(10099市安全监管部门对企业提出出J分)得分99分安全规定和安全管理意见合计1200分,得分1038分,平均
86.50分单位名称中卫市合发冶炼有限企业自评人员自评组姓名自评员证书编号签字刘文栋组长BZH-2023-159屈海波常德文马永庭马吉荣林培福组员刘全喜刘志胜尹海张建忠姓名评审人员培训合格证书编号签字外聘专家企业名称中卫市合发冶炼有限企业企业地址中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区755000自评日期2023年卫月L日至2023年4月3日自评目的理解企业既有的安全管理状况,对照《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》AQ3O13-2023以及《危险化学品从业单位安全生产原则化评审原则》的规定,查找符合项与不符合项自评范围我司内所有生产经营活动,包括企业有关安全管理制度、法律法规、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的人员、所有机械设备和机具、在企业管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评自评准则
1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》AQ3013-2023,
2、安监总管三
[2023]93号文献下发日勺《危化品企业安全生产原则化评审原则》;企业重要参与人员刘文栋屈海波常德文马永庭马吉荣林培福刘全喜刘志胜张建忠尹海
1、企业的基本状况中卫市合发冶炼有限企业成立于2023年7月9日,注册资本2023万元整,是一家专业从事硅铁铁合金生产欧I民营股份制企业2023年6月企业在金鑫工业园区新区投资
1.62亿建成33000KVA硅铁矿热炉两台,现拥有18500KVA硅铁矿热炉一台(老厂),33000KVA硅铁矿热炉二台(新区),年生产硅铁可达
6.8万吨企业既有员工500余人,各类管理、技术人员50人企业本着“安全第一,防止为主,以人为本,科学发展”的安全生产方针,不停改善安全生产条件,加强安全管理,增强经济实力,使企业逐渐向大中型企业前进
2、安全原则化工作开展状况企业根据《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》AQ3013-2023要素规定,按照《危险化学品从业单位安全原则化评审原则》建立了安全原则化体系,完毕了包括初始评审、筹划、培训、实行、自评、改善与提高等各个阶段的工作企业开展安全原则化工作,与自身的生产实际相结合,以危险有害原因辨识和风险评价为基础关键,采用PDCA动态循环的管理模式,以企业自我管理为主,建立起自我约束、持续改善的I安全生产管理长期有效机制详细开展过程如下
一、2023年1月19日成立了以总经理为组长的J安全原则化工作领导小组,下设安全原则化推进办公室,专门负责企业安全原则化体系创立工作,并制定了中卫市合发冶炼有限企业安全原则化实行方案,确定了企业的安全生产方针和目的
二、2023年1月底举行了领导小组和车间班组长欧I原则化知识培训
三、2023年2月初对企业开展安全原则化活动进行宣传发动,并对企业安全生产现实状况进行了调查摸底,包括组织机构、业务流程、文献体系、人员设备状态等
四、2023年2月底完毕了原则化文献日勺筹划制定与风险评估
1、确定体系文献架构
2、识别了合用的安全与职业健康法律、法规及原则
3、确定资源提供、职责分工等
4、完毕危险有害原因辨识和风险评价
6、编制了有关文献
五、2023年3月基本完毕了原则化体系文献的建立并进行试运行
1、理顺了管理体系的构造,确定体系文献
2、增长、补充和修订了有关文献
3、对体系进行试运行,验证体系的符合性和合用性,提高企业员工日勺安全与职业健康意识及对原则化规范深入理解
六、2023年4月3完毕了安全原则化工作自评汇报的编制
1、开展自评,自评中不符合项的整改
2、编制自评汇报
3、对照《危险化学品从业单位安全生产原则化评审原则》十二个A级要素的评价状况按照《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》AQ3013-2023以及《危化品从业单位安全生产原则化评审原则》的规定,企业自评考核组于2023年4月1日~4月3日对安全原则化工作实行状况进行了自评考核,通过查阅有关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行问询等方式逐项对12个A级要素进行了评价,得分状况为A1得分84分;A2得分82分;A3得分81分;A4得分91分;A5得分83分;A6得分88分;A7得分82分;A8得分86分;A9得分90分;A10得分86分;AU得分86分;A12得分99分详细评价状况如下
1.法律、法规和原则安全原则化工作的根据是按法律、法规和原则进行,安全管理就要严格执行有关的规章制度,在这次原则化工作中对企业的安全生产规章制度进行了完善,对安全操作规程的执行加强了监督管理,对法律、法规和原则符合性评价按期进行
2.机构和职责重要负责人的责任明确、结合企业状况制定了符合实际的I方针、目的I,安全生产投入台帐清晰,安全生产投入的文献化的保障制度已制定,但员工的J安全意识和专业知识还需提高
3.风险管理企业新建项目于2023年11月26日通过了安全设施竣工验收,在安全设施竣工验收评价汇报中,系统的对项目存在的危险原因进行了辨识和风险评价在按原则化建立中又进行了员工广泛参与的危害原因辨识与风险评价由于风险管理是专业性很强的工作,是安全原则化的关键,我企业虽然按规范进行了大量的工作,但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范规定上需深入深化在隐患排查与治理中平常安全检查与监督管理是安全工作的重点,根据原则化规范规定,更一步细化安全检查与隐患排查治理工作,将安全第一贯彻到实处,企业在安全检查的基础上贯彻了隐患整改,使事故消灭在萌芽状态,很好的贯彻了平常安全管理工作
4、管理制度根据《通用规范》和《评审原则》,制定和健全了安全生产规章制度和安全操作规程,并下发到对应管理部门和工作岗位,规定了安全生产规章制度和操作规程评审、修订的I时机和频次,但制度和规程的贯彻执行贯彻还不到位,需深入在贯彻方面制定有效措施
5.培训教育安全培训教育是做好安全工作的基础,针对原则化的工作规定,制定了全员安全培训、教育目日勺和规定,深入明确、细化了企业的安全培训工作但班组安全活动频次局限性,活动记录不全
6.生产设施及工艺安全建设项目安全设施严格执行与主体工程“三同步”原则,项目所有采用新技术、新工艺、新设备、新材料,保证生产的安全性制定了企业变更管理制度,建立了安全实行台账,但安全设施、设备配置还较少,设施设备日勺维护、保养、检查记录不全,检维修风险评价局限性,维修现场管理不规范
7、作业安全各项作业环节的安全是企业安全生产工作和监管日勺重点,企业按规定和原则化的规定严格执行,能严格履行作业许可手续,在作业风险分析上进行了补充完善生产设施的安全措施贯彻及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础,企业已完善和细化了生产现场管理制度,在平常生产活动中企业可以按原则化时详细规定贯彻各项安全工作,但各项管理制度应及时更新完善,现场管理还须深入加强,在平常作业中及I监督还需深入贯彻,对承包商还需加强监督检查
8.职业健康管理企业于2023年12月24日进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作,2023年6月23日委托宁夏安全生产技术支撑体系专业中心对作业场所职业危害原因进行了检查,各监测点所有未超标按《职业病防治法》对企业所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作,但在监测点设置的告知牌方面还不够完善,需深入贯彻职业危害的安全管理工作按规定为员工配发了劳动防护用品,建立了员工健康监护档案,个别员工对防护用品和器具的佩戴还不规范不及时
9.危险化学品管理按规定建立了化学品档案并进行了完善,对化学品安全技术阐明书和安全标签进行了完善,贯彻了化学事故应急征询,加强了危害告知,并按国标进行危险化学品登记工作,并已获得危险化学品登记中心颁发的危险化学品登记证
10.事故与应急针对事故防止和应急处理是防止重大事故发生的措施,企业尤其重视,贯彻了应急预案演习及应急设施完善,在演习中发现日勺局限性及时加以修订,并加强了员工应急程序的培训企业明确了事故汇报制度和程序,明确了负责人对事故汇报的责任,规定企业负责人在接到事故汇报后,应在1小时内向有关部门汇报,深入重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,应当随时接受事故调杳组的问询,如实提供有关状况事故管理台帐还须完善
11、检查与自评企业制定了安全检查管理制度,增长编制了节假日和季节性安全检查表,并按对应检查表开展多种安全检查,对检查出的安全隐患及时登记安全隐患台账,并根据“四定原则”对安全隐患进行监督整改,重要局限性为有时整改项波及备件局限性,影响整改时间企业建立了自评管理制度,规定每年至少一次对安全原则化运行进行自评,提出深入完善安全原则化的计划和措施2023年4月1日至3日企业安全原则化运行自评小组对全厂安全原则化实行状况进行了综合检查和评价,编制了自评汇报,对自评中发现的问题还需深入贯彻整改
12、当地区的规定企业积极贯彻执行自治区、中卫市两级人民政府以及各级安全管理部门日勺对企业规定,并积极对各级政府和安全管理部门对企业提出日勺安全提议,严格贯彻执行由于企业的I安全原则化工作开展时间较短,通过这次自评考核,对企业安全生产管理工作是个全面的I检查,考核发现的局限性问题,需在后来欧J工作中逐渐贯彻完善
4、下一步努力方向
1、加大现场综合治理力度,消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产;深入完善安全生产规章制度,加大考核力度,保证规章制度的I执行;规范职工操作行为,全面提高安全管理水平和安全管理绩效,保证长周期的I安全生产
2、采用多种形式强化全员安全生产意识的提高,同步强化多种防备措施的贯彻,减少和控制各类事故的发生
3、加大技术改造、安全投入力度,尽量地消除事故隐患问题,为安全生产发明良好条件
4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责,及时杜绝违章现象,查处隐患问题在安全原则化三级水平考核通过的基础上,企业争取在3年内到达安全原则化二级水平,使企业的安全管理水平再上一种台阶。