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文本内容:
某肉业公司不合格品控制程序本程序规定了不合格品的控制与处理方法,防止不合格品被误用及销售范围
2.适用于本公司屠宰、加工用的原辅料、半成品、成品的管理、职责3品管科是不合格品控制程序的归口管理部门,负责不合格品的质量鉴定,并负责监督本
3.1程序的实施相关责任车间负责对不合格品进行标识或处置;
3.2总经理负责启动交付后的不合格产品撤回
3.
3、工作程序4不合格品分级
4.1不合格品分级不合格品、级不合格品、级不合格品
4.
1.1A B C级不合格品主要性能指标不符合标准要求,影响产品最终使用的不合格品,如卫
4.
1.2生指标不符合国家强制性标准,无使用或食用价值级不合格品不能修复的不合格品,影响到下道工序质量,但不影响产品的
4.
1.38最终使用级不合格品不涉及产品性能指标,能返工的不合格品不合格品的控制流程
4.2原辅料、半成品、成品——检验、鉴别一标识一记录一隔离-----------评审►►►►►<处理生鲜品言►V原、辅材料不合格控制421处理方式有挑拣使用、让步接收、退货、报废等鉴别
4.3所有原辅料、在制品、半成品在交付的各个环节,均应按标准进行检验,确定是否合格评价
4.4进货检验不合格品的处置
4.5被判为、级不合格品的原料,按《无害化处理规范》执行451A B被判为、级不合格辅材料,由品管科负责人或指定代理人在检验报告上签署意见,452A B决定退货,供应部接到检验报告后,与供方联系办理退货手续若因生产急需,且属级不合格品的辅料,辅料科在经供货商同意的情况下,可填写《申B请表(让步接收)》,组织品管科、生产科等部门进行评审,执行紧急放行、例外转序相关规定被判为级不合格品原辅材料,由品管科负责人在《检验报告》上签署改进意见,供应454C部门将改进意见反馈到供方库存辅料不合格的处置
4.6若因保管不当或库存时间过长,造成辅助材料出现异常现象,由保管员填写《送检单》
4.
6.1交品管科,品管科安排检验员检验,并出具《检验报告》被判为级不合格品辅料材料,由仓储部门填写不合格品处理申请,品管科等相关部门462A签署处理意见,作报废(或下脚料转售),总价值超过元,还需报总经理或副总经理300审批被判为级不合格品的辅助材料,执行紧急放行、例外转序相关规定级不合格品的463BC辅料材料由仓库保管员及时予以纠正,并采取纠正措施生产过程中(含成品储藏过程)产生的不合格品的处置
4.7通过生产科、仓储科的自检、互检和品管科的专检,检出的不合格品按不合格品的等级471分别进行处理级不合格品,由品管科质检员与责任班组负责人在《不合格品处置单》上签字确认,责任班组负责返工;级不合格品,由品管科质检员与车间相关人员填写《不合格品处置单》,B经相关人员签字,交生产科科长处理,生产科科长结合生产情况按《纠正和预防措施实施程序》执行,采取调整加工工艺,降级使用等纠正措施级不合格品,由生产科、仓储科填写《不合格品处置单》经品管科科长审批后,予以473A报废(或下脚料转售),总价值超过元,还需报总经理或副总经理审批300顾客提出的不合格品(属重大问题)的处置
4.8市场服务科分别将顾客反映的意见作好记录,收集样品或资料,交品管科进行检验核
4.
8.1实,最后和有关部门汇总意见,经总经理或副总经理裁决后,对顾客作退货、补偿或更换处理退货不合格品的处置
4.9退货验收人员对退回的产品作感官检查,并按条进行分级
4.
9.
14.1被判为级不合格品,由退货验收人员开报废单,作报废处理492A被判为级不合格品,由退货验收人员送相应部门作返修、降级使用或改作他用处理
4.
9.3B被判为级不合格品,由退货验收人员送相应部门作返工处理494C返工后的产品由检验员重新进行检验(可单独送检或放入未检产品中一道送检)
4.10对出现批量不合格品或少量严重质量缺陷的不合格品应采取纠正措施并由检验员开具
4.11《不合格品评审处置单》偏离及纠偏行动
4.12当监控或检测结果表明点失控时,应根据点的偏离程度采取相应的纠偏行
4.
12.1CCP CCP动)对不符合要求的产品进行隔离和标识,并重新进行安全评估;a)退货,对偏离计划中的关键限值的原材料,实施拒收;b HACCP)返工,当产品经过重新加工能够符合要求规定时,采取返工措施;c)报废,当返工不能符合要求时,应将产品报废处理;d)启动产品召回程序,对已出厂的不合格产品按照回收程序规定,实施召回e采取纠偏行动后,应对其有效性进行评估
4.
12.2如果点反复发生偏离,应采取措施消除产生问题的根源,防止再次发生偏离
4.
12.3CCP必要时应评估是否需要调整生产流程、调整工艺参数或修改计划HACCP涉及采取纠偏行动的过程应填写相应记录
4.
12.4有关不合格品处理和纠偏行动的记录由品管科负责保管
4.
13、记录(略)5《送检单》
5.1《不合格品处理单》
5.2《检验报告》
5.3《申请表(让步接收)》
5.4《纠偏措施记录》
5.5。