嘉利纸品厂 24不合格品管理程序

程序文件不合格品的管理程序版本:A/0文件编号:JL-QP-24第1页共3页生效日期:2011-06-02不合格品的管理程序（文件分发号）:（受控盖章处）编制时间审批时间批准时间2011年06月01日发布2011年06月02日实施程序文件不合格品的管理程序版本:文件编号:A/0JL-QP-24第页共页生效日期:232011-06-02目的

1.0通过实施本程序，使不合格材料和不合格产品得到有效控制，防止混用或误用范围

2.0本程序适用于公司对质量活动有关的不合格品的控制职责

3.0品管部负责本程序的制定及更改，并组织实施对不合格材料和不合格产品监督检查，并进

3.1行控制采购部负责组织对不合格材料（包括顾客提供材料）和不合格产品进行评审和处置

3.2操作程序

4.0不合格品的划分

4.1不合格材料（包括顾客提供的材料）的内容

4.

1.1）材质、规格、尺寸、数量、质量证明文件等不符合质量标准规定a）受潮、受损、变质及过期的材料b）半成品的技术指标不符合质量标准规定c不合格产品

4.

1.2不合格产品可分为不合格半成品和成品不合格品的标识

4.2不合格材料的标识

4.

2.1）采购人员在采购、运输过程中要及时发现不合格材料，并果断进行处理a）品管部负责对到公司材料严格进行检查，发现不合格的材料，要及时隔离，并做好b不合格标识）操作者在使用时，发现不合格的材料要及时隔离、标识，防止混用c）不合格的材料退入仓库不合格品区，仓库保管员标明“不合格”标签，并注明名称、d规格和日期，经品管部确认后由采购员退还供应商不合格产品的标识）

4.

2.2a生产过程中不合格、半成品和成品由发现人标识“不合格”，并隔离存放）b最终检验中产生的不合格产品由品管部标识“不合格”，并隔离、标识程序文件不合格品的管理程序版本:文件编号:A/0JL-QP-24第页共页生效日期:332011-06-02品管部要对不合格物资的标识进行监督、检查

4.

2.3不合格品的评审

4.3品管部负责组织、评价不合格品性质和严重程度，对不合格品的处置提出建议方案，

1.

3.1必要时制定纠正措施，并负责监督整改措施的实施对顾客提供的物资，由市场部组织专业技术人员和顾客或其代表参加评审，评价不合

4.

3.2格性质和严重程度，对不合格材料处置提出建议方案，双方签字确认，并作好记录不合格品的处置

5.

44.1对不合格材料的处置

6.）不合格材料的处置由品管部做好不合格标识，通知采购部进行处理a）对不合格材料采取降级让步接收时，必须经总经理批准方可执行对重要不合格材料作b出评审并填写《不合格报告》，视情节采取拒收、退货或报废处置）顾客提供的不合格材料，经双方评审确认后，如顾客坚持使用或降级使用时，必须经顾c客方签字批准并按规定作好记录，以便追溯对不合格产品的处置

7.

4.2）返工或返修后的不合格成品或半成品，品管部应按《生产策划和运作管理程序》组织重a新检验）对于原样使用时可征询工程部意见，对于较大批量报废或一次报废元以上的须经总b500经理批准后方可执行不合格的记录应由品管部进行保存

4.5相关文件

5.0《来料检验管理程序》

8.1《制程检验管理程序》

8.1《成品检验管理程序》

8.2《纠正预防措施管理程序》

8.3质量记录

9.0《不合格报告》

9.1。