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文本内容:
食品安全风险“日管控、周排查、月调度”记录表公司基于食品安全风险防控的需要,结合企业的实际情况,为了有效落实食品安全主体责任,依据《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(总局令第60号)制定了落实食品安全主体责任的“风险管控清单”,建立了“食品安全风险日管控、周排查、月调度”工作制度和机制,编制了“日管控、周排查、月调度”记录表格现提供各食品相关单位和部门参考使用每日食品安全管控检查记录单位名称检查日期年月日X X X X X2023XX XX不符合项责任部门不符合采取的防范检查项目检查结栗说明及责任大措能
一、生产环境条件(厂区、车间、设施、设备口符合;等)应符合卫生规范及企业内部卫生管理要口不符合求口符合;
二、进货查验进货查验索证索票齐全,按照口不符合公司原辅料验收流程作业,到货原辅料符合公司的验收标准要求,相关记录准确、完整口符合;
三、生产过程控制确保符合食品安全要求及□不符合企业内部管理要求口符合;
四、产品检验按照要求落实产品留样及检验口不符合工作,确保产品经检验合格出厂
五、贮存及交付控制按照要求进行相适应的口符合;仓储、运输及交付控制制度和记录口不符合口符合;
六、食品标签标识和说明书食品标签标识符口不符合合法律、法规及标准要求,日期打码真实准确口符合;
七、其他涉及食品安全相关的要求落实情况口不符合口符合;
八、前次检查发现问题整改情况口不符合口正常生产;生产情况说明□未生产检查人签名年月日XXX2023X X负责人签名年义月日XXX2023X记录填写说明:食品安全员正常工作日每日根据日管控风险管控清单进行检查,形成《每日食品安全检查记录》;
1.针对相应的检查项目,在检查结果栏“□”打“如检查发现不符合,需要在“不符合项说明”栏
2.中详细记录不符合具体内容;对发现的食品安全风险隐患,应当立即采取防范措施,按照程序及时上报食品安全总监(食品安全负责
3.人)或者企业主要负责人每周食品安全排查治理报告收件人抄送XXX XXX报告周期年日年月日义义月义〜义义2023X2023X X
一、本周排查发现问题情况(对照周排查主体责任清单,存在问题项按序号逐条填报)
二、周排查问题整改情况和措施(根据第一项填报内容逐条对应填报,明确责任人、整改期限及整改完成情况)
三、本周食品安全管理情况评价食品安全风险可控,无较大食品安全风险隐患L.存在食品安全风险隐患,需尽快采取防范措施
2.存在严重食品安全风险隐患,需尽快采取防范措施,请公司负责人重视3报告人年义月义义日XXX2023X每月食品安全调度会议纪要记录编号2023X XXX会议名称月份食品安全调度会议纪要主持人XX XXX会议日期年义义月日会议地点2023XX XX XX—XX XX XXX出席人员、、、、、XXX XXX.XXX XXX XXX XXX XXX.XXX会议内容记录
一、食品安全管理工作情况汇报汇报人XXX原辅料验收情况
1.原料本月到货总批数批次,合格批次,不合格批次,到货合格率不合格原料为;1XX xxxx XX%XX不合格原因;对不合格原料采取的处理措施X X X X XXXXXXXXo辅料本月到货总批数义义批次,合格批次,不合格批次,到货合格率不合格原料为2XX XX XX%;不合格原因;对不合格原料采取的处理措施XX X X X X XXXXXXXXXXXXXX X xo.成品出厂检验情况2本月成品抽检总批数义批次,合格批次,不合格批次,成品出厂检验合格率义虬X XX XX X不合格产品为规格批次XX XX,XXo不合格原因XXXXXXXXo对不合格产品采取的处理措施XXXXXXXXXXXXXXo.生产过程微生物监控环节涂抹及空气落菌3本月环节涂抹及空气落菌检测总样品数义义个,合格个,不合格个,合格率XX XX XX%不合格样品主要为不合格原因XX,XXo对不合格采取的处理措施XXXXXXXXXXXXXXXXo.质量投诉情况公司当月接收和处理的质量投诉4本月质量投诉起数为义义起,有效投诉起,无效投诉义起XXX投诉产品主要为;投诉主要原因为XXXXXXX Xo采取的主要改进措施为XXXXXXXXo.供应商管理对供应商审核及管理情况5本月对供应商审核情况XXXXXXXXXXXXo委托生产质量控制情况
6.产品到货检验情况1OEM XXXXXXXXO会议名称月份食品安全调度会议纪要主持人XX XXX会议日期年月曰会议地点2023XXXXXX XX—XX XX XXX出席人员、、XXX.XXX XXX XXX.XXX.XXX.XXX.XXX工厂存在的风险信息4OEM XXXXXXXXO
7.产品第三方检测委托+监督抽查本月委托送检情况1XXXXXXXXo本月监督抽检情况2XXXXXXXXo
8.体系标准化工作情况主要针对体系认证、SC审查、企标维护等体系运行情况1XXXXXXo企标维护情况2XXXXXXo
9.员工食品安全相关培训情况本月开展员工食品安全相关培训情况本月开展食品安全培训次,合计学时,参加培训人员合计义XXXX义人
10.食品安全日管控检查问题落实情况本月日常检查问题数为义义项,已落实整改项,待整改项,计划完成整改时间为年月1XXXX2023XX日;XX相关责任部门整改配合情况2XXXXXXXXXX
11.较大风险隐患排查情况,包括但不限于以下部分生产的产品不合格导致产品被召回或者发生食品安全事故;1产品被确认因质量问题导致的重大投诉造成负面舆论发酵或单次损失达到元以上的;2500生产的产品投放到市场出现批次性质量问题自行发现或被其他方发现的;3生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格;4被市场监管部门或客户责令整改或处罚的;5质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效;6其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的如导致批次报废、返工或储存/操作不当7导致物料损耗等存在的主要风险隐患问题如下;1XXXXXXXX;2XXXXXXXX3XXXXXXXXo
二、其他相关部门发言及达成的共识;1XXXXXXXXXX会议名称月份食品安全调度会议纪要主持人XXXXX会议日期年月曰会议地点2023XXXXXXXX—XXXXXXX出席人员、XXX.XXXXXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX2XXXXXXXXXO
三、企业主要负责人工作指示负责人XX;1XXXXXXXXXXXX2XXXXXXXXXXXXo
四、下个月食品安全管理重点工作调度计划;1XXXXXXXXXXXX;2XXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXXo汇报人日期年月日负责人日期年月义日XXX2023XXXXXXX2023XXX。