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公司稽核工作总结公司稽核工作总结篇5总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结,它可以提升我们发现问题的能力,因此好好准备一份总结吧那么总结有什么格式呢?以下是小编收集整理的公司稽核工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友公司稽核工作总结1不知不觉中,充满希望的年伴随着新年的钟声即将结束,首先感谢领导、20xx同事的关心和帮助!凭着这份关心和帮助渡过了充实的一年,在年中我能认真执20xx行公司规章制度、在积极做好本职工作的同时努力完成领导交办的其它工作对于日复一日繁琐而紧张的工作偶也会有怨言,但更多的是责任心和对工作的态度,年20xx的工作尤其紧张,除了做好本职工作外还得做好**、**、**等工作,现将这一年的工作简单作如下总结、因业务流程、规范内容较多,在**部门从事业务稽核工作不能做到核到每个1小的细节,故采用控制大的点来控制业务中涉及的风险,并积极做好城、县区业务稽核人员的业务指导工作,使其更好地做好城、县级主厅、合作厅等一级窗口人员的后台业务支撑;、对于各城、县区在业务流程及办理过程中出现的问题及时与其沟通,并电话2指导其各厅稽核或值班长对出现的问题要常提醒、多问;、每月到城、县区营业现场检查其用户资料填写、归档情况,检查营业人员对3业务知识的熟知情况,并现场指正要求立即整改;、作为部门的**接口人,根据公司要求,指导部门相关人员对每日的日常工作4和稽核作好相应的记录,认真检查部门人员的稽核记录并汇总成月报,按时上报风险管理部;功夫不负有心人,通过我们坚持不懈的努力,年部门的**工作在每月考20xx评中一直排名前三位月,省公司**部到我分公司检查,我积极配合省分检查人员4并提供相关资料,使部门**工作受到好评,并于月受邀参加省公司**部组织的***5输理讨论会;、月,省公司**组到公司检查,我作为部门**人员,指导部门涉及人员准备好58相关资料及记录,为检查人员讲解部门的职责及各岗位的工作职责,虽然在部分环节上仍然存在一定问题,但我立即查找问题原因,实时整改,及时做好补救措施,顺利配合完成了此次检查工作;回想这一年来的工作,之所以能够取得一些成绩,得益于同事之间团结共事,相互信任,互相支持,就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,尽管我做了大量的工作,取得了一定的成绩,但与领导和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我将在今后的工作中不断努力克服和改进人都是在不断学习中进步,相信凭着自己认真学习的工作作风和踏实进取的工作态度能让我在以后的工作中做得更好、更充实公司稽核工作总结2今年在集团公司的正确领导下,稽核部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部稽核管理制度》根据集团公司年度工作的总体要求和稽核计划,20xx内部稽核工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年稽核工作计划和领导交办的稽核任务,现就年度稽20xx核工作总结如下
一、完成主要工作年共完成稽核项目项,其中年度财务收支及年度预算执行状况稽核项,20xx9712专项经营考核稽核项,任期经济职责稽核项,投资企业财务收支与资产负债稽核12项,基建工程项目预算稽核项,基建工程项目结算稽核项,为完善集团经营管33841理、提高经济效益做出了贡献、预算执行稽核与财务收支稽核并轨同行1预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行稽核,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对稽核报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改年度完成上年度财务收支与预算执行稽核项,发现问题项,提20xx1241出推荐项月份稽核部对年度稽核发现问题的整改状况与逾期应收账款催收3610-11进行稽核回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行透过稽核,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力、开展专项经营考核稽核2年月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并20cc7XX与之签订经营考核职责书为配合集团经营管理,稽核部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁XX公司的‘经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果、完善投资企业稽核,带给投资评估依据3为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行稽核,对年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债稽核,深入、20cc综合评价投资公司的管理效益个性是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据、加强离任稽核,带给人事管理参考4年,宝原总经理、新湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离20cc XXX任稽核,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考、完善基建工程稽核5年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算稽核任务繁重工程稽核人员20xx深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料稽核等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程稽核模式年完成基建工程项目预算稽核项,预算金额44万元,核减金额20xx38843o286o84万元;基建工程项目结算稽核项,结算报审金额万元,核减金额401,392o40384390万元根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核年引进外部力量进行工程造价审核项,结算报20xx1审金额万元,核减金额万元为集团降低了工程造价,节省超多的资228o13119o93金
二、主要工作体会、集团领导重视,是推动内部稽核工作的关键1年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服稽核部自有人手不足等20xx困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给稽核工作进展带来必须便利,推动年度稽核工作顺利完成、加强过程管控,提升内审质量2质量是内部稽核工作的生命稽核部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部稽核工作质量在管理标准化方面,稽核部在稽核管理、内部控制、风险管理、稽核档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定稽核年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部稽核制度体系在信息化方面,随着企业系统上线运行,系统丰富的信息量和强大的查ERP ERP寻与信息分析功能能够大大助力稽核工作稽核人员用心学习流程操作、深化ERP稽核系统应用,着手开展环境下的项目稽核工作ERP ERP、延伸稽核项目,合并稽核目的,注重稽核存在问题整改落实3年,由于稽核人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨20xx进行稽核,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改
三、存在问题与今后打算、存在问题1由于目前稽核部仅有财务稽核人,工程稽核人,疲于应付近家孙子公司财2130务收支与年度预算稽核等及超多基建项目施工预、结算稽核,稽核力量难以精细到效益稽核、经济职责稽核、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象、今后打算2坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力针对集团公司稽核人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,稽核专业知识相对薄弱,稽核技巧、稽核沟通等专业潜力有所欠缺,稽核人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验坚持不懈学习,提高专业知识与专业潜力,为集团稽核工作发展积攒力量年在集团公司的领导和支持下,稽核工作克服很多困难并取得一些成绩,但20xx内审工作目前仍局限与财务、工程稽核,管理类稽核涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据稽核工作发展需要不断稽核创新,完善稽核方法,丰富稽核手段,使稽核工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用公司稽核工作总结3不知不觉中,充满希望的年伴随着新年的钟声即将结束,首先感谢领导、20xx同事的关心和帮助!凭着这份关心和帮助渡过了充实的一年,在年中我能认真执20xx行公司规章制度、在积极做好本职工作的同时努力完成领导交办的其它工作对于日复一日繁琐而紧张的工作偶也会有怨言,但更多的是责任心和对工作的态度,年20xx的工作尤其紧张,除了做好本职工作外还得做好、、等工作,现将这一年的xx XXXX工作简单作如下总结、因业务流程、规范内容较多,在部门从事业务稽核工作不能做到核到每个1XX小的细节,故采用控制大的点来控制业务中涉及的风险,并积极做好城、县区业务稽核人员的业务指导工作,使其更好地做好城、县级主厅、合作厅等一级窗口人员的后台业务支撑;、对于各城、县区在业务流程及办理过程中出现的问题及时与其沟通,并电话2指导其各厅稽核或值班长对出现的问题要常提醒、多问;、每月到城、县区营业现场检查其用户资料填写、归档情况,检查营业人员对3业务知识的熟知情况,并现场指正要求立即整改;、作为部门的接口人,根据公司要求,指导部门相关人员对每日的日常工作4xx和稽核作好相应的记录,认真检查部门人员的稽核记录并汇总成月报,按时上报风险管理部;功夫不负有心人,通过我们坚持不懈的努力,年部门的工作在每月20xx xx考评中一直排名前三位月,省公司部到我分公司检查,我积极配合省分检查人4xx员并提供相关资料,使部门工作受到好评,并于月受邀参加省公司部组织的xx5xx输理讨论会;xxx、月,省公司组到公司检查,我作为部门人员,指导部门涉及人员准备58xx xx好相关资料及记录,为检查人员讲解部门的职责及各岗位的‘工作职责,虽然在部分环节上仍然存在一定问题,但我立即查找问题原因,实时整改,及时做好补救措施,顺利配合完成了此次检查工作;回想这一年来的工作,之所以能够取得一些成绩,得益于同事之间团结共事,相互信任,互相支持,就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,尽管我做了大量的工作,取得了一定的成绩,但与领导和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我将在今后的工作中不断努力克服和改进人都是在不断学习中进步,相信凭着自己认真学习的工作作风和踏实进取的工作态度能让我在以后的工作中做得更好、更充实公司稽核工作总结4光阴似箭,伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行,转眼间即将到岁末,为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员,以便于下步稽核工作的顺利开展,为明年工作做好铺垫,现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结,请予以审查
一、努力学习,提高综合素质作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲,应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纸漏、督促其整改完善,达到纠错防弊防范和化解风险的作用,为经营发展保驾护航面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面,我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍,对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习,了解掌握其内涵并运用到平素工作之中经过自己的努力,在我市年初及近期全省举办的稽核考试中,均以优异成绩通过
二、演好角色,承上启下今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制,上管一级,代表市联社行使稽核监督职能的第一年为新的管理体制运行能够收到预定成效,作为稽核员兼职综合员的我,一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况,另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚,让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数,达到事半功倍的效果适时协同总稽核制定各类稽核方案,对每次检查资料进行汇总装订,草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅,将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局,对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社作为稽核员,在《基层信用社副主任离任稽核》时,发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作,查清问题所在的实质,完善贷款手续笔,贷款金额万元,收回责任贷款笔,10343113金额万元,对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚元在《1414,000XX新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中,发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款笔金额万元,对该社的直接责任人和相关责任人给予经200300济处罚元,并监督该单位于当日收回全部贷款11,000
三、不辱使命,完成上级联社临时交办事宜月日至月日,参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组,历时8892040多天,完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定,协同工作组查实了信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商xxx户贷款问题;信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷xxx问题;联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外xxx循环等诸多问题;圆满完成了检查任务,期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告,并在检查结束参加了汇报工作,达到了省联社安排此次检查的初衷,展示了地区稽核人员的风采XX
四、回顾过去,展望未来一个负责的公司,才会有未来;一个负责的国家,才会有希望;一个负责的民族,才会永远朝气蓬勃让我们都承担起自己的责任,惟有如此,才会不断推进国家民主法治建设,早日建成小康社会国家审计署长李金华曾这样说公司稽核工作总结5从年月份我来到公司,从事稽核工作,在公司各位领导的带领下,在其它XX9同事的帮助下,认真学习专业知识熟练掌握业务技能,积极履行岗位职责,全面完成了各项任务随着稽核工作的不断引深和加强,我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高
一、明确思想,端正态度稽核工作的特殊性,决定了稽核岗位是一个复合性岗位从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力,而思想素质应该放在第一位一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作,带来的负面效应是远大于正面效果的,造成的后果往往是带有破坏性的因此在我参加稽核工作的那一刻起,就要求自己明确工作方向,端正工作态度,以较为饱满的态度积极投入到工作当中四个多月来,在领导和同事的关心和帮助下,脚踏实地,兢兢业业,在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作
二、履职尽责,积极完成岗位工作任务、忠于职守,尽职尽责1四个月来,本着对工作高度负责的态度,依据相关规章制度,认真履行稽核人员职责,做到对事不对人,一把尺子,一个标准,常规序时稽核不放松,确保公司业务经营健康发展坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核,将一多半的时间放在结账票据稽核检查中主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查,稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核,对违规违纪问题及时纠正,及时解决,维护了公司的整体利益和形象,起到了强有力威慑作用,进一步激发了员工爱岗敬业,实事求是认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作、客观公正,实事求是2从规范程序做起对稽核中发现的问题和不足,不是回避当“老好人”,而是耐心地进行现查现纠和现场解决,协助他们共同想办法,添措施,共同规范和完善,将查帮、查纠、查教有机地结合起来认真履行岗位职责,按质按量完成了上级安排的各项工作在工作中求得大家的支持和理解针对检查中的问题共商策略,共寻方法协助、配合公司领导的工作对天子星点菜系统在营业中存在的问题,做到力所能及,对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系,和他们共同解决,以保证公司正常营业
三、加强学习,努力提高自身综合素质从事稽核工作对于我来讲是一个新的岗位,身在其中,我感到工作经验不足,专业知识还有所欠缺这种情况下,我要求自己一是立足干中学,学中干,学中用,在开展稽核的同时,敢于正视问题,反省自己的行为,遇到拿不准、吃不透的问题,及时向领导、同事请教,弥补不足,提高工作质量二是对点菜系统不熟悉的地方,积极向天子星的工程师学习在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”,总结工作中的经验教训,不断充实和完善自己为回顾过去,展望未来,发扬成绩,克服不足,在新的一年里,我的工作打算是在公司及部门领导的.带领下,在同事们的帮助和支持下,做到“学中干、干中学”,扎实工作,虚心请教,加快自身综合素质的提升步伐,以适应新的工作环境,保时、保质、保量完成上级交付的各项工作任务计划采取的措施是、持之以恒,加强学习“逆水行舟、不进则退”,不学习就要落后,因此要1时刻加强自身学习,努力克服自身的不足,不耻下问,不断充实和完善自已、严格执行制度,强化稽核监督在稽核工作中,认真执行各项制度,杜绝违2章、违制,提升稽核监督水平;凭制度办事,坚持原则,敢于碰硬,坚决维护制度的严肃性;对所查出的问题进行追根溯源,认真总结经验教训,督促规范整改,确保各项工作健康、有序地开展、对天子星点菜系统还有好多无知,在以后的工作中要多用,多记,多向其公3司的工程师请教,使其在本公司中发挥更大的作用二年是公司不平凡的一年,为公司的顺利开业,顺利的走上正轨,全体公OXX司员工都付出了自己的满腔热血,使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期个人虽然在稽核检查中“轻、重、缓、急”把握还不够理想,业务知识还比较单一,距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距,综合能力还有待提高,但通过领导、同事的帮助和自己的积极努力,较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务,取得一定的进步我将一如既往,百尺竿头更进一步因为成绩只能代表昨天,未来还需奋斗,努力使自己做到无悔昨天,珍惜今天,奋斗明天为我们的大家庭一一公司,再作新贡献。