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年度安全、环境、消防、职业健康工作清单序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查制定安全及工厂管理年度规划月日230月日115制定年度安全工作计划,制定五定计划表,红头文件签发制定月度工作计划每月前个工作日5修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、月日115消防、交通目标、指标(审核、评审、签发)机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、即时指标进行评审,如需调整,应以文件形式发安全管理1布目标制作安全生产目标指标评审表每月对的安全生产目标、指标的进行评审;根据评审结果,组织对完成目标的措施、1月15日行动计划进行补充、完善制定半年/半年评价总结HSE(对安全目标指标年度评审,对《规划》进行评价,根据6月30日;12月30日结论进行调整)分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标,制月日115定安全生产目标责任书公司领导与上级公司签订安全目标责任书月日1152公司领导与部门领导签订安全目标责任书月日115安全目标9安全管理观看安全视频7月30日107月30日危(wei)险化学品管理我司化学品总类,特性防范措施培训11组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等8月30日防灾管理知识(在班组活动中体现,两周)12开展防火安全教育和培训11月30日应急演练计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查定期组织危(wei)险化学品应急演练,12月30H危(wei)险化学品管理并保存相关演练、评估记录三级以上(含三级)危(wei)2险源制定应急预案,制定演练计划,4月20日危(wei)险源辨识开展演练及评价防汛防台应急演练月日3630开展环境事件应急响应演练月日4730月安全月主题活动环保体系658月30日组织防灾减灾应急摹拟训练和演习防灾管理建立职业病危害应急预案并每年组10月30H6织演练开展消防应急演练,并保存相关培7消防管理11月30日训、应急演练和评估记录(必要时可邀请罗经消防支队消防员演练)8危(wei)险废物意外事故4月15日月度工作计划(每月固定事项)完成日期检查序号目标负责人措施内容执行人安全管理目标制定月度工作计划1事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故(第项)1-82安全生产预警指生产设备(第9-13项)数SPI数据表现场员工(第16项)机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指3安全管理目标标进行评审,如需调整,应以文件形式发布危(wei)险源评弹识及对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事4价故时,开展动态危(wei)险源辨识上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工5月度安全例会作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门(每半年召开党委会)根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件(安全管理制度安全生产责任制度;安全生产检查管理办法;安全生产应急管理办法;危(wei)险化学品管理办法;消防安全6文件制度修订管理办法;治安保卫管理办法;建设项目安全设施三同时管理办法;受限空间作业安全管理办法;事故、事件记录、事故档案;员工安全培训记录;检测、报警仪器维护校验记录;职业病防治管理办法;内部审核检查表和内审报告;安全规程审批记录;协力人员清单;违章违纪记录;安全生产事故问责办法)HSE法律、法规采集符合我司的法律、法规并评价7合规性评价法律、修订后后及时评价人员安全资质发现即将到期人员及时通知复证8每月培训并开展培训评估9安全教育培训对新进员工进行三级安全教育新员工师徒带教劳动合同或者岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害其2后果、职业病防护措施和待遇建立、完善员工职业健康监护档案10职业健康管理要求组织员工参加岗前、离职体检易耗劳防用品(手套、耳塞)采购(安全员)发放(各部门主管),并保留领用记录对入库劳防用品进行质量检查学品管要求供应商根据不同的产品提供相关的危(wei)险化学品的11危(wei)险化理MSDSo消防管理灭火器、消防栓每月点检12安全员每日巡查、生产班组每班巡查13安全检查危(wei)险源每月专项安全检查每周综合检查年物处监管危(wei)险废弃物存放制定检查表每周检杳(规范、放,分类摆14危(wei)险废置有明显标识,有进出流水账)安工部应急管理网络更新15网络汇报应急管理局网络更新环境保护环保月报一月工作计划号一检查目标负责人执行人措施内容完成日期序修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标1月15日(审核、评审、签发)1安全管理目标制作安全生产目标指标评审表每月对的安全生产目标、指标的进行评审;根据评审结果,月日115组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、月日115指标,制定安全生产目标责任书,公司领导与上级公司签订安全目标责任书月日115公司领导与部门领导签订安全目标责任书月日1152安全目标责任书月日115部门领导与下属全权签订安全目标责任书;全员签订安全承诺书月日115月日开展员工安全、环保履职要素培训130建立安全费用月度预算、使用清单,每月安全费用分析(安全防护设施支出,包括监控、监测、消防、防爆等设施支出;应急救援器材和应急演练支出;重大危(wei)险源和事故隐患评估、监控3安全费用和整改支出;安全生产检查、评价和标准化建1月30H设支出;安全生产宣传、教育、培训支出;作业人员安全防护用品支出;安全生产新技术、新装备的推广应用支出;特种设备检测检验支出;其他与安全生产直接相关的支出;按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费;提供按时工伤保险的缴消防管理费凭证)月日4130安全检查修订消防器材台帐月日5131春节节前安全检查月日乔物々卜1306危(wei)险废置签订危废合同,环保备案月日130制定危废管理台账,台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信息每季度前10个工作07网络汇报IIP T7纪前I每季度前10个工作日8环保体系二月工计划序检查号目标负责人执行人措施内容完成日期1五年规划制定安全及工厂管理5年规划月230□建立我司持证标准;安全管理人员、特2人员安全资质种设备人员清单月日230建立使用的危(wei)险化学品清单,并根据入库及时更新,2月15日修订仓库四牌一图危(W危)险化2月30日3学品管理我司化学品总类,特性防范措施培训月日230定期组织危(wei)险化学品应急演练,并保存相关演练、评估记2月30H录4建立消防安全重点部位的分级管理,建2月30H立清单及管理档案,落实管三月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期月开展危险源,安全隐患基础知识培2022/3/1〜3wei训151危wei险源辨识及评价日月日~月3153自卜而上全员进行危wei险源辨识30日2耿皿健康管理对劳防用品使用情况、产品质量进⑷竽行检查,并及时反馈整改情况电器具每3由与它仝筲理季进行检查,保存点检记录与学4消防管埋烟感报警点检每季5安全检查清明节前安全检查月日330建立使用的危险化学品清weio nI crQ单,并根据入库及时更新,口J JtJ修订仓库四牌一图月日6230我司化学品总类,特性防范措施培日n9cLi训口J JCAJ定期组织危险化学品应急wei四月工计划完成日检查目标负责人执行人措施内容序号期月日~414开展评审会开展风险评价,明确危(wei)险源等级,制定管控月措施,加强高危作业、异常作业危(wei)险源的辨控和管理(制日8订清单)(安全例会1危(wei)险源辨识及力价F召开)汇总危(wei)险源辨识清单,明确各级、个区域危(wei)险源责月日415任人领导审核、签发危(wei)险源建立危(wei)险源风险监控和监视测量仪器(设备)的控制程序4月15H三级以上(含三级)危(wei)险源制定应急预案,制定演练计划月420B开展危(wei)险源培训全员培训月430S月日飞415月日(五30期班组活开展危(wei)险源班组培训动)2职业健康管理工作服、工作鞋采购、发放春秋两季3消防管理厂房消防设施年检月日4304安全检查五一劳动节前安全检查月日429每季度前105网络汇报排污数据更新个工作日每季度前106环保体系污染物排放数据与信息统计报表个工作日五月工计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查每年对法律法规进行合规性评审月日(安全例551HSE法律、法规合规性评价(评审会、签发)会)月日~月5105252开展交通安全学习日交通安全管理开展交通安全应急演练⑸交通安月日~月255105253全宣传日)日部门领导与下属全权签订安全目标责任书月日115全员签订安全承诺书月日115开展员工安全、环保职业培训月日130开展危(wei)险源,安全隐患基础知识培训3月15日自下而上全员进行危(wei)险源辨识3月30日开展评审会开展风险评价,明确危(wei)险源等级,制月日月日(安41〜48定管控措施,加强高危作业、异常作业危(wei)险源的辨全例会召开)控和管理(制订清单)3危(wci)I识佥源辨汇总危(\vei)险源辨识清单,明确各级、个区域危(wei)月日415及评价险源责任人领导审核、签发危(wei)险源月日415建立危(wei)险源风险监控和监视测量仪器(设备)的控制程序月日420三级以上(含三级)危(wei)险源制定应急预案,制定演练计划,开展演练月日430开展危()应源培训士贝培wU1yl|o月日月日415〜530(五期班组活动)开展危(wei)险源班组培训即时对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改4隐患排查变、发生事故时,开展动态危(wei)险源辨识用班纸「》每月25个工作日前闩每月组织^^#***«扫/六月工计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期制定半年/半年评价总结HSE(对安全目标指标年度评审,对《规1安全管理目标月630H划》进行评价,根据结论进行调整)月日61〜6制定活动计划,并根据计划实施(历26月安全月主题活动月年安全事故学习,安全综合大检查、日30防汛防台应急演练)教育员工学习法律法规(班组活动台3HSE法律、法规合规性评价6月30日账中学习周)2月日65对安全规程进行评估,(安全例4岗位规程会)安规规程培训学习月日615月日66〜6班组活动学习安全操作规程月日24对劳防用品使用情况、产品质量进行5职业健康管理每季检查,并及时反馈整改情况6电气安全管理每季电器具每季进行检查,保存点检记录7消防管理烟感报警点检每季安全检查端五节前安全检查月日863七月工计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查开展环境因素识别,建立重要环境因月日730素清单,有记录有措施环保相关培训月日7301环保体系开展环境事件应急响应演练月日730第三方排污检测(废水、废气、饮用月日730水)每季度前2网络汇报排污数据更新10个工作H每季度前3环保体系污染物排放数据与信息统计报表10个工作日八月工计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查月830H组织防灾减灾应急摹拟训练和演习月日8301防灾管理检查防灾减灾物资,并保存检查记录月815组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散日~8月日等知识(在班组活动中体现,两周)30每季度前污染物排放数据与信息统计报表(金2环保体系10个工作属)H九月工计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查开展职业病危害因素检查月日930工作服、工作鞋采购、发放春秋两季1职业健康管理对劳防用品使用情况、产品质量进行每季检查,并及时反馈整改情况2电气安全管理每季电器具每季进行检查,保存点检记录烟感报警点检每季3中秋节前安全检查月日9144安全检查国庆节前安全检查月日930十月工计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查组织员工参加岗中体检月口1030建立职业病危害应急预案并每年月10301职业健康管理组织演练日开展职业危害教育培训月日1030每季度前2网络汇报排污数据更新个工作日10每季度前3环保体系污染物排放数据与信息统计报表10个工作日十一月工计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1职业健康管理职业健康报告备案月日1115开展防火安全教育和培训(119消防日活动口)11月300开展消防应急演练,并保存相关培消防管理训、应急演练和评估记录(必要时可月1130邀请罗经消防支队消防员演练)B十二月工计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查制定半年/半年评价总结IISE(对安全目标指标年度评审,对《规12月301安全管理目标划》进行评价,根据结论进B行调整)编制安全教育培训计划(全员覆盖,月度评估)12月30H2安全教育培训进行年度安全评估月1230(培训策划、培训实施、培训效果等B含在总结中)HSE对劳防用品使用情况、产品质量进行3职业健康管理每季检查,并及时反馈整改情况4电气安全管理每季电器具每季进行检查,保存点检记录烟感报警点检消防管理每季5月日12306安全检查元旦前安全检查归纳总结隐患排查表,并上交安环部每月前个工作日5安全生产预警指数数据表事故隐患、教育培训、应急SPI演练、安全事故(第项)1-8安全生产预5每月前5个工作日警安全生产预警指数数据表生产设备(第项)SPI9-13安全生产预警指数数据表现场员工(第项)SPI16月度安全例上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安6每月前5个工作日会全工作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门(每半年召开党委会)制定活动计划,并根据计划实施(历年安全事故学习,76月安全月主6月30日安全综合大检查、防汛防台应急演练)题活动根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件(安全管理制度安全生产责任制度;安全生产检查管理办法;安全生产应急管理办法;危(wei)险化学品管理办文件制度修8法;消防安全管理办法;治安保卫管理办法;建设项目安即时订全设施三同时管理办法;受限空间作业安全管理办法;事故、事件记录、事故档案;员工安全培训记录;检测、报警仪器维护校验记录;职业病防治管理办法;内部审核检查表和内审报告;安全规程审批记录;协力人员清单;违章违纪记录;安全生产事故问责办法)采集符合公司的法律、法规并评价即时法律、HSE法律、修订后后及时评价即时9法规合规性评价每年对.法律法规进行合规性评审(评审会、签发)月日(安全例会)55教育员工学习法律法规(班组活动台账中学习周)月日2630月日230人员安全资建立我司持证标准;安全管理人员、特种设备人员清单10质发现即将到期人员及时通知复证即时建立安全费用月度预算、使用清单,每月安全费用分析(安全防护设施支出,包括监控、监测、消防、防爆等设施支出;应急救援器材和应急演练支出;重大危险源和事11安全费用故隐患评估、监控和整改支出;安全生产检查、评价和标1月30日准化建设支出;安全生产宣传、教育、培训支出;作业人员安全防护用品支出;安全生产新技术、新装备的推广应用支出;特种设备检测检验支出;其他与安全生产直接相关的支出;按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费;提供按时工伤保险的缴费凭证)对安全规程进行评估,月日(安全例会)6512岗位规程安规规程培训学习月日615班组活动学习安全操作规程月日飞月日6624对“新工艺、新设备、新技术、新材料•”、法律改变、发生事故时,开展动态危(wei)险源辨识,修订岗位规程,(修即时订评估、学习、培训)编制安全教育培训计划月日1230每月培训并开展培训评估每月日前30安全教育培13训修订三级安全教育教材月日330对新进员工进行三级安全教育即时新员工师徒带教即时进行年度安全评估12月30日(培训策划、培训实施、培训效果等含在总结中)HSE劳动合同或者岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危即时害及其后果、职业病防护措施和待遇建立、完善员工职业健康监护档案即时职业健康管14理要求组织员工参加岗前、离职体检即时组织员工参加岗中体检月日1030建立职业病危害应急预案并每年组织演练月日1030开展职业危害教育培训月日1030开展职业病危害因素检查月日930职业健康报告备案月日1115工作服、工作鞋采购、发放春秋两季易耗劳防用品(手套、耳塞)采购(安全员)发放(各部每月门主管),并保留领用记录对劳防用品使用情况、产品质量进行检查,并及时反馈整每季改情况对入库劳防用品进行质量检查每月建立使用的危(wei)险化学品清单,并根据入库及时更折,2月15日要求供应商根据不同的产品提供相关的危(wei)险化学品即时佥化学的MSDS危(we i)|品15管理修订仓库四牌一图2月15日我司化学品总类,特性防范措施培训月日230定期组织危(wei)险化学品应急演练,并保存相关演练、月日230评估记录16工厂防雷设施年检(含仓库)4月30日仓库防雷年检(一年一次,甲类仓库一年;两次)月日1030电气安全管理电器具每季进行检查,保存点检记录每季组织防灾减灾应急摹拟训练和演习月日830检查防灾减灾物资,并保存检查记录月日83017防灾管理组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识(在班组活动月日月日815〜830中体现,两周)开展防火安全教育和培训(119消防日活动日)11月30日18消防管理开展消防应急演练,并保存相关培训、应急演练和评估记月日1130录(必要时可邀请罗经消防支队消防员演练)建立消防器材台帐月日130灭火器、消防栓每月点检每月烟感报警点检每季厂房消防设施年检月日430建立消防安全重点部位的分级管理,建立清单及管理档案,月日230落实管控措施,悬挂安全标志交通安全管5月10日〜5月25S19开展交通安全学习(在班组活动中体现,两周))理开展交通安全应急演练(
5.25交通安全宣传日)月日~月510525H元旦、春节、
五一、端