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经济运行分析报告今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,专心应对供应侧构造性改革,充分利用内部各种专心因素,不断节制经济运行中存在的新问题和新艰难,紧扣调构造、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远
一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比拟
(一)实现地区生产总值()万元,同比增长高比全市GDP
250187.9%,个百分点,排全市个县市区第位、东部个县第位
0.612462
(二)完成规模工业增加值万元,同比增长低于全市个百
630885.8%,
0.2分点,排全市第位、东部县第位864
(三)完成固定资产投资万元,同比增长高出全市个
17197314.9%,
0.1百分点,排全市第位、东部县第位663
(四)社会消费品零售总额万元,同比增长低于全市
18578311.5%,百分点,排全市第位,东部县第位
0.1463
(五)完成财政总收入万元,同比增长高出全市个百
2838922.67%,
5.12分点,排全市第位、东部县第位262
(六)实际利用内资万元,同比增长低于全市个百分
27507021.5%,
0.16点,排全市第位、东部县第位665
(七)实现进出口总额万美元,完成进度的排全市第位、85316%,4以上主要材料选购价格与上年同期相比,综合上涨率超目前仍有上涨15%,趋势
(三)产品销售量及销售收入大幅增长在销售方面,由于今年国际磷钱价格和海运费上涨及国内需求增长影响,带动国内磷钱市场,销量增加,价格上涨主产品磷钱国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长特别是磷镂出口价格涨幅较大,一季度出口离岸价与上年同期的美元/吨相比,上升了近美元/吨,平均达美元/
16060220.5吨,月底已升至美元/吨我公司抓住契机,加大产品出口力度,出口量3260和创汇大幅增长,磷镂出口量由上年同期的万吨增加至万吨,增加
2.
543.
310.77万吨,增长出口创汇由上年同期的万美元增加至万美元,增加31%;425730305万美元,增长72%;、磷钱销售吨(其中出口吨),完成年度任务的,170,
806.0133,
115.3632%与上年同比增长实现销售收入万元,与上年同期比增长
42.53%;12,
300.6580%、氟化铝销售吨,完成年度任务的与上年同期比增长293431%,
112.27%;实现销售收入万元,与上年同期比增长
374.
0990.19%、硫酸销售吨,完成年度任务的与上年同期比下降313,
271.4818%,
20.43%,(销量下降的主要原由是磷镂增产使自用硫酸量增加所至);实现销售收入万元,与上年同比下降
374.
497.93%o、液氨因今年电力缺乏而限产,其产量只能满意磷钱生产需要,故4没有对外销售、其他产品(粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品)销售收入万元,与上
5231.39年同期的万元相比,削减万元,下降其他销售收入下降
335.
43104.
0431.02%,的主要原由是削减粉煤销售所至(公司粉煤成球工程正在施工中,粉煤加工成球使用可降低本钱,故削减粉煤销售)产品销售收入比照表品名销售****年一季度实际****年一季度实际与****年同期比销量()单价(元)销售收入(万元)销量()单价(元)销售收T/T TT/入(万元)销量单价销售收入增减数%增减额%增减额%液氨
253.751,
548.
6739.30-
253.75-100-
39.30-
100.00硫酸16,
679.
84243.
85406.7313,
271.
48282.
18374.49-3,
408.36-
20.43+
38.33+
15.72-
32.24-
7.93氟化铝
440.004,
470.
28196.
69934.004,
005.
28374.09+
494.00+
112.27-
465.00-
10.40+
177.40+
90.19磷镂49,
677.611,
375.676,
834.0270,
806.011,
737.2312,
300.65+21,
128.40+
42.53+
361.56+
26.28+5,
466.63+
79.99其它收入
335.
43231.39-
104.04-
31.02合计7,
812.1713,
280.62+5,
468.45+
70.00四本钱持续下降一季度由于生产实现长周期、安全、稳定运行,生产工艺掌握较好,除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响本钱大幅上升外,磷镂、磷酸等创造本钱均比去年同期有较大幅度下降,在原材料选购价格上涨的状况下,15%主要产品磷镂的创造本钱降至元/吨,与上年同比降低元/吨,
1472.
47258.35下降磷镂工厂彻底本钱降至元/吨,与上年同比,降低了15%1,
735.
48237.62元/吨,下降同时消化原材料涨价因素元12%,
57.
90、创造本钱大幅下降1⑴硫酸创造本钱为元/吨,与上年同期的元/吨相比,降
258.
06309.98低元,下降
51.
9216.75%⑵磷酸创造本钱为元/吨,与上年同期的元/吨相比,降2,
016.412,
410.58低元/吨,下降同时消化磷矿价格上涨因素元/吨
394.
1616.35%,
54.88液氨创造本钱为元/吨,与上年同期的元/吨相比,降31,
898.162,
072.47低元/吨,下降同时消化原料煤价格上涨因素元/吨
174.
318.41%,
142.39磷镂创造本钱为元/吨,与上年同期的元相比,降41,
472.471,
730.82低元/吨,下降同时消化在材料价格上涨因素元
258.
3514.93%,
57.90氟化铝创造本钱为元/吨,与上年同期的元/吨相比,510,
393.017,
589.42增加元/吨,上升其中原材料价格影响本钱增加元/2,
803.
5936.94%,1,
285.69吨产品平均创造本钱比照表品名直接材料直接人工直接创造费用减副产品折旧单位创造本钱同期比照年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季030403040304度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季030403040304度增减金额升降%硫酸磷酸液氨
1323.
661349.
7363.
5862.
4090.
22104.
45595.
01381.
592072.
471898.16-
174.31-
8.41磷钱
1162.
481114.
126.
795.
737.
8810.
09553.
67342.
531730.
821472.47-
258.35-
14.93氟化铝
2988.
684627.
44163.
32283.
72268.
23742.
924169.
194738.
937589.
4210393.01+
2803.59-
36.
94、管理费用2一季度管理费用总计支出万元,与上年同期的万元相比,1,
091.
32720.92增加万元,上升管理费用同比大幅增加,原由是新增费用较多,
370.
4051.38%主要有预提技术开辟费万元,预提排费万元,预提公积金万元,1334842效能工资万元,工资附加费万元、房产税和土地使用税万元,新
3826.3134增费用合计万元,占增加总额的平均每吨磷镂产品负担
321.3187%14528元(按磷镂、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额),与上年同期
132.64元/吨相比,上升
9.53%、销售费用3一季度销售费用总计支出万元(其中自营出口运杂费万元),
255.
29181.94与上年万元(其中自营出口运杂费万元)相比削减万元,
286.
75140.
8031.46下降平均每吨磷镂产品负担元(计算依据同管理费,自营出口每吨11%
9.72负担为元,多元厂内至港口运杂费)与上年的元(自营出口每
64.
725525.75吨负担为元,多元厂内至港口运杂费)相比,每吨削减元下降
80.
755516.0362%.、财务费用4一季度财务费用支出(含预提未付)万元,与上年同期万元
628.
56309.99相比增加增加万元,上升与上年同比大幅增加的原由是上年
318.
57102.77%少计提了一个半月的长期借款利息,而本年则为按正常计提平均每吨产品负担元(计算依据同管理费)与上年同期的元相比,增加元,上
8.
375.
702.67升
46.86%
(五)财务成果显著,减亏幅度较大一季度累计实现销售收入万元,与去年同期万元相比,13,
280.637,
762.77增加收入万元,增长累计亏损万元,占年度控亏指标5,
468.
46111.74%,
957.32的与上年同期万元相比削减亏损万元,下降
11.26%,3,
691.392,
734.
0774.07%
二、资产负债及全部者权益变动状况至****年月底,公司资产总额为万元,比年初的3197,
611.25198,
764.68万元削减万元,其中固定资产净值万元,流淌资产1,
153.43171,
743.7816,
546.92万元,无形及递延资产万元;负债总额为万元,比年初的9,
320.55172,
846.61万元削减万元,其中长期负债万元(长期借款173,
042.
71196.10162,
986.93万元,长期对付款万元),流淌负债万元;全部者154,
869.328,
117.619,
859.68权益总额为万元,比年初的万元削减万元其中24,
764.6325,
206.
02441.39股本万元(广西投资(集团)公司』万元,国投资产管理公司70,175507520,000万元),资本公积万元,应弥补万损万兀
620.1046,
030.47
三、现金流量分析今年上半年公司的现金流入量为万元,现金流出量为21,
743.3421,
641.24万元,净现金流量增加万元
102.14
四、财务指标综合分析
(一)偿债力量分析、长期偿债力量1月底,公司的资产负债率达全部者权益比率惟独债务权
387.47%,
12.53%,益比率与年初的资产负债率、全部者权益比率、债务
698.08%;
86.73%
13.27%权益比率相比,负债率增加,权益率削减主要缘由一是计提一季
653.58%度长期借款利息万元,因无力支付而增加长期借款,使资产负债率上升594二是一季度仍消失经营亏损额万元,导致全部者权益比率和下降分
957.32析显示负债率过高,债务负担重,长期偿债力量太低,融资艰难,企业经营存在较大风险、短期偿债力量2月底的流淌比率为速动比率为营运资金惟独
3167.82%,
100.15%,6,
687.24万元这三项指标与年初、、万元相比,有较大幅度提
139.30%67%4,
809.34高流淌比率由年初的上升至提高了速动比率由年初
139.30%
167.82%,20%;的上升至提高了这两项指标已接近和到达抱负状态(正67%
100.15%,49%常指标流淌比率为速动比率为)营运资金也比年初增加200%,100%,1,
877.90万元,增长分析显示我公司的现金流增长较快,短期偿债力量和抗风险39%,力量有了较大提高
(二)营运力量分析****年一季度的存货周转率为次,与上年同期次相比,周转速L
640.94度提高了说明周转速度较快,产品畅销月底帐面反映存货资金占用74%,3元,其中库存磷镂还有万吨,占用资金6,
672.
361.201,798多万元,其他中间产品(氟化铝、硫酸、磷酸、液氨)占用资金万元,产1,172品占用资金共计万元原材料占用资金万元,其他存货占用资金2,9701,2832,415万元从存货资金占用分析,一是主要产品磷镂占用资金较多,主要是月份3有多吨未能按期装运出口,产品积压在港口所至二是原材料占用资金太7000少,主要是由于铁路运输紧急,造成两煤两矿库存严峻缺乏,影响正常生产;三是其他存货占用资金较多,主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等,占用资金多万元,应千方百计盘活变现一季度应收账款周转率达次,2,
0005.04与上年同期的次相比,周转速度提高了说明我公司的资金回笼较上
3.5144%,年同期要快,一季度共回笼资金万元,资金回笼率超过一季10,
835.51100%度的流淌资产周转率惟独次,与上年同期的次相比,虽然提高了
0.
830.4488%,但周转仍旧较慢分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比拟高,产品畅销,有较好的市场前景,资金回笼较快,企业营运力量与上年同比,有较大提高,但原料供给缺乏给企业带来很大压力流淌资产周转速度较慢,也说明基建期积压的多万元存货资金占用不合理,应尽快处置变现2000
(三)盈利力量分析月底的总资产报酬率为、全部者权益报酬率为、销售毛利3-
0.47%-
3.87%率为、销售净利率为、本钱费用利润率为与上年同期的总
8.26%-
7.21%-
6.82%,资产报酬率、全部者权益报酬率、销售毛利率--
1.74%-
8.
77、销售净利率、本钱费用利润率相比,各项指标
26.78%-
47.55%-
33.08%都有较大幅度上升,显示企业的盈利力量提高影响盈利力量提高的因素,一是今年一季度生产稳定,产量大幅增加,消耗降低,单位创造本钱下降与上年同比,产量增加万吨,增长创造本钱降低元/吨,下降
2.772%
237.6212%;二是产品销售量大幅增加,价格上升销售量比上年同期增加万吨,增长
2.11销售价格上升元/吨,上涨值得一提的是在以上因素影响
42.53%;
361.5633%下,鹿化公司投产三年来次消失销售毛利分析显示企业的资产利用效率越来越好,在增加收入和节省资金使用等方面取得了良好的效果,获利力量比上年有了较大提高,说明企业已逐步走向良性循环,朝着好的方向发展
五、其他指标说明
(一)税金缴纳状况一季度共计缴纳增值税万元,房产税万元,城建税及训练费附加
10.6220万元;获取批准出口退税万元,获取批准免抵税款万元,月
0.
53339.
52318.783底已申报待审批退税款万元;月末进项税留底税额万
3.
5336.07
(二)工业总产值、期末职工人数及劳动生产率、一季度按年不变价计算实现工业总产值万元,按现行价19014,
587.96格计算实现工业总产值万元11,
608.
63、一季度平均员工人数为人人,在册员工为人(上年同期215431547为人)
1538、一季度全员劳动生产率分别为万元/人(产值按年不变价)、
39.4590万元/人(产值按现行价)、实物磷镂吨/人(按产量计算)
7.
5241.63
六、主要管理措施
(一)业总产值工业总产值(年不变价)万元9017,000
(二)产品产量打算、硫酸吨1180,
000、液氨吨227,
000、磷酸吨354,
000、氟化铝吨41,
320、磷酸二镂吨5108,000
(三)产品销售打算、销售磷镂吨(其中出口吨),销售收入万元;1100,00040,00014,
233.
27、销售硫酸吨,销售收入万元;218,
000462.
91、销售液氨吨,销售收入万元;、销售氟32,
450381.064化铝吨,销售收入万元;、其他销售收入(粉1,
320583.565煤、氟硅酸及煤灰等副产品)万元;销售收入总计
337.08万元(税后)15,
997.88
(四)财务成果东部县第位62
(八)实现城乡居民人均可支配收入元,同比增长高出全市331411%,
0.6个百分点,排全市第位其中城镇居民人均可支配收入元,增长
1255769.8%,低于全市个百分点,排全市第位、东部县第位;农夫人均可支配收入
0.2864元,增长低于全市个百分点,排全市第位、东部县第位
227212.2%,
0.3965
二、一季度经济运行呈现的主要特点
(一)总体经济平稳一季度实现万元,同比增长其GDP
2501877.9%中一产业万元,同比增长二产业万元,同比增长三产
628342.4%;
654884.2%;业万元,同比增长三次产业比分别为第三产
12186512.9%
25.
126.
248.7o业奉献率达成为拉动县域经济增长的主力军
77.7%,
(二)农业备耕有序一季度农林牧渔业总产值万元,增长其
1107392.4%,中农业产值万元,增长林业产值万元,增长牧业产
14925.
72.2%,
5407.
336.8%,值万元,增长渔业产值万元,增长农林牧渔效劳业
85721.
341.8%,
3394.
85.1%,产值万元,增长呈现如下特点一是农业种粮专心性有所下降,
1289.
897.6%尽管国家连续实行农业“三项补贴”等惠农政策,但仍旧对种粮刺激性不大;二是规模种植发展形势良好,经多年哺育和措施鼓励,流转土地的种植大户在不断增多;三是粮食作物构造不断优化,优质稻种植打算在七成以上;四是生猪价格持续高位震荡,养殖效益提高,前景乐观;五是农业生产资料价格稳中有降下半年打算实现销售收入万元,估计管理费用支出万15,
997.881,
568.61元、销售费用支出万元、财务费用支出万元,估计亏损
584.171,
248.386,
477.94万元下半年控亏目标为万元,全年亏损掌握在万元以内5,90013,000
七、主要管理措施为了全面完成年度目标打算,公司实行了一系列措施,进一步加大了管理力度首先是在去年整顿改革的根抵上,进一步开展企业整顿和“三项制度改革”工作,对生产工艺设备、供给、销售、财务等各个环节发展整顿,建立完善各项管理制度,实现管理流程再造对部(室)管理岗位重新发展定员、定岗,实行公开竞聘、择优选聘上岗建立起以岗位工资+效能工资为主体的鼓励工资机制,并于今年三月份起实施,效能工资占工资总额的工资与产量、50%,本钱、安全环保挂勾,充分调动了员工的乐观性其次是以本钱管理为核心,进一步完善经济责任考核制度,对分厂、部室实行经营承包责任制,以加强对分厂本钱和部门费用的掌握根据年度经营打算将产量、本钱、费用等指标分解至各分厂、部门,并依据各分厂、部门的不同特点制定较为完善的考核方法,员工收入与责任制考核结果挂勾通过落实责任制,提高了员工的责任心,充分调动了员工的乐观性,使生产逐步稳定,产量逐月提高三是加强供给环节的管理,对供给部门实行选购费用包干责任制,以降低选购费用选购材料的质量与效能工资挂钩,使材料质量得到有效保证并进一步标准了选购程序,提高原材料质量标准,选择信誉好的供给商供货,使材料供给渠道顺畅,满意生产需要对局部材料实行招标选购或者比价选购,选择质量好、价格合理的供货商供货,有效的降低了选购本钱四是加强销售管理,促进资金回笼,削减财务压力今年对销售公司实行销售承包责任制,实行费用包干、责任到人的方法发展管理,按资金回笼额的肯定比例提取销售费用,销售人员的收入与产品销售额、资金回笼额挂勾,以促进资金回笼采用款到发货发展销售或者仓储销售,确保资金回收同时利用公司面对东南亚的区位优势,在化肥销售淡季加大产品出口,削减了存货资金占用,加速资金周转五是强化生产工艺、设备管理,确保生产长周期运行从根抵工作入手,狠抓落实工艺操作规程和设备修理规程,严格执行岗位八大制度,并建立设备巡检制度,定期发展设备检查,准时消退事故隐患各分厂与公司签订了安全环保责任状,以加强工作责任心,防止事故发生为了保证设备正常运行,降低修理费用,我公司组织攻关小组开展进口设备国产化工作,目前已初见成效
八、存在问题及建议
(一)存在的主要问题、流淌金问题,流淌资金缺乏已严峻制约了公司的生存和发展,因1企业已连续第三年亏损,向银行增加融资借款已极其艰难、缺口资金问题,已屡次行文上报政府有关部门,至今未能解决,拖欠2施工单位的工程款无力支付,如都通过诉讼解决,对今后的生产经营将构成很大威协、工艺、设备管理问题,上半年工艺、设备事故较多,开停车频繁,设备3利用率低,无法实现长周期稳定运行,导致产量下降,直接材料本钱上升,产品质量不够稳定
(二)建议、连续抓好流淌资金贷款,加强与金融部门联系,拓宽融资渠道同时1抓好中间产品和副产品销售,多渠道回收资金,加快资金回笼、连续努力千方百计落实基建缺口资金,减轻基建债务负担
2、抓好债转股和资产缩水工作,争取国家批准债转股和资产缩水,转变3资本构造,以削减负债和降低财务费用和折旧等费用负担,削减还贷压力,降低产品本钱,使公司的产品能以低本钱参加国际竞争、加强生产管理,加强设备维护工作,提高设备利用率,降低消耗
4、进一步加强财务管理,严格掌握本钱费用支出,增收节支,提高经济5效益、加强质量管理,推行本钱拒绝制度,对不符合质量要求的原材料及中6间产品,制止进入下道工序,严把质量关不合格产品制止出厂销售,要以优质产品参加市场竞争,实现优质优价、开展质量认证工作,促进企业标准化的实施,全面提升7IS09001企业管理水平经济运行分析报告
一、生产平稳增长,产销根本平衡月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平1-2毛纱线生产累计同比增长增幅略有下降(个百分点)毛纺制品中
3.37%,-
2.78的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产月份累计同比呈现明显增长的态势1-21-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为(
96.35%+
3.63个百分点)、(个百分点)和产销根本平衡
99.49%-
1.
6796.18%,
二、固定资产投资初步统计,月份毛纺织和染整精加工、毛制品创造、毛针织品及编织1-2品创造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,明显随着两个市场的复苏,行业投资升温
三、内外销市场、内销稳步上升1内销是毛纺行业走出逆境,提高自身应对力量最重要的支撑力气初步统计,月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、1-2毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显上升,与上年相比分别增长和
34.85个百分点,显现出较好上升势头其中,毛纺织业
29.86销售产值增幅略高于纺织业增幅毛针织企业销售产值同比增长比上年
11.7%,同期增长个百分点分行业产品的内销比重进一步提高,内销市场的拉
6.59动作用进一步增加观看月份主要毛纺产品国内零售市场销售状况,全国1-2重点大型百货商场的男西装销售同比提高比上年提高了个百分
3.12%,
41.49点洋绒衫及羊毛衫销售同比下降回落个百分点,与上年根本持平.56%,.
54、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极其严峻,消失了严峻下2滑,因此,与较低基数相比拟,今年月份多数毛纺大类产品出口数量呈现1-2明显上升规模以上毛纺织、毛纺制品企业月份完成出口交货值同比分别1-2增长和但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长的水平
15.58%
13.5%,
17.6%据海关统计,月份毛纺主要产品出口总额同比增长提高个百1-
227.3%,
41.57分点各大类产品出口数量均消失明显的上升势头总的来说,由于上年基数较低,月份出口相比去年同期的艰难局面有显著的好转,以羊绒为主要1-2原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤其明显,惟独羊毛地毯等个别品种出口数量消失下跌毛针织服装出口数量增长回落了
7.84%,
19.43个百分点,单价同比增长梭织服装及毛织物出口单价连续下跌
32.46%1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨和
24.17%
26.61%o但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为比上年下跌了近个百分点从出口地区观看,出
54.57%,1口额抖衽前五位、总额占比达的江苏、浙江、上海、山东、广东等省
67.26%市出口额均消失增长,其中浙江省上升速度最快,同比增长
45.64%o
四、全行业效益月份规模以上户企业共实现利润亿元,同比增长高于1-
238419.
611.25%,纺织业的增幅,行业效益明显好转亏损企业亏损额为亿元,同比
83.14%
4.12削减了比上年同期下降了个百分点,亏损面为仍高于同
22.82%,
47.
9927.2%,期纺织业亏损面的水平
2.2%、毛纺织行业1月份规模以上户毛纺织企业实现主营业务收入亿元,同比增1-21499182长利润总额亿元,同比增加亿元效益明显提高
27.97%;
5.
712.89+
12.12%,、毛针织行业2月份规模以上户毛针织企业主营业务收入亿元,同比增长1-2214126生产与销售增长较快,相应的企业营业费用及管理费用同比增长产
18.54%;成品同比下降了应收账款同比削减了资金周转加快规模以上企
1.29%,
2.9%,业实现利润总额亿元,同比增力口亿元行业运行质量同期
3.
211.54+
92.13%,显著提高,上升势头进一步增加、毛纺制品德业3月份规模以上户毛纺制品企业实现主营业务收入亿元,同1-
223819.62比增长利润总额亿元,同比涨幅高达该行业复苏并恢复快
32.51%;.
68147.9%o速增长,效益提高
五、毛纺业原材料市场今年月份国际市场羊毛价格增长较快,随着全球经济形势好转,主要1-2羊毛出口国汇率走高,也助长了羊毛价格上涨据海关供应数据,月进口1-2羊毛万吨,同比增加(个百分点),市场需求旺盛
4.
9429.48%+
49.24
六、上半年行业运行走势展望、利好因素1)内外销市场上升向好内销市场潜力巨大,国际市场明显复苏,一季度1全行业运行各项指标均明显好于上年同期)环绕《纺织工业调整和振兴规2划》出台的关于企业管理、品牌建立等指导意见得到推动落实有利于行业进一步加快调整步伐)企业乐观应对危机,增加了自身的应对力量企业更3加重视节能减排、技术改造、营销渠道建立、科学管理和信息化建立,注意提升内涵将成为企业的自觉行动、不确定因素2)随着出口形势的好转,国内通胀预期增加,人民币升值压力将不断加1大)人民币货币政策较上年有所收紧,有可能影响企业融资)羊毛生产23供给缺乏,羊毛价格可能连续上涨随着国内生产的进一步恢复,煤、电供给紧急,企业燃料动力方面的本钱压力较上年明显上升)劳动力本钱4进一步上升进入新的一年,行业产销稳步上升,运行质量稳定一季度运行状况说明行业已开头走出上年的艰难局面但就当前状况看,由于国际市场变化难以猜测等不确定因素的存在,上半年整体状况仍需进一步观望毛纺企业应亲密关注两个市场的变化,调整产品构造,开辟适销对路的产品,不断开辟新的销售市场,努力扩大内需,转变营销方式,加快市场化经营模式形成,进一步稳固取得成果,确保行业平稳发展
(三)工业经济稳中趋缓因“去产能、去库存、去杠杆”的政策影响,工业产业构造进入调整期一季度完成工业增加值万元,同比增长
558814.8%全县万月实现增加值万元,增长后期走势仍不乐观,工741-
3630885.8%业用电量处于较快的下降通道
(四)固定资产投资增速回落月,全县完成固定资产投资万元,1-3171973同比增长增幅比去年同期回落个百分点完成产业投资万元,
14.9%,
7.142056占总投资的工业投资万元,同比下降其中:第一产业完成
24.5%;
747306.7%固定资产投资万元,增长其次产业完成万元,下降第4395835%;
747306.7%;三产业完成万元,增长亿元以上工程个,总投资万元;
507852.6%6586735000万元以上工程个,投资万元,增长万元以下工程个,
1910134340.58%;500097投资万元,增长
17197314.9%
(五)商业经济富强稳定月,全县实现社会消费品零售总额1-3185783万元,同比增长较去年同期回落了个百分点限额以上单位实现社
11.5%,
1.6会消费品零售额亿元,同比增长其中城镇万元,增长
73.
5527.9%
176630.1乡村万元,增长批发业万元,增长零售
11.55%,
826310.77%
21741.
311.36%;业万元,增长住宿业万元,增长餐饮业
142144.
511.53%;
1349.
711.19%;
20547.6万元,增长
11.58%
(六)金融信贷运行稳健月末金融机构各项存款余额万元,比31820520年初增加万元金融机构各项贷款余额为万元,比年初增加12929966443559528万元存贷比不良贷款率为
10036.5o
2.7%
(七)财政收支持续增长月,全县完成财政总收入万元,同比1-328389增长其中普通预算收入万元,增长全县一般预算支出
22.67%,
2333631.06%万元,同比增长其中训练支出增长社会保障和就业支
11834245.58%
94.31%,出增长农林水事务支出增长
65.25%,
72.88%O
(八)居民收入稳步提高一季度城乡居民人均可支配收入到达元,3341同比增长其中城镇居民收入元,增长农村居民收入元,增11%,
55769.8%,2272长
12.2%
三、存在的问题和原由
(一)工业增速严峻受阻一是经济欠兴旺地区触底上升势头相对滞后二是规模工业企业同比增幅缩减南方水泥、双雄矿业等企业增长势头锐减,增速与去年同期相比,分别回落个百分点、个百分点四是局部企业处于停产1512状态规模工业中停产家,占总个数的
79.5%
(三)、投资增速消失较大跳空缺口与年同期比增速回落个
20227.1百分点原由有三一是大工程少小工程多的局面不断加剧今年万元以5000上工程和房地产投资透过国家平台实行联网直报,一季度全县投资工程个,1754我县个,仅占到目前为止,全县总投资工程个,万元以上工
191.1%1065000程仅占全部投资工程比重为其中亿元工程个,占全部工程的二是
17.9%;
65.7%社会投资不断降温主要体此刻房地产等行业投资方面,年以来,多数开2022辟企业的库存一向呈上升趋势,投资热忱降温一季度房地产开辟完成投资2550万元,同比下降三60%是三次产业投资构造不尽合理一季度三次产业完成投资分别比上年同期增长、和其次产业投资增速明显低于
一、三产业35%-
6.7%
2.6%,
四、对策和推荐
(一)实行有力措施,全力翻开工业上升空间一是加大构造调整力度,发挥主导行业支撑作用一方面着力提升传统产业发展优势,盘活生产潜力,延长产业链条,提升产业层次;另一方面重点扶持农业产业化龙头企业,做大做强农产品加工业共性是深度加工和精深加工业,以茶油、大米为主导,重点发展无公害食品、绿色食品、有机食品,发展我县特色系列深加工食品二是增加重点企业生产活力,提升主导产业支撑水平加强生产调度和数据监测预警分析,定期把握重点行业和重点企业生产经营形势,准时发觉和解决问题,充分发挥重点骨干企业对工业增长的强大引擎作用三是加强资金要素保障力度专心搭建银政银企对接平台,拓宽工业企业融资渠道四是充分发挥园区集聚效益,让大工程大企业尽快投产构成新的增长力要实行一系列有利于加快园区发展的政策措施,加大园区投入力度,着力优化生产布局,使各类园区成为工程落地的集聚区、经济发展的核心区、产业转移的承载区,高新技术的先导区,为全县经济进展带给新的支撑和发展动力
(二)狠抓工程管理,提升投资增长后劲一是抓重大工程的引进和开工目前由于我县万元以上重大工程个数较少,对全部投资增长的主导作用下5000降,投资这驾马车的拉动力缺乏下阶段务必下大力气优化投资环境,加大招商引资力度,抢抓政策机遇,专心筹措资金,力促投资工程共性是重大工程的引进和开工建立二是加强部门协作,积积申报大工程,好工程各部门应尽快全面发展重大工程的申报入库,确保投资总量平稳增长
(三)加强税收征管和入库工作,激发财政收入增长动力要主动适应税收改革新常态,着力抓好“营改税”和建安税,消费税等税收的征管和入库工作,做大总量,提升增量,确保质量,扎实推动我县财政工作持续安康发展经济运行分析报告****年对于河化公司来说是弥漫商机、极具战的一年由于受国际磷钱价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷镂市场将消失旺销势头;而原材料供给运输紧急、价格上涨和电力缺乏又严峻制约企业生产如何住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况发展了充分讨论,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针,制定了年度经营打算经董事会批准,****年度的经营目标是生产磷镂万吨,实现销售收入亿元,年度亏损
224.13额掌握在万元以内8,500一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子乐观组织实施,节制了原材料供给紧急及电力缺乏等艰难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,千方百计解决原材料供给和电力缺乏等问题,使生产实现稳产高产同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益一季度共计生产磷铁吨,完成年度目标64,
197.55任务的销售磷钱万吨,实现销售收入万元,完成年度销30%;70,
806.0113,
280.63售收入的经营亏损万元与上年一季度相比,磷钱产量增长销32%;
957.3272%,量增长亏损额下降一季度可说是产销两旺,产销率达资金43%;
74.07%110%,回笼率实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端以下将有100%,关状况分别分析汇报
一、一季度经营状况
(一)生产稳定、产量增加、消耗下降一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、掌握,并针对上年四季度高负荷生产运行消失的一些列问题,屡次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题同时加强对员工的岗位培训和安全训练,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置根本实现了长周期、安全、稳爱行,产量大幅上升,消耗明显下降除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷镂全部达产并超额完成产量打算其中、产量
1、磷镂生产吨,完成年打算的磷铁开车率比上年同期164,
197.
5529.18%提高产量增加吨,增长60%,26,
966.9072%、磷酸生产吨,完成年打算的磷酸开车率比上230,
440.
8628.99%年同期提高产量增加吨,增长矿耗(磷矿)由上年同期的27%,11,
884.7664%吨降至吨,下降
4.
34673.95579%、硫酸生产吨,完成年打算的硫酸开车率比上年同期3101,
280.
0027.52%提高产量增加吨,增长4%,25,
014.9433%、液氨生产吨,完成年打算的合成氨开车率比上年同414,
417.
5926.21%期降低产量增加吨,增长3%,5,
447.7961%、氟化铝生产吨,完成年打算的氟化铝开车率比上年同
5393.
5513.12%期降低%,产量增(减)吨,增长(下降)%产品产量比照表工程产品上年一季度实际本年度打算本年一季度与上年同比实际完成年打算%增减量(吨)增减%液氨硫酸8,
969.8055,00014,
417.
5926.21+5,
447.79+
60.73磷酸76,
265.06368,000101,
280.
0027.52+25,
014.94+
32.8氟化铝18,
556.10105,00030,
440.
8628.99+11,
884.76+
64.
05450.933,000磷镂、消37,
230.65220,00064,
197.
5529.18+26,
966.90+
72.432耗、合成氨煤耗由上年同期的吨降至吨,下降耗蒸气
11.
59091.
420110.74%,;由上年的吨降至吨,下降电耗由上年的度降至
3.
20232.
98146.7%;1,
975.09吨,下降1,
737.6612%、硫酸电耗由上年的度至度,下降
2142.
36131.
387.7%、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨,下降酸耗
34.
34673.95579%,;(硫酸)由上年的吨降至吨,下降电耗由上年的度
2.
97112.
68549.62%;
279.52降至度,下降
204.1727%、磷镂氨耗由上年同期的吨降至吨,下降酸耗(磷酸)
40.
22830.
22531.3%,;由上年的吨降至吨,下降电耗由上年的度降至
0.
49080.
47213.81%;
41.
430.63度,下降26%、氟化铝5
(二)原材料供给紧急、价格上涨一季度两煤两矿供给因铁路运输紧急,原材料选购价格上涨其中⑴烟煤由上年同期元/吨升至元/吨,增加元/吨,上涨2402854519%;⑵无烟煤由上年同期元/吨升至元/吨,增加元/吨,上涨4004808020%;⑶硫铁矿由上年同期元/吨升至元/吨,增加元/吨,上涨1281603225%;⑷磷矿由上年同期元/吨升至元/吨,增加元/吨,上涨218235178%;⑸氢氧化铝由上年同期元/吨升至元/吨,增加元/吨,1,3902,240850上涨61%;。