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文本内容:
人事审计操作细则第一条目的为规范集团人力资源管理工作,同时加强对集团人力资源制度及流程贯彻执行的力度,在监督和分析工作现状的前提下,提高工作质量和效果,特制订本操作细则第二条适用范围集团总部及各下属项目公司的人力资源审计工作,都依照本细则办理第三条审计时间审计时间为上、下半年各一次,具体审计时间由集团总部人力资源部根据总部及各项目公司具体情况另行安排第四条审计内容
一、招聘工作审计内容(-)招聘跟进记录按总部要求及时、完整地完成;
(二)招聘录用审批要求人员录用必须按标准权限进行审批;
(三)现有岗位说明书要求岗位说明书必须齐全;
(四)新进员工入职查验要求按入职指定流程进行引导并完成相关查验手续
二、人事工作审计内容
(一)人员管理与发展月报按总部要求表样及时、准确地完成;
(二)员工档案管理要求档案整理及时、规范、完备,按统一目录建立并管理,建立电子化人员信息;
(三)考勤假期管理要求按公司制度监督执行请假及考勤流程;
(四)合同管理要求按不同用工情况签署相应协议或合同,按规定流程操作续签手续;
(五)试用期管理要求按规定设立试用期目标、运作试用期考核工作;
(六)人员晋升管理要求按标准权限进行晋升审批工作,对考察期表现及时、完全地跟踪并评价;
(七)人员奖惩管理要求按标准权限进行奖惩审批手续,确定记录完整并及时备案;
(八)员工录用/退工手续要求及时、完整地办理录用、退工手续;
(九)考核目标归档整理要求完整整理归档考核目KPI KPI标
三、薪资福利工作审计内容(-)工资管理及发放要求严格按照薪资计算标准计发员工薪资,准确无误,并按月备案;
(二)个人所得税申报要求严格按国家税务规定及时、准确申报、缴纳个人所得税,并按月备案;
(三)福利管理要求按照法律法规要求为员工缴纳社会保险,并按月编制、提供四金明细表;
(四)团体商业保险要求按月向保险公司提供加/退保清单,提供资料并申请理赔
四、员工关系管理工作审计内容(-)员工离职面谈要求与离职人员进行针对性的面谈并记录、汇总、分析;
(二)员工日常访谈要求与目标对象进行日常访谈并记录、汇总、分析
五、培训工作审计内容员工培训档案要求提供及时、完整的培训记录及跟踪信息第五条审计评分及管理办法
一、审计总分总分共计分,各项审计内容按不同权重确定实际得分100
二、审计评分标准(见『人力资源审计评分/记录表』附件五十二)
三、审计评分处理办法(-)总分分以上人力资源工作细致、完善、高效,对人85力资源管理人员以一定奖励;
(二)评分分人力资源工作完善、有效,合乎法70-84律法规及公司各项政策要求;
(三)评分分人力资源工作尚可,但未能达到规定标61-69准,应根据审计团审计结果及处理建议进行限期整改;
(四)评分分以下人力资源工作存在较严重问题,可能60给公司造成一定损失,除须进行限期整改外,总部应加强督导,并不定期再行抽查;
四、对连续两次审计评分在分以上的公司,次年审计频率可85减为每年一次对连续两次审计评分在分以下的公司,除限期70整改外还应接受审计组不定期抽查第六条审计小组
一、审计小组由集团范围内从事专项人力资源管理的资深人员组成,经报执行董事确认后正式成立,每年视需要予以调整
二、项目公司行政部相关人员应主动积极配合审计小组人员的审计工作,按审计内容之要求做好充足准备,提供资料以便审计工作的顺利进行第七条实施与修订
一、本细则由集团人力资源部负责制订,由营运总监审核,报管理委员会通过后于年月日生效实施20XX XXXX
二、集团人力资源部对本规则拥有最终解释权,并有权根据实际操作情况对具体条款作出修改。