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序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1)有制订“服务控制程序”•程序中行政客沟通的1)诩何有无对联客沟通的文件规定U,“;1顾客沟通
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2.12)询问本公司是逋过何种管道与顾客沟通的,并查看记录J PMCiK2)通过电话、传真、邮件,网络工具等联系沟油记家是否符合要求符合要求1)询问其如何确定产品和服务的要求1)依据客户订单、图纸等来确定顾客要求2产品有关要求的碣定
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2.2J PMC课2)确定的产品和服务要求如何内部传达2)将订单信息用计划单等来安排相应部门实现1)新客户、新订址、新工艺产品需召集相关各部门负1)询问有无对产品和服务的要求进行审查,并杳后相关记出人进行评审,同类里、同工艺的订单总羟理签字即录在看相关记录3产品有关要求的评审
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2.3可视为评审按通J PMC课2)询问产品和康芬要求评审中的差界事项的跟进处理方2)订单评审中如没有客户书面文件,则要转化碣认为法,井查看记录H面记玳.在正式接取前解决双方差拜事项4产品要求的更改
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2.4查吞产品和服务要求更改的管控情况要求更改使用书面信息传递表或网给方式内新传达J PMC课1)询问外他供方的葩由1)外部供方包含物料供应商、办公用晶供应商、劳2)左看文件,了解文件有无对外部供方的控制作出相关保用品供应商规定外茂供方的管拄是否满足按规定的要求外部提供过程、产品和2)有规定,要求对合格供应商发时更新,满足傀求
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4.13)询问对外部供方的评价考核的方法,记录是否按文件J PMC课8R务的控制3)通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核,已规定实施按文件要求进行供方评定和考核1)在看供方箍效的监测,在存在供方开展验证活动的证1)所有供方绩效较好,有“供应商评段表”等据1)询向对外部供方的评价考核的方法1)通过品侦、交期、桎合度等方面进行评价考核6控刎类型和程度
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4.22)查看文件有无具体的规定2)有相关规定J PMC课3)查看记录是否按文件规定实族3)己按文件要求进行供方评定和考核序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1)询向采购人员有无在采购文件中明确来购的讯息要Dffl“订购单”的方式向外部供方传达,信息明确、求,有无在发放采购文齐全.得到总经理的批准后才外发7外部供方的讯息J PMC课2)查看供方缴效的监测2)所彳j供方绩效较好3)点石在供方开展验证活动的证据3)有“供应商评级表”等8顾客财产
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5.3询问如何管理顾客财产,并查看记录顾客知识产权等依
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5.3管控J PMCiJR1)产品然工序后,交由下一工序须签收,涉及外观的不1)询问如何对交付后的活动进行双定9交村后的活动良可以退回.并进行分检、返修或报废J PMC决2)杳存文件对交付后活动的规定和行无满足要求2)文件有规定.记录满足规定要求1)国何如何茨得前客方面满意的信息1)通过电话回访、面淡以及书获取收客满意的信息10顾客满意
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1.2X PMC课2)住行顾客满意度调直和分析记录2)检套调修结果.得分均达成公司目标审核部门PMC课审核员/日期张欣2019-07-08。