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文本内容:
户舄辰堡名金风哙窗加清单3Q(版本名)适用的产品或产线_________________________编制人(签字)负责人或审批人(签字)实施日期______________________________声名场堡名穿风哙管您淆单(三例)3Q版本号:责任部门和序号风险类型风险名称风险等级管控措施检查方法责任人措施控制限控1制频次措施控制限控2制频次措施3控制限控制频次措施4控制限控制频次措施5控制限控制频次措施控制限控6制频次说明:.该清单作为工业产品生产或销售单位“一企一档”“一品一策”风险清单、措施清单1和责任清单实施动态调整管理.风险类型主要指单位工业产品质量安全风险来源,如原辅料风险、生产过程风险、产2品贮存风险等;风险名称主要指风险类型下具体的风险因素,如原辅料风险等,一个风险类型下可以有多个风险名称的逐一填写风险等级应结合本单位具体情况按照对风险高低进行设定,原则上分为高、中、低三级
3.声凛展堡名金©管怨、周帅筐、月调度2Q工行程序(一例)工作流程参加人员形成文件名©声品展堡名全桧布力录(三例)2Q(风险管控清单版本号)检查日期记录编号:本人承诺已根据风险管控清单的全部条款内容进行检查,检查的原始记录附后,检查结果如下口未发现问题,零报告口发现风险隐患,问题如下风险隐患描未解决原因是否为重大上报时间及序号风险类型是否解决解决方法述和防范措施问题质量安全员口是口否口是□否1口是口否口是□否2口是口否口是口否3口是口否口是口否4口是口否口是口否5口是口否口是口否6质量安全员(签字)负责人(签字)质量安全总监意见(未设置质量安全总监的单位此项不填写或可删除行)注本表为示例,可根据需要调整表格样式和内容金周工声名展量之金邮布吆理报答(三刊)Q I(风险管控清单版本号)检查日期记录编号:排查覆盖日管控日期范围上周回顾上周整改措施落实情况日管控发现的问题及解决方法其他工业产品质量安全风本周排查险信息原因分析整改措施备注参加人员(签字)注.本表为示例,可根据需要调整表格样式和内容1,表中“解决方法指针对发现问题第一时间如何处置的情况;“整改措施”是指对出现的问2题长效措施或手段金月工卢晶辰量右令调度金以化京样式Q(一例)上月回顾上月调度安排落实情况本月周排查问题出现的原本月调度因分析、整改措施调度安排参加人员(签字)单位主要负责人(签字)会议地点:(风险管控清单版本号会议时间:纪要编号:注本表为示例,可根据需要调整表格样式和内容。