风险管理风险分析的各种表格

安全监控报警设施台账检验序规格型制造厂安装位厂内编运行情投用检验周时间名称检验情况号号家置号况时间期设备设施清单No号一设备设施名称数量（台）所在单位备注序风险清单NQ序风险名称单位作业活动可能导致事故等级控制措施备注号重大风险清单单位年月日No:部控制序危装置、设施位潜在事件等级措责任人备注号名称害施班组区域/工艺过程装置/设备/设施:可风序不符合标产生误准现有安全主制!能严重险检查项目检查标准建议改进措施差措施性性度L SR号的主要后果分析人员分析日期年月日审核:审核日期:岗位/工序作业活动/设备设施名称分析人员分析日期审核人审核日期工作步骤序号潜在危害控制措施（设备状态）工作危害分析及评价记录表JHA单位工序/岗位作业活动分析人员分析日期:审核人审核臼期要果现有安全控制风险等级建议改进措序号工作步骤危害L S主措施R施后序所在是否发生重大隐患名称现有控制措施责任部门责任人备注号部门过事故风险信息更新记录风险等级与评价结果汇总表风险度风险等级部门冈位作业活动名称U-LJ潜在的危害原风现风原风险现风险等级险度险度等级风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表部门UI-I作业活动/话潜在的危害风险度风险等级冈位LXS备设施名称序号作业/场所危险源可能导致的事故控制措施A BC DE控制措施包括制定目标和管理方案执行控制程序教育与培训监督检查制定应急预案合格供应商名录厂商编号名称联系方式材料供应最后复查时间备注序号检查人员:检查时间年月日重大危（wei）险源设备设施名称检查情况（重大危）险源设备、设施检验记录wei（wei）重大危备险源设检验机构检验时间检验结论设施名称3风险评价有关会议记要议主点持日风险评价小部组会期门地评价小组成员签名1评价项目的项目内容2会风险度已知或者预见控制措施危害判定3此次风险评产生的其议价的完整性他危害4此次评价涉及到需要更新内的评价准则的文件5会议其他内容容隐患排查与治理台账安全隐患排查情况签字检查人员验收情况验收人员签字安全检查及隐患管理现场检查表检查日期年月日验收复检查核整改部门负责监察整改负整改项目整改顺完成日期序a人责人人（签字）12345123451234512345123451234512345重大隐患项目档案年月日联系主要负责人联系单位电话电话传真安全主管联系地址电话电话隐患现状基本产生原因情况危（wei）险程度分隐患析管理难易程分析度分析目枫口够隐患采取的月法和措施管理机构和人员情况时限和要求方案应急口有单位主要负责人签字（盖章）:安全措施预案口无变更风险分析记录及变更风险控制措施变更名称变更所在部门变更情况及风险分析风险分析负责人签字:变更风险控制措施:变更实施负责人签字:分管领导意见合格供应商档案填写人登记日期年月日业务员供应商代号供应商名称供应商国别供应商地址法人代表工商登记号电话传真税务登记号注册资本邮箱供应商品名称生产能力质量操纵情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立业务与本公司合作的上年度营业额关系的年份业绩评定按合同供货样品检验（试用）情况售后服务情况获奖评定备注时间情况证书厂商名称厂商编号地采购材料址价格评鉴服务评鉴其他评鉴项目品质评鉴交期评鉴合计得分时间得分总和平均得分评鉴登级处理意见:年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评价者备注

1、原料加工价格

2、加工费用评价

3、估价方法

4、付款方式技

1、技术水平

2、资料管理术

3、设备状况

4、工艺流程

5、作业标准

1、品管组织体系

2、品质规范标准品质3评价、检验方法记录

4、纠正预防措施

1、生产计划体系

2、交期控制能力主管3审核、进度控制能力

4、异常排除能力合计项目名称:调查人调查地点调查日期材料名称规格型号商标牌号供应商地址企业资质供货能力产品质量证书调查价格商议价格外观质量运输方式运费运距联系电话取样检测结果物资部意灰调查人年月日领导审批意见:风险管理培训记录表编号AQ—C1—18表培训主题培训对象及人数培训部门或主讲人记录整理人者召集,培训时间地点学时培训提纲参加培训教育人员（签名）12注、项目对操作人员进行培训教育时填写此表；、签名处不够时，应将签到表附后；工作任务工作岗位:分析员（本人签字）日期:R=L*S危序工作内容危险因潜在危现有控制补充控制wei（）险号/程序/活动素害/事故H LS等级措施措施作业活动清单序号作业岗位/工序作业活动。