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文本内容:
管理评审控制程序程序IS09001/IS014001/IATF
16949341.目的
1.1本程序是定义管理评审的过程,以便定期审核管理体系、确保其充分性、增强其适宜性和提高其有效性
2.适用范围
2.1适用于所有的体系领域组织和职责、活动、流程、资源、体系文件、策略和确定的目标
2.2全面运行的£
09001、IS014001的管理体系(含IATF16949管理体系)
2.3暂不将IS
045001.QC
080000.SA8000纳入管理评审范围内;直至前款任一标准全面运行时、或客户提出要求时,方纳入管理评审范围
3.职责
3.1本程序由系统督导部订、管理者代表审核、总经理批准后生效
3.2总经理批准并主持管理评审会议的进行,重大问题的决策33管理者代表管理评审会议的召集,评审事项的收集呈报,成果追溯,评审会议的记录,确保评审会议的有效性
3.4各相关部门参与评审会议,对评审检讨事项的执行与改善,对管理体系负有直接责任
4.标准应用与定义
4.1标准引用
4.
1.1IATF16949:2016(覆盖IS09001:2015)标准之条款
9.3;
4.
1.2IS014001:2015标准之条款
9.
34.2定义无
5.程序
5.1总经理对管理体系(含IATF16949管理体系,全文同)进行定期审查以确保体系的持续有效性
5.2管理评审每年进行一次;如有需要,可以根据紧急情况、组织变更、生产工艺或设备的变化或总经理的要求,来增加次数
5.3如有重大质量事故或公司经营重大变革时,由总经理指示,召开临时性管理评审会议重大事项包括
5.
3.1方针、目标的修订;
5.
3.2组织机构重大调整,资源配置,产品范围发生重大变化;
5.
3.3管理体系进行重大修改或补充时;
5.4在评审前,由系统督导部负责编制RF-MP04-05-01【管理评审计划】,总经理批准后发给各部门负责人
5.5各部门责任人应根据RF-MP04-05-01【管理评审计划】要求编制本部门的RF-MP04-05-02【部门年度总结报告】,提供以下信息给总经理评审
5.
5.1IS09001体系的管理评审项目如下以往管理评审的措施的状态;一一管理者代表报告与质量管理体系有关的外部因素和内部因素的变更;一一总经理报告
1.
1.
1.1客满意度和相关方反馈;一一营销部报告
5.
5.
1.4质量目标已达成的程度;----各部门报告
5.
5.
1.5过程绩效及产品的符合性;一一各部门报告
5.
5.
1.6不合格与纠正措施;----品保部报告
5.
5.
1.7体系监视和测量结果;----各部门报告
5.
5.
1.8内、外部审核结果;——系统督导部报告
5.
5.
1.9外部供方的绩效;----采购课报告
5.
5.
1.10资源的充分性;--各部门报告
5.
5.
1.11处理风险和机会所采取措施的有效性;--各部门报告
5.
5.
1.12改进建议一一各部门报告
5.
5.2IATF16949体系还需评审以下项目汽车产品实际和潜在的市场失效的分析以及它们对质量、安全的影响;一一营销部报告汽车产品不良质量成本的报告和评价;一一财务部报告
1.
1.23IATF16949体系策划的各过程的绩效数据有效性评价---各部门报告
1.
2.
2.4适用时,产品开发适当阶段的测量数据,如成本、质量风险、前置时间、关键路径分析—一研发部报告
1.
3.
2.5汽车顾客计分卡评审(在能取得顾客评分结果的前提下)--营销部报告
5.526对年度审核方案有效性进行评审结果一一系统督导部报告
5.527应急计划的有效性一一系统督导部报告
5.528汽车产品制造可行性评估结果----研发部、营销部共同报告
5.529设备维护目标的达成情况---生产部门(模具部、注塑课、表面处理课)报告产品保修修改的绩效数据(如适用)---营销部报告
5.
5.3IS014001体系还需评审以下项目与环境管理体系相关的内外部问题一一系统督导部、人力资源部报告
553.2环境方针的充分性和适宜性---管理者代表报告环境目标、指标和管理方案更新、完成以及取得的环境绩效--系统督导部报告
1.
53.4法律、法规的更新以及合规性评价情况--系统督导部、人力资源部报告
1.
53.5环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性---系统督导部报告
1.
53.6环境管理体系总体运行情况-----------管理者代表报告
1.
53.7环境管理体系需改善的方面及努力方向,如资源的保障------------管理者代表报告
1.
53.8应急方案有效性一一各部门报告
1.
53.9重大环境因素的变化情况---系统督导部报告
1.
53.100公司运营存在的环境风险与机遇及相关对策一一管理者代表报告
1.
53.111不符合与纠正措施的后续跟踪结果—一系统督导部报告
1.
53.122环境监测和测量结果--系统督导部、人力资源部报告
1.
53.133与相关方的信息交流、包括抱怨----系统督导部、人力资源部报告
1.
53.14用会议或书面评审的方式,对各部门提交的RF-MP04-05-02【部门年度总结报告】进行评审
5.7评审后,由管理者代表根据评审的结果,编制RF-MP04-05-03【管理评审总结报告】;报告中对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出结论
1.
53.15需要进一步改善的项目,由管理者代表负责催各部门落实和跟踪结案;并在下次管理评审时进行报告;如果评审中发现没有达成客户的产品或质量目标,总经理必须主持制定改善措施
1.
53.16F-MP04-05-03[管理评审总结报告],经总经理审批后下发各部门衣SP01-02《记录控制程序》进行,并追踪其有效性
6.相关文件SP01-02记录控制程序
7.记录RF-MP04-05-01管理评审计划RF-MP04-05-02部门年度总结报告RF-MP04-05-03管理评审总结报告。