仓储部内控制度

成都科讯药业有限公司仓储部管理制度

一、目的为了提高公司药品经营管理水平，确保人民用药平安，实现工作质量、环境质量、服务质量的质量目标

二、适应范围适用于药品的入库、储存、出库的各环节

三、职责

1.加强在库药品的管理，严格执行药品分类分库分区存放，分层堆码、间距规范依据药品理化性能组织在库养护，针对气候、温湿度等状况实行适当的养护措施，确保在库药品质量平安有效

2.加强药品有效期的管理，设置效期药品登记牌，严格执行“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则，严格执行近效期药品催销报告制和过期药品报损处理制

3.严格批号登记管理，药品进库应分清批号，分批号堆放，出库时按批号发货，并精确记录进、出批号、数量，便于质量跟踪

4.做好药品养护、出库复核记录，按规定逐项规范填写，内容完整、精确、清晰，并按规定保存备查

5.加强对全体仓储人员的质量意识教化，负责重大质量问题改进措施在仓储部门的实施落实

6.做好仓储设施设备的管理工作和计量器具的检定管理工作

四、工作要求入库验收管理要求

1、选购入库L1供应商送货上门

1.

1.1验收员凭购销部制作的《选购订单》及加盖供应商印章的送货单指导搬运工将来货分品种、批号放在待验区，规范堆码一般商品在待验区验收，需低温保存的商品、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素应随到随验，验收合格后立刻入库一般商品在到货当天若不能验收入库的，可依据实际状况延迟验收时间，但要在供应商的送货单上签字，并做好商品的保存工作

1.

1.

2、验收员按《选购订单》上的内容（品名、产地、规格、数量等）逐一核对，逐批验收

1.

1.3订单内容与实物不一样的

1.

1.1量不一样的，来货数量小于《选购订单》上的数量，验收员在《选购订单》上填写实际收货数量；实际数大于订单数的按订单数收货

1.

1.2一样的，立刻通知供应商业务员到购销部修改《选购订单》,凭正确的《选购订单》收货，否则拒收

1.

1.3效期要求有效期W1年，收货时离生产日期不得超过三个月；2年生有效期＞1年，收货时离生产日期不得超过四个月；有效期＞2年，收货时离生产日期不得超过六个月若商品超过该期限或为补货商品的需购销部经理在《选购订单》签字确认若为临时调货商品需有相关销售部门经理在《选购订单》上签字确认

1.

1.

4.抽样原则按批号从原包装中抽样，样品应具代表性和匀整性，抽取数量为每批50件以下（含50件）抽取2件；50件以上每增加50件多抽1件，不足50件的以50件计每件从上、中、下不同部位抽3个以上小包装进行检查

1.

1.5验收时需检查药品的包装、标签.外包装污染、皱褶、破损、变色等可能产生质量变更的拒收药品的包装、标签应有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期等；验收整件包装应有产品合格证进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书

1.验收二类精神药品、外用药品、含有兴奋剂书目所列物质的药品其包装的标签上有规定的标识、警示说明和“运动员慎用”字样处方药和非处方药按分类管理要求，标签上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标记

1.验收中药材、中药饮片应有包装,并附有质量合格的标记每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号

1.二类精神药品应实行双人验收制度

1.

1.6验收时应收取加盖供应商印章的该批号商品的检验报告并归档

1.一般商品收取由生产企业出具的《药品检验报告》

1.进口药品/药材时应收取法定口岸药检所出具的《进口药品检验报告书》/《进口药材检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》和《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》、《生物制品进口批件》）/《进口药材批件》

1.

1.

6.3要求收集《生物制品批签发合格证》的生物制品（如白蛋白、免疫球白蛋白），应收集《生物制品批签发合格证》验收完毕后在《选购订单》上填写验收结论，不合格的拒收

1.

1.8录入员细致核对《选购订单》上的各项内容，精确刚好制《选购收货单》（一式五联存根联、财务联、结算联（供应商）、

一、二楼层库管员联）《选购收货单》打印后，验收员再次按《选购收货单》内容与实物核对无误后签字确认验收员将《选购收货单》

一、二楼层库管员联放置于该批商品上,由搬运组将《选购收货单》与商品一起交相应楼层库管员再次按《选购收货单》收货

1.2托运或自提到货

1.

2.1由司机通知选购员制作《选购订单》验收员接到《选购订单》后，按“供应商送货上门”的要求执行

2、销售退回入库验收员凭各销售部门开具的《销售清单》或《销售出库单》以及相关部门审核签字的《销售退回药品报告单》核对应收药品并制作《销售退回入库单》（一式五联，存根联、结算联（客户）、财务联、

一、二楼层库管员联），具体操作要求同选购入库商品储存管理要求

1、库管员应熟悉商品的性能及贮存条件，凭验收员签字的《选购收货单》库管联入库对货与单不符、质量异样、包装不牢或破损、标记模糊等状况及不符合有关规定的商品应拒收，库管员填写“药品质量复检通知单”并报质量部处理

2、商品应按批号及有效期依次、分开堆码在库药品实行色标管理，其统一标准是待验品库（区）、退货品库（区）为黄色；合格品库（区）、零货称取库（区）、待发品库（区）为绿色；不合格品库（区）为红色

3、药品与非药品、内服药与外用药应分开存放；易串味药品、中药材、中药饮片以及紧急品等应与其他药品分开存放，需阴凉储存的中药材、中药药饮片存于中药材、药饮片阴凉库二类精神药品及蛋白同化制剂、肽类激素专库存放

4、不合格品和退货，分别存放在不合格品区和退货区

5、商品堆垛应留有确定距离主要通道不小于200厘米，药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于30厘米，与仓储部散热器或供暖管道的间距不小30厘米，与地面的间距不小于10厘米

6、近效期（有效期在6个月内的）及滞销的商品，按月填写《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》传公司各部门

7、对于销后退回药品，按验收组制作的《销售退回入库单》收货，存放在单据中所指定的仓位

8、库管员是各个责任库区的实物负责人，对责任库区的实物数量负责

9、票据专职管理员要刚好将入库的全部《选购收货单》装订成册存档

10、库管员时刻驾驭在库商品的质量状况，发觉异样刚好报告养护员

11、库管员随时对所管理的库容进行整理

12、库管员不定期对自己所管商品进行帐、货抽查，确保帐与物相符

13、库管员应随时保持库区卫生仓储养护管理要求

1、养护员应指导库管员对商品进行合理储存，检查在库商品的储存条件协作库管员记录库房内温湿度，每天上午10:00-10:30,下午3:00-3:30记录仓储部内温、湿度（节假日由仓储部值班人员记录），若超出规定范围，应实行调控措施，并予以记录

2、养护人员对库存药品的质量状况进行循环检查，每季度按“三三四”原则进行循环检查，做好“养护记录”对由于异样缘由可能出现问题的药品、易变质药品、已发觉问题药品的相邻批号药品、滞销药品，贵细中药材、易霉变受潮变质的中药材及中药饮片应作为重点养护品种，建立重点品种养护档案

3、养护员对检查中发觉问题的商品应悬挂黄牌、暂停发货，刚好通知质量部复查处理

4、每月对中药材、中药饮片、中药标本进行巡检，与中药饮片生产企业签订托付养护协议，由受托企业实行低氧、低药、杀虫等方法养护

5、养护员对有效期小于6个月的商品、库存量大、滞销商品，于每月15号前制作《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》报购销部、质量部、各销售部及主管领导，并按购销部签署的看法制作《调拨单》，将商品调入零货区

6、养护员每月填写《质量信息月报表》交质量部经理

7、药品养护人员应按月向质量部报药品养护报表，每季度汇总、分析药品养护状况，近效期或长时间储存的药品等质量信息商品发货要求

1、销售出库发货

1.1仓储部制单员依据系统中结算审核的《销售清单》（一式两联，提货联、客户联），生成《销售出库单》，同时关联生成“销售发票”，并在出库单登记本上登记票号、日期其中中药饮片、医疗器械单据应与普药单据分开，由各库发货员在出库单登记本上签字后方可起先配货；同时制单员应留意分清轻重缓急,现销应先于赊销，赊销则按先后依次办理

1.2发货员到制单员处领取《销售出库单》，核对票号后，在出库单登记本上签字后起先配货，配货完备后送至出库复核区指定区域放置，并在票据中指定位置签字确认

1.3发货员在配货时，必需严格遵从《销售出库单》的每一项内容，按要求配货，不得更改品名、产地、规格、数量、批号等，如有实物与单据不符的应反复核查，经库管员确认无误后批号不符的应把需更改的批号改在该栏商品正后方，严禁覆盖票面原有批号，如库存无货或货物不够时，应在该栏商品正前方注明“无货”或“冲票”等字样

1.4严禁发货员将未经复核的商品干脆配送给客户

2、选购退货发货

1.1库管员凭质量部填写《商品收回通知单》或购销部制作的《选购退货通知单》将全部商品调入零货区若因商品数量过多，零货区无法放置，可暂存二原仓位

2.2不合格库专职库管员接到《选购退回通知单》后，关联生成《选购退货单》（一式四联财务联、存根联、结算联、选购联）

3.3不合格库专职库管员备货时细致、细致审核《选购退货单》内容（产地、规格、批号、数量等）后，将商品送至复核区，并签字确认商品出库复核要求

1、复核员按《销售出库单》/《选购退货单》与实物进行细致细致、逐一核对，包括品名、产地、规格、批号、有效期、数量等确认无误后，签字标明出货件数并盖“发货专用章”《销售出库单》存根联仓储部留存，随货同行联装箱

2、若复核时发觉无货时，交制单员制作《现场退货清单》，并签字标明缘由

3、复核员如发觉《销售出库单》上有“0”（单价、金额）价格的品种，应停止发货，立刻询问结算中心收款状况，等候处理

4、客户凭加盖了“欠款专用章”或“现金收讫章”的《销售清单》提货联提货，客户清点货物确认后在提货联上签名确认，《销售出库单》随货同行联加盖“发货专用章”，交予客户提货联由仓储暂存，后传财务部不属于自提的客户（发托运或我方车队代发）的，我方车队代发人在《销售清单》提货联上及出库复核登记本上签字，不允许其它人代签、代提货物

5、出库复核后，点交员依据《销售清单》上出库单号，找到与其对应的出库单号的货物进行再次复核，完备后要求客户现场清点，点交员点给客户点交完后，装箱员主动帮助客户打包、上车等如不是自提客户，装箱时应将相关票据，随箱装好，并用记号笔在注明“内有票据”自提客户现场将相关票据交予客户超市调拨要求

1、调拨方式

1.

1、仓库调超市

1.

1.1调拨制单员接到超市要货支配后30分钟内完成一个区域《调拨单》（一式四联财务联、入库联、存根联、随货同行联）的制作，制单员在制单时应遵循“先进先出”的原则向超市配货但有效期在6个月以内的品种应先征求超市上货员的同意后方可制单

1.

1、2为削减或避开因调拨引起的超市有货仓库无货而开票中心向超市反调现象的发生，制单员在支配调拨的制单时，应依据仓库库存来限制超市所调商品的数量

1.

1.3超市开票员有半件以上、不摆超市品种或因其他特殊缘由需干脆从库房调货时，可用销售发票黄联调货，仓库应按票上数量发货

1.

1.4凡选购通知不做超市的品种上货员严禁调超市

1.

1.5发货员在调拨单制作完毕后立刻照单发货对支配较多不能在规定时间内发完的应刚好上报主管，由仓库主管协调人员帮助发货

1.

1.6发货完毕后将调拨单蓝联抽出放在指定位置，以便为超市上货员制作条码节约时间，提高工作效率

1.

1.7在发货过程中应轻拿轻放，有序堆码，防止商品损坏若造成破损的由相关当事人照价赔偿

1.

1.8每单发货完毕后签字，将货与单整齐、有序的放在复核区通知复核员复核

1.

1.9发货堆垛时应尽可能将包装上写有品名、规格、批号的一面对外，零货用箱子装好，以免损坏

1.

2、超市调仓库货

1.

2.3超市在商品从库房调出认为支配量过大需反调回库房的，需经领导签字后方可进行反调

1.

2.4质量部出了《商品停售通知单》、《商品回收通知单》的商品，超市凭单将该商品调回仓库

1.

2.5超市《效期催销表》、《破损报表》（一式三份，选购、仓库、超市各一份）中购销部签署看法为“退货”、“报损”的商品，超市凭该报表将商品反调回仓库

1.

2.6超市养护员上报的滞销品种（摆放超市4个月以上未发生销售的商品）清单（一式四份，选购、销售、超市、仓库各一份）经公司主管业务领导签字后反调回仓库原仓位，由开票中心进行重点催销

1.

2.7购销部因业务缘由填写了《退货通知单》的超市依据通知单要求进行反调，，仓库凭通知单和调拨单收货

2、复核

2.1仓库发货员将货发到调拨口后，仓库和超市的复核员应立刻照单（商品名称、规格、产家、批号、数量、有效期、调出、调入仓位）与货进行逐项细致复核，双方复核无误后方可在该调拨单上签字确认

2.2若在复核时对疑有皱折、漏夜、破损或是其他问题不能上架的商品，尽可能当场开箱检查，然后通知发货员进行换货

2.3对于整件包装，在超市复核员开箱过程中发觉有短少者或其他问题的,由仓库复核员和超市复核员现场查验、证明后，仓库应立刻补发相应批号、规格的短缺数量再由仓储部书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部向厂、商方面补货若上货员在上货过程中发觉短少的，由超市书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部票据管理要求仓储部后勤人员每日对《销售清单》、《销售出库单》、《选购收货单》、《调拨单》《销售退回入库单》按联次进行清理，按日装订，并将需上交财务的相关票据上传至财务，其余留仓储保存盘点要求

1、每周六仓储自行组织仓储人员对在库药品进行抽盘

2、抽盘品种及盘点人员由仓库主管以上人员制定.

3、盘点人员应依据盘点表上的品种细致核对品规、生产厂家、数量

4、盘点人员应对盘点中发觉差异的品种进行再次确认，若确认无误，由仓储部经理制作盘亏/盘盈单

5、仓储部每月初将上月盈亏明细表交部门领导签字后传至财务。