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序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1)为保障产品和服务的符合性,询问对基珈设施进行现些控制方法D有按文件、规程操作,对设备进行维护点检1基础设施J制造课2)资渺!分配按客户、产品取务类别、部门管控、检脸等2)抽杳日常设缶使用情况,以及设施/建筑物进行检查要求分限有无形成书本或文件化信息的可借鉴的相关工艺制造知ifi阅部门的相关工艺流程或技术知识的文件化信息2过程运行环境
7.L4J制造课识,有无姓验、教训的总结记录1)使用作业指导书进行规范作业.各工序对人、机、1)询问生产和服务提供的控制和运行控制的要点物、法、环、测进行管控3生产和服务提供的控制
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5.12)吉石相关文件有无作出相关规定J制造课2)程序文件、作业指导书中都由规定3)吉石记录文件是否满足控制要求3)记录的文件满足控制要求1)询问产品标识和可追棚性的工作1)做好类别标识、状态标识和可追测标识4标识和可追溯性
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5.22)查看文件有无作出规定2)用标识卡进行标识,有设良品区、不良区J加造课3)15看记录是否满足文件规定要求3)文件有规定,记录能满足1)询问产品防护的控制要点及如何锹r产品防护工作1)根据产品和服务的特性进行防护2)吉石文件了解是否有对产品和服务防护的内容作出规2)文件有对标识、处置包装、储存、传送或运输以5防护
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5.4J制造深及保护加以规定定3)梵若记录了解仓库日常运作是否符合规定要求3)查不现场和抽出入库记录.遵的先进先出原则审核部门:制造课审核员/日期周坤2019-07-08。