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生产和服务提供控制程序程序——IS09001/IS014001/IATF169499L目的
1.1依据先期质量策划输出的结果以及生产计划的安排,对生产过程进行控制,向顾客提供满意的产品
1.2确保产品的生产过程在受控状态下进行,使产品品质、交期、特殊特性(含RoHS要求)等符合客户要求
1.3对公司各生产过程进行策划,明确各生产部门作业流程、工作步骤,使各部门工作接口合理,整个工作过程运作顺畅并有据可依
2.适用范围
2.1本公司所生产或代加工之产品均适用
3.职责
3.1本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效
3.2生产部门(含模具课、注塑课、表面处理课[组装、加工])
3.
2.1负责生产过程的实施、监视和测量;
3.
2.2负责生产过程中生产设备的维护与保养;323执行各种产品实现的规程;557品保部应对生产全过程进行监视,监视对象含人员、设备、物料、方法以及相关的环境,并予以适当记录
5.6产品和服务的放行
5.
6.1产品执行策划的安排后,方可判定是否放行;562汽车产品巡检频次和数量应参照汽车产品的控制计划执行
5.7生产和服务提供后活动
5.
7.1每班下班前,生产现场、设备和器具应得到清洁;
5.
7.2生产部门主管对当天生产情况进行统计填写生产日报表
5.8顾客财产
5.
8.1顾客财产是指顾客所拥有的财产,如商标、图案、图纸、样品、产品和服务的要求等,由业务部负责接收、登记并控制发放
5.9产品防护
5.
9.1产品的搬运
5.
9.
1.1原料入库搬运前应检查产品的品名、数量及状态;
5.
9.
1.2各种原料及产品在搬运过程中,搬运人员要选择好合适的搬运工具,采取必要的防护措施,防止受外界破坏;
5.
9.
1.3搬运时,要核对物品的名称、品种、批号、数量及状态标识,防止错搬、误搬;
5.
9.
1.4搬运中要防止标识的丢失;
5.
9.2产品的包装
5.
9.
2.1依设计结果(或客户特定要求),生产部门进行首次包装,循序品保部、业务部确认符合要求,方可进行批量性包装;
5.
9.
2.2品保部随机、不定时,但必须抽检包装的质量,确保包装质量;
5.
9.3产品的贮存
5.
9.
3.1仓库应对原料、成品分类、分区堆放,做到整洁卫生;
593.2仓库人员定期对库房、贮存地进行检查,发现问题及时解决;
593.3仓库人员应经常核对原料和成品的数量;产品的保护
5.
9.
4.1对产品所有权已归顾客,但仍在本公司控制下的产品,仓库应确保其得到很好的保护
1.10纠正与预防
1.
10.1在生产和服务过程中、非预期的结果,应
1.
10.3寻求有效的措施
1.
10.4实施措施
1.
10.5验证措施效果
1.
10.6防止非预期结果再出现、再发生
1.
10.7采取预防措施
1.11不良成本控制
1.
11.1各工序需每周对产品前三项不良进行分析管控,降低不良率,减少不良成本;
1.
11.2每月品保部对品质失败成本进行分析报告,推动责任部门改善;具体参见MP01-03《不良质量成本管理程序》
1.12应急计划
1.
12.1如遇紧急情况(如公共事业供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和外部退货等),由相关部门立即启动应急计划,以在紧急情况下满足客户要求;
1.
12.2具体参见MP02-02《应急计划控制程序》
6.相关文件MP01-03不良质量成本管理程序MP02-02应急计划控制程序COP04-03特殊和或关键过程控制程序
7.记录RF-COP04-01-01生产日报表RF-COP04-01-02生产补料申请单RF-COP04-01-03注塑成型工作单RF-COP04-01-04注塑加料记录表RF-COP04-01-05注塑成型参数表一法那科RF-COP04-01-05注塑成型参数表一海天
1.
1.4负责生产计划的实施,物料的领取,产品的包装、入库;325负责设备的日常维护保养,突发故障的维修处理;326负责不合格不符合的原因分析、纠正与纠正措施的制定并实施;
1.
1.7负责依据生产计划进行产能负荷评估,安排生产
3.3PMC课
3.
3.1负责生产计划编制;
3.
3.2负责采购指令的编制和发布;
3.
3.3负责出货计划的编制、发布和跟进;
3.
3.4负责协调与生产计划有关的部门之间的关系,确保之间沟通顺畅、有效执行计划
3.4品保部
3.
4.1负责产品检验标准的制订,检验方法的实施、监督和执行;
3.
4.2不合格不符合的纠正要求提出、跟进直至有效关闭;
3.
4.3负责在策划的质控点(站)实施过程的监视(IPQC)和或产品的质量检验;
3.
4.4协助研发部项目课识别、确认、再确认特殊过程、关键过程和汽车产品的特殊特性
3.5采购课
3.
5.1负责采购生产需求的物料
3.6项目课/项目工程师
3.
6.1负责提供产品技术标准的质量技术援助,协助处理生产异常;
3.
6.2适当时,编制、发布产品实现的作业指引;
3.
6.3负责识别、确认、再确认特殊过程、关键过程和汽车产品的特殊特性
3.7设备课
3.
7.1负责生产设备及配套设施的维护、保养;
3.
7.2编制保养计划,并监督使用部门执行;
3.
7.3负责确保生产、储存环境符合产品的要求
3.8人事课
3.
8.1负责招聘与生产有关的人员;
3.
8.2负责与产品有关的人员意识(质量、安全、环境)以及技能的教育培训病进行评估
3.9商务课负责发货以及产品的交付和顾客的沟通
4.标准应用与定义
4.1标准引用
4.
1.1IATF16949:2016(覆盖IS090012015)标准之条款:
8.5;
4.
1.2IS014001:2015标准之条款
8.1;
4.
1.315045001:2016标准之条款:8;
4.
1.4QC080000:2017标准之条款
8.
54.2定义
4.
2.1特殊过程
4.
2.
1.1符合如下之一时、为特殊过程不容易识别、不能经济验证、使用以后才发生问题;
4.
2.2关键过程
4.
2.
2.1符合如下之一时、为关键过程质量不稳定、工艺复杂、对最终产品质量影响较大
4.
2.3特殊特性
423.1可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数5濯序
5.1过程的识别、确认、再确认
5.
1.1项目课应在每年最后一个月、或新产品实现的策划时,识别产品实现的全过程,并据此编制绘制流程图;
5.
1.2编制通用的作业指导书WI、需要时编写标准作业程序SOP;
5.
1.3在基础上,对照
4.2,确认是否存在特殊过程和或关键过程;
5.
1.4-补充
1.
1.
1.1在基础上,识别产品的特殊特性;
1.
1.
2.2客户是否明确产品的特殊特性;
1.
1.3汽车产品客户指定的特殊特性;
1.
1.4在基础上确定产品的特殊特性;
1.
1.5殊过程、关键过程执行COP04-03《特殊和或关键过程控制程序》
5.2文件的编制并发布
5.
2.1项目课应因拟产品及服务的不同,适当时,编写相关的文件,并予以确保文件有效并在适宜的场所获得,文件应含但不限于此
5.
2.
1.1产品功能、性能及其参数或指标、外观、包装及包装方式、生产过程及其特别要求(含注意事项、重点、难点)、验证及其方式方法等;
5.
2.
1.2服务使用或操作指引、售后方式方法等;
521.3预期产品的描述;522文件更新生产过程作业文件(含相关的检验文件),适当时,应进行评审,评审结论需要对此进行修改时,修改记录方式执行SP01-01《文件控制程序》;
522.2每年应对SOP/SIP进行评审,具体执行WI-108《文件编号管理办法》
5.3资源管理
53.1依新产品实现的策划结果,经公司批准,应在质控工作站配置适宜的经校准的测量仪器或设备;在关键和或特殊工序配置适宜的监视设备;
53.13适宜的工作环境,如工作人员所处的环境、设备仪器以及产品的环境;适宜的生产、加工设备、工装、夹具;应对进行维护、保养,确保这些资源能被正常使用或利用;人力资源
5.321人事课应确保人员胜任岗位要求;
532.2品质(品管)人员上岗前应接受品管基本技能和基本工具培训,以及相应岗位的培训,合格上岗;
5.
3.23IPQC上岗前应对相应岗位的生产操作(设备操作、加工工艺)、产品知识进行基本熟悉学习,合格上岗;
5.324特殊工序和或关键工序操作员(如喷涂工序),应接受岗前培训,合格上岗;
5.325特殊工种应获得国家或国家授权机构颁发的证书,方可录用且应进行严格的试用阶段的验证;
5.326以上均需持证上岗
5.4生产过程的控制
5.
4.1标识
5.
4.
1.1生产部门应对产品进行适当的标识(内容含但不限于此名称、型号、规格、生产日期、数量、生产指令编号/订单号),以满足产品的可追溯性;
5.
4.
1.2品保部应对产品状态进行标识(内容覆盖合格、不合格、报废、待检验、待处置等);
5.
4.
1.3产品状态区隔,品保部应对不同状态的产品进行有效的区隔,防止非预期使用和或放行,区隔方式可以是区间区隔、颜色区隔、符号区隔;
5.
4.2物料(含原材料、半成品)投放控制
5.
4.
2.1所有物料投入生产前,都必须是经过品保部批准的物料,以确保不合格的原料不投入生产,不合格的半成品不流入下道工序;
5.
4.3生产计划和准备
1.
1.
1.1PMC课下达的生产计划、组织相关的物料采购、生产;
1.
1.
1.2采购课依照实施采购;
1.
1.
1.3生产部门组织生产,并填写RF-COP04-01-01【生产日报表】;
1.
1.
1.4每天开始工作前,生产部门应检查其周围及内部环境,确认无问题后才能开始工作;
1.
1.
1.5新产品开始生产前,生产部门主管应向有关人员及员工说明当天加工、服务过程中应注意的事项,任何不清楚之处均在加工前进行解决;
1.
1.
1.6每天生产前应进行首件确认,确认内容含但不限于此产品、生产条件、设备状态、物料的符合性、人员能力再确认等物料收发和管理
5.
4.
4.1工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要,填写RF-COP05-01-01【领料单】经车间主管批准后从仓库领用生产所需的物料
5.5生产实施与过程监控
5.
5.1生产操作必须严格执行相应的作业指导书和工艺规范;
5.
5.2相应设备安全操作规程;
5.
5.3监视并记录生产工艺参数和生产情况;
5.
5.4每班次开始生产前,由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查和保养,以确保设备的技术状态满足生产需求;555检查发现设备的技术状态不能满足需要时,依据SP03-01《基础设施与工作环境控制程序》有关规定处理;
5.
5.6特殊工序和或关键工序的设备需要调整工艺参数时,必须由生产部门指定的相关人员依据生产作业指导规定进行调整,严禁其他人员进行调整;。