系统自查报告

系统自查报告系统自查报告「篇一」“双随机、一公开”即随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，及时公布查处结果质检总局在7月20日的会议上明确提出要全面推荐“双随机、一公开”工作本文将介绍交通系统双随机一公开自查报告交通系统双随机一公开自查报告第一篇20xx年以来，我交通局按照我市深化行政审批制度改革加强事中事后监管工作要求，全力推进“双随机、一公开”工作重心从事前审批向事中事后监管转变，着力探索以信用监管为核心、依法监管为手段、协调监管为支撑的市场监管新模式，对涉及的各项工作进行了安排部署，事中事后监管工作顺利开展并取得了一定成效，现总结如下

一、事中事后监管工作制度建立情况为深化行政审批制度改革，推进市场监督管理职能转变，强化事中事后监管，根据市政府关于《新沂市市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》、《新沂市推进简政放权放管结合优化服务转变政府职能重点工作计划》和有关法律法规规定，制定了《新沂市市场监督管理局加强事中事后监管暂行办法》，确定四个原则，一是事中事后监管原则上实行属地管理，由市场监督管理局及其派出机构负责;二是坚持依法监管按照〃法无授权不可为〃的要求，履行事中事后监管职能;三是坚持规范监管优化细化执法流程，确保程序正义，切实解决不执法、乱执法、执法扰民问题；四是坚持宽进严管落实注册登记便利化措施，方便市场主体创业;完善监管手段，依法惩处扰乱市场秩序的经济违法行为我交通局保留的行政许可事项共4项，分别为企业、个体工商户、农民专业合作社登记;食品流通许可；最高计量标准器具与计量检定人员资格核准；餐饮服务许可日常监管服务事项共2项，分别为户外广告登记和药品零售审批（初审）暂停使用（挂起）事项为建立社会计量公正行（站）审批

二、工作开展情况及成效

（一）细化任务责任，紧扣序时节点，推进各项重点工作

1.信用体系、〃双公示〃、〃双随机、一公开〃建设有声有色我交通局积极学习外地经验做法，听取各有关部门意见，根据市政府主要领导安排，研究制订我市信用体系、〃双公示〃、〃双随机〃实施方案和〃双随机〃暂行办法，由市委、市政府正式印发信用信息系统、

三、应急响应机制完善为了预防突发事件和灾难性事件的发生，特别是在国庆周年庆典等重要保障期，传媒公司和网络公司都建立了网站信息安全预案和广播电视安全播出应急预案以及预防自然灾害工作预案，成立了由专人负责的安全播出组、技术保障组、抢修组、后勤保障组，对重要信号和数据都按要求做了备份，确保了安全保障工作顺利进行国庆期间，我局每日还定时向省广电局上报了当日安全检测情况

四、信息技术产品和服务国产化情况我局目前系统内服务器的国产化率是0,终端电脑的国产化率是100%,操作系统和公文处理软件方面的国产化率是0,办公系统和数字电视系统的软件国产化率是100%o

五、密码技术与产品使用情况目前系统中只有数字电视CA系统使用了加密系统，该加密系统通过国家广电总局入网认定，无任何安全隐患

六、安全教育培训情况我局定期组织相关人员召开网络安全培训会，学习掌握信息安全常识和技能，了解服务器基本工作原理，掌握服务器的日常维护技能以及网站录入人员必须做到的保密原则网络公司还派专人参加了信息安全员培训，有2名同志获得了由公安部门颁发的安全员上岗资格证书

七、严格责任追究在国庆周年等重要保障期，传媒公司和网络公司分别与局签订了安全播出传输责任书，严格实行信息系统安全责任追究，目前我局未出现任何信息系统安全事故年十月十六日系统自查报告「篇五」

五、我局网络风险防范及对策

1、系统风险的防范1物理安全主要指对计算机设备场地、计算机系统、网络设备、密钥等关键设备的安全防卫措施为了防止电磁泄露,要对电源线和信号线加装滤波器,减少传输阻抗和导线间的交叉耦合，同时对辐射进行防护2应用安全操作系统技术安全操作系统不仅可以防范黑客利用操作系统平台本身的漏洞来攻击网络银行交易系统,而且它还可以在一定程度上屏蔽掉应用软件系统的某些安全漏洞3数据通信加密技术的应用对传输中的数据流进行加密,按实现加密的通信层次可分为链路加密、节点加密、端到端加密在链路数较多以及对流量分析要求不高的情况下，适合采用“端到端加密”方式在对流量分析要求较高的情况下，可采用“链路加密”与“端到端加密”相结合的方式:用“链路加密”对报文的报头进行加密，防止进行流量分析，再用“端到端加密”对传送的报文进行加密保护4应用系统，加强应用系统开发过程的监督,应用系统运行过程中的实时监督5应用数据库安全技术应用存取控制技术、数据加密技术、硬盘分区防护技术、数据库的安全审计技术、故障恢复技术等6应用防火墙安全技术建立综合计算机病毒检测技术、代理服务技术和包过滤技术的第四代防火墙,支持链路加密或虚拟专网、病毒扫描等安全服务,并具有实时报告、实时监控、记录非法登录、统计分析等功能

2、操作风险的防范操作风险主要来自内部,应完善网络内部控制制度,建立科学的操作规范,严格内部制约机制,将不相容职务分离、制作者与执行者分离,对主管和操作员实行IC卡身份鉴别，并同时加口令，任何进入系统的操作必须有日志记载建立操作风险管理中心,对员工进行防范操作风险的技术培训I,监督各项操作风险管理制度的执行情况,对操作风险进行评估,并采取相应措施建立操作风险应急反应中心,对业务的影响因素进行研究,识别出可能导致业务中止的情况,系统的备份及定期测试网络的灾难应急计划，对出现的安全问题提供技术支援和解决方案

六、存在的主要问题及改进措施虽然我局在信息系统安全方面做了大量的工作，但距各级领导的要求还相差很远，主要表现在以下几方面一是在定期进行安全评估和加固、对安全事件处理流程及办法方面做的不够，二是机房安全建设在场地位置、UPS、温度、湿度、消防等方面都能符合国家标准，但机房没有噪音控制、报警监控等措施三是没有配置病毒集中监控系统，因而在防病毒方面存在着很大隐患四是没有做到定期、系统地进行培训，基本上都没有制定长期、系统的培训计划今后一定要进一步认识到信息安全形势的严峻性，加强信息安全意识，提高安全技术水平，完善安全制度，做好今后的信息安全工作，以促进我市信息安全工作的进一步发展系统自查报告「篇六」20xx年x月x日至20xx年x月x日，根据颜店镇教育委员会要求，为进一步规范和加强我校固定资产管理，夯实财务管理基础，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清情况，最大程度发挥固定资产的效益，我校精心组织了以校长为头的固定资产清查小组，对我校校产进行清查盘点；现就在盘点过程中出现的问题及其产生原因汇报如下

一、固定资产的确认根据现行固定资产及低值易耗品管理制度，目前我校对价值20xx元及以上、如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、生活办公用具等分别进行了定义以及明确的划分规定

二、清查的主要措施

（一）领导重视，组织得力领导高度重视本次清查工作，把清查工作作为8月、9月的重点工作之一有专人负责，各部门负责人配合固定资产清查小组，对全校固定资产及低值易耗品的清查工作进行组织实施

（二）分工明确，责任清晰清查工作共分为准备、清查、总结和验收四个阶段准备阶段主要工作是成立固定资产清查小组，确定清查范围及工作职责

（三）循序渐进，合理安排本次清查的重点工作落在清查阶段和总结阶段上清查阶段主要工作是清查小组对全校固定资产及低值易耗品进行清查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，如实填写固定资产清查系统对清查中发现需要报废、报损或作其他处置的固定资产，作出处理意见总结阶段对有异议的项目再次清点确认，确认后详细填写“固定资产盘点报告表”，各清查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认，连同清查工作总结交清查工作领导小组审阅

三、清查的主要成果学校领导和各部门都能高度重视这次清查工作，校长亲自抓该项工作的落实经过此次清查，我校主要取得了以下成果一是全面落实了颜店镇教育委员会对固定资产实物管理及低值易耗品的各项基础信息的要求，特别是针对一些实物信息与资产资料不相符的情况，我校以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补充、修改二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记，做到帐实、帐卡、帐帐相符三是清查出一批需要报废的固定资产和低值易耗品，汇总后上报颜店镇教育委员会申请报废

四、下一步资产管理的工作思路（-）完善制度今后我校将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我校实际、便于操作的固定资产管理办法

（二）明确职责进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制

（三）加强管理把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致

（四）严格检查各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行通报

（五）抓好落实重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把我校的固定资产管理工作提高到一个新水平系统自查报告「篇七」据市信息化领导小组《关于开展全市重点领域网络与信息安全检查行动的通知》（20xxl号）文件要求，我院领导高度重视，批示由技术处牵头对我院网络运行情况、网络设备安全情况、网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理情况进行了自查现将自查情况报告如下

一、机构健全，责任明确多年来，我院领导高度重视信息安全管理工作，成立了信息安全小组《关于调整和充实技术信息网络化工作领导小组成员的通知》，建立了网络信息安全工作制度，明确了信息安全主管领导和管理人员，按照谁主管、谁负责的原则，全面落实工作职责

二、制度健全，管理严格我院制定补充修订了计算机信息系统安全保密相关制度的同时，建立健全了《拉萨市检察机关保密规定》、《拉萨市检察系统计算机信息系统安全保护条例》、《拉萨市检察系统机房管理办法》、《第三方来访人员进入计算机机房管理办法》等制度，严格信息保密管理，实行涉密不上网，上网不涉密，坚持谁发布，谁负责的原则定期或不定期对工作人员进行安全和保密意识教育培训，制定了日常考核监督制度，确保管理监控到位

三、做好网络信息安全防范工作，加强网络技术管理

1、定期检查，增强防护我院技术人员定期对电脑、网络进行检查、维护，采取了防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等技术措施，安装了防病毒软件，能够及时更新和修复系统漏洞对计算机、移动存储设备等实行严密的安全防护措施，有效地保障了网络和系统安全，防范了病毒的攻击

2、措施得力，防止泄密本院涉密计算机采用加密、口令等技术措施，防止黑客盗用我院信息及非法侵入我院计算机系统进行破坏存贮于计算机设备中的保密信息，无关人员不得私自调阅

3、责任明确，消除隐患对日常办公电脑和专用电脑实行专机专用，专人负责，责任落实到具体操作人员，力争把隐患消除在源头，有效保障了我院计算机信息系统安全

4、合理使用硬件设备，软件设置规范，保障设备良好运行状态每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全定，单位硬件的运行环境符合要求，防雷地线正常，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；ups运转正常网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患

5、通讯设备运转正常我院网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常

6、建立台账，规范设备维护我院对电脑及其设备实行谁使用、谁管理、谁负责的管理制度在管理方面我们一是坚持制度管人二是强化信息安全教育、提高干警计算机技能，使全体干警意识到计算机安全保护的重要性在设备维护方面专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理

7、按网站安全要求进行网管工作一是使用专属权限密码登陆后台；二是上传文件提前进行病毒检测；三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新专人负责

8、多项制度确保计算机网络安全实行网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率同时我院结自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到三个确保一是系统管理员定期检查机房计算机、服务器系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是定期组织全院人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防

四、存在的问题及整改措施通过自查，目前，我院网络运行存在以下几点不足一是安全防范意识较为薄弱；二是病毒监控能力有待提高；三是对移动存储介质的使用管理还不够规范；四是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理能力不够针对目前我院网络安全方面存在的不足，将从以下几方面进行整改

1、进一步加强本院干警计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化本院计算机操作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识，做到早发现、早报告、早处理

2、进一步加强对各部门移动存储介质的管理，要求个人移动存储介质与部门移动存储介质分开，部门移动存储介质作为保存部门重要工作材料和内部办公使用，不得将个人移动存储介质与部门移动存储介质混用

3、加强设备维护，及时更换和维护好故障设备，以免出现重大安全隐患，为我院网络的稳定运行提供硬件保障

4、在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让干警充分认识到计算机涉密案件的严重性人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作双随机抽查市场监管系统的建设方案通过评审，由市信息中心组织招标截至目前，梳理归集上报行政许可和行政处罚信息5687条，上报信息量位列徐州区县之首，梳理双随机抽查事项清单357项，执法人员2215名，市场主体55294家

2.行政审批制度改革落实有力制定《新沂市进一步推进企业登记便利化实施意见》并上报市政府，积极推进全程电子化登记工作，做好全程电子化登记实施前的准备工作，开通并成功发放第一张电子营业执照上半年办理各类登记7080件，指导基层分局办理个体工商户登记3159家，个人独资企业登记147家，协助司法机关办理股权冻结业务28件（次），解答各类企业咨询8500余人次

3.电子商务发展招大培强培育发展电商大户在登记注册、品牌建设等方面给予支持，挖掘走访6户跨境电商，重点引导扶持新港商贸城发展电子商务上半年会同皮草协会和生产企业拟定了相关标准帮扶我市5家电子商务企业进行徐州市知名商标申报工作

4.电梯安全应急救援平台建设稳步推进上半年以来，承办科室主动与平台建设方，物业单位、电梯维保单位联系，协调解决建设中存在的问题，平台终端已安装560台，完成率为70%,后台设备已安装调试完毕，网络正全面铺设

5.消费维权微信平台正式启动，在全市各商场超市及企业经营地摆放消维权微信平台宣传展架100个，印刷、发放微信平台宣传材料5000份，利用消费维权平台宣传消法及消费信息及消费警示、咨询信息16篇，目前在对微信平台运行情况进行调试，根据运行中反馈问题进行调整

6.食品安全三级网络建设初见成效各镇及具有食品监管职责的成员单位（市场监管、卫计委、农委、盐业、粮食）成立食品安全办公室，配备了160名专业执法人员；17个镇（街道）配备34名专兼职食品安全协管员;264个村（居）委会配备食品安全信息员基层分局执法人员、协管员和信息员密切配合，积极开展隐患排查、信息报送、食品安全知识宣传、农家宴监督、执法协助等工作，初步实现了食品安全监管无缝隙、全覆盖

7.卧牛山公司专项帮扶工作成效明显按照市政府对卧牛山公司开展帮扶的文件要求，我交通局将卧牛山公司列为今年重点帮扶对象，与上级局联系，专门走访该公司，帮助该公司补报著名商标申请材料，该公司已有一件产品作为今年江苏产品申报重点，两个产品申报徐州名牌，对该公司驰名商标申报事宜随时跟进并关注进展情况，指导企业申报并成功获批了徐州市质量奖、省市名牌产品、2A级等质量奖项

8.早餐品牌培育工作稳步推进早餐品牌培育被列入20xx年市政府重点工作以来，我交通局积极行动起来，4月份，出台20xx年培育早餐品牌创建工作方案，并召开〃创建新沂市精品早餐示范店〃座谈会，发放20万元作为10家〃放心早餐示范店〃的奖补资金，征求各单位意见建议，指导相关餐饮单位填报创建申请表同时引进外地知名品牌餐饮企业参与创建，邀请徐州〃两来风〃餐饮公司多次来新考察投资，目前正对选定的三个地点进行考察评估目前该项工作正稳步推进

9.废品回收行业突破难点安排废品回收专项整治摸底行动，对城区及城郊结合部废品回收经营户进行调查摸底，统计经营户数，会同城市管理局组织47家废品回收经营户召开座谈会，宣传市政府20xx年对废品回收整治的工作部署精神，动员经营户主动搬离主城区与城市管理局、商务局一起到苏州学习废品整治先进经验，走访我市三个废品回收大户及新沂供销社，为制定新沂市废品回收行业整治方案打下基础，目前新沂市废品整治的方案及实施意见已报至市政府办公室

（二）强基固本，狠抓落实，推进各项监管业务1•扎实推进特种设备安全监管，开展〃安全月〃活动、特种设备安全进企业等现场咨询活动，张帖〃安全乘梯须知〃宣传画500份，会同其他单位开展元旦春节、〃五一〃等节日期间的安全检查，对锅炉安全、气瓶及移动式压力容器安全，电梯安全、厂内机动车辆及时开展安全检查，共出动检查人员550余人次，检查单位160家，发现并督促整改各类隐患80条，下达特种设备安全监察指令书70份，对不积极整改的14家单位进行了立案查处

2.全面推进市场主体年报通过新沂市电视台、广播台、钟吾网、城市论坛、微博等多种平台对市场主体年报工作进行广泛宣传，并于每半个月对分局的年报工作进度进行调度至20xx年6月底，我市市场主体年报率为

83.3%,其中，个体户年报率为

97.95%,在徐州市各区、县排名第二;企业年报率为

56.5%;合作社年报率62%o

3.发挥职能做好企业帮扶上半年共受理动产抵押登记13件，抵押物价值约

3.66亿元，为企业争取资金约L3亿元，受理5家申报公示徐州市守合同重信用企业的材料，帮助指导新办理注册商标26件上报徐州工商局新申报徐州知名商标9件、再认定15件;上报新申报著名商标8件，再认定5件，今年预计新申报江苏名牌产品4个，徐州名牌产品12个，徐州市质量奖2家

4.大力规范食品市场秩序结合全市实际，明确各环节分工，发挥基层分局一线执法队伍作用，先后组织元旦春节节日市场食品安全专项检查、猪肉市场专项检查、春季学校食堂专项检查、中高考期间食品安全专项检查、校园周边食品安全专项整治、农村食品安全〃扫雷〃专项整治等10余项食品药品安全专项整治行动同时，积极做好重大活动食品安全保障工作圆满完成环骆马湖自行车公路公开赛、中高考等重大活动食品安全保障任务保障期间，共出动监管人员50余人次，服务就餐人数7000人，未发生一起食品安全事故，有力保障了活动的顺利完成

5.全力提升药品监管水平在狠抓市场整治的基础上，我交通局多措并举强化药品规范管理工作一是做好认证和飞行检查工作上半年共对20家零售药店进行了GSP认证，对必康制药进行监督检查，通过了国家飞行检查组的检查二是抽验工作至6月底，共完成基药和日常监督抽检121批，完成年计划的81%,完成非法添加鉴定抽检5批三是药品不良反应及医疗器械不良事件监测与上报积极参加徐州市局组织的培训，加强对各单位不良反应（事件）监测上报人员的督促，及时对上报信息进行审核评价，至6月底，全市已上报药品不良反应308例，医疗器械不良事件168例，分别完成全年计划目标数的62%和84%o

6.加强消费者权益保护上半年各个平台共受理消费者投诉举报460件，咨询720条，为消费者挽回经济损失

40.3万元3月至4月，开展汽车销售服务行业专项整治摸底调查企业近40家，对发现的问题进行整改承办了〃新消费，我做主〃的〃

3.15〃国际消费者权益日主题宣传活动新闻发布会，发放宣传资料500余份，在局网站、微信公众号发布消费提醒2篇走进新沂〃行风热线〃直播栏目，就消费者权益保护工作与听众互动交流，为群众答疑解惑开展流通领域商品质量抽检，对电线电缆、儿童推车、燃气灶具、床上用品、成品油、强化地板6个品种抽样35个批次7,严厉整治违法行为我交通局夯实执法基础、拓宽案源渠道，强化日常检查和联合执法，发挥抽样检验技术支撑作用的措施，不徇私情，严格执法，案件查处工作实现了新突破开展了〃四品一械〃行业专项整治、打击假冒伪劣系列专项检查活动、公共服务企业不正当竞争专项执法整治行动、等执法检查，共出动执法车辆320车次，出动执法人员860人次，举报投诉60余起，监督稽查单位329余家，查处各类违法违章案件219件，罚没入库

226.95万元查处案件数和罚没款数分别都比去年同期有较大增加

8.加大质量管理工作力度一是工业产品日常监管上半年巡查企业22家，定期监督检查10家，督促20家企业提交年度自查报告对不符合要求的企业，现场我交通局下达整改通知书，责令其限期对不合格的项目进行整改，并按要求进行了回访二是按照市〃十三五〃质量工作规划纲要，联合相关部门完成《20xx年度新沂市质量报告》的编制工作，积极准备材料，迎接质量工作考核三是做好管理体系认证，目前全市通过质量管理体系认证88家，环境管理体系认证34家，职业健康安全管理体系认证31家，能源管理体系认证企业3家

9.有序推进标准化工作上半年我市共有17家企业37项产品标准在标准信息公开服务平台进行公开声明备案，指导窑湾古镇、马陵山景区制定的〃景区服务规范〃报送省局标准化处，会同城管局，积极推进新沂市城市管理综合标准化申报国家、省级项目，上半年新办理条码16家，续展10家

三、存在不足基层监管执法力量较薄弱一是执法人员数量不足二是执法人员中专业人员比例偏低，需要进一步加强业务技能培训三是与执法部门之间联动还需要加强

四、下一阶段工作思路

（一）拓展深度，争创服务发展新业绩加强窗口规范化建设加快推进工商注册便利化，深入推进〃先照后证〃改革，简化名称登记程序，创新企业名称核准方式，切实放宽市场主体住所（经营场所）、法人登记条件，允许〃一照多址〃探索实施全程电子化登记模式

（二）精耕细作，重点工作取得新突破一是继续做好信用体系建设，双随机、双公示等简政放权项目二要举全局之力抓好〃四城同创〃重点做好三农贸改造、城郊废品回收站专项整治、六小行业整治、专业市场规范达标建设、六小车辆整治、户外广告及公益广告管理、农贸市场规范整治等工作三要深化民生工程建设继续做好电梯安全监控救援系统、消费维权微信平台、江苏省计量惠民示范县创建等工作

（三）发挥优势，探索市场监管新路径一要营造公平公正市场环境继续开展食品安全执法专项整治工作、药品抽样监督检查计划和医疗器械整治工作、特种设备安全执法专项检查工作、〃四品一械〃专项整治等，继续深挖不正当竞争案件线索，查处商业贿赂案件和不正当竞争案件二要强化食品、药械安全监管继续深化食品安全三级网络建设，培育早餐品牌，扎实开展药械专项整治，深化医疗器械质量管理体系建设三要加强特种设备安全监管按计划开展特种设备安全检查、重点监控及日常监管工作，深入开展特种设备事故隐患排查活动，进一步落实企业主体责任，提高特种设备安全管理水平四要加大消费维权力度开展重点领域消费维权，着力解决群众关注的热点难点问题要继续推进服务领域预付式消费整治与规范，要围绕新型消费领域和消费者诉求热点，完善消费教育和咨询服务体系，多途径开展普及消费知识，传授消费技能交通局20xx年7月21日交通系统双随机一公开自查报告第二篇省工商局近日出台了《江西省工商和市场监管部门“双随机、一公开”实施细则（试行）》，在全省工商、市场和质量监管部门全面推行“双随机、一公开”监管模式，切实推动和规范工商职能的“双随机”抽查工作据悉，“双随机、一公开”监管模式，是指工商和市场监管部门在依法实施工商职能监督检查时，采取随机方式抽取被检查对象，随机方式选派执法检查人员，及时公开检查结果，并按照公正、透明的原则组织实施“双随机、一公开”监管实行全程电子化管理，通过国家企业信用信息公示系统（江西）中的“双随机”子系统操作和实现工商和市场监管部门涉及工商职能的“双随机”抽查事项20xx年要达到本部门市场监管执法事项的70%以上、其他行政执法事项的50%以上，力争20xx年实现全覆盖热门文章推荐

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（一）安全制度建设情况根据处信息系统建设计划，我处在20xx年就制定了市场处计算机网络和信息工作的相关管理规定和办法明确了以处领导为主管领导，以处办公室为联系纽带，建立以信息科为执行骨干的系统建设和维护的金字塔型信息安全管理模式早在20xx市场处就成立专职网络管理科室并设立了专职人员，负责交易大厅及附属办公楼的信息化建设和网络安全管理以及设备维护工作具体负责人员均由专业技术人员担任，目前设有2人分别负责内网和外网及设备保障工作，其中1人按市统一要求进行了专职的网络安全培训，并按要求签有保密协议，已在政府相关部门备案已制定了基本的网络安全工作制度和工作机制来规范各项信息网络安全管理工作信息管理人员能够严格按照保密责任制度和信息报送管理办法执行工作针对当前和未来一段时间的信息安全保障工作，处领导高度重视，借鉴以往的安全保障工作经验和未来一段时期内的发展趋势，积极组织安排信息安全保障工作在未来的工作中，市场处将继续严格制度，严格要求，严谨管理，严肃工作，保障信息系统的安全、稳定运行，并坚决执行“谁管理谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”管理原则

（二）安全防范措施落实情况

1、为尽可能的减少信息安全事故发生，我处已经设立的相应的网络防护措施，以防火墙和防毒软件为核心对内网网络服务器及整个局域网安全提供保障同时我们通过服务外包的形式，借助专业公司的较高专业水平，进一步加强了外网建设的安全管理措施，整体上提高了我处内外网络安全性能

2、凡我处工作用计算机全部按照网络安全隔离系统要求实施，同时对重点计算机进行了杀毒软件升级和补丁修复，定期对服务器的帐户和口令进行更改，对服务器上的应用和服务漏洞做了整理和修复

3、保证专业人员24小时待命，对任何可能危及信息安全的事态能够做到及时响应，有效处理

（三）应急响应机制建设情况我处目前已经做到了内网数据双机热备，外网数据定期备份等基础工作，工作人员能熟练进行数据灾难恢复工作对于可能发生的重大信息安全事故，我们完全有能力进行迅速和妥善的处理针对此次通知精神，我处准备继续强化信息安全的制度建设和教育工作，从上到下继续加强信息安全工作的意识，端正信息安全工作的态度，严肃信息安全工作的纪律，并严格执行

（四）安全教育培训情况我处已多次对工作人员进行了信息安全方面的教育和培训，有高级信息管理工程师（CIO）1名对于普通工作人员以掌握信息化管理技能为目的进行经常性的理论学习和实践操作能力培训，借此不断的提高所有工作人员的的安全防范意识和技能

（五）此次我处信息系统安全自查后，信息安全薄弱环节和漏洞主要体现在以下几个方面

1、部分核心交换设备老化存在安全隐患，很多设备已经使用超过8年

2、制度上仍有缺失存在，后台维护和前台业务存在一定的交叉，这不符合信息安全工作的最基本要求

2、部分计算机杀毒软件的病毒库未能进行及时的更新

3、部分网站系统由于各种原因仍存在网站安全漏洞隐患对于工作中尚存的以上缺陷，我们将尽快落实解决

（六）为落实通知精神，处领导高度重视，亲自组织信息安全检查工作，对违反信息安全规定的行为和泄密事故的处理坚决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则经自查自纠目前我处尚无违反信息安全规定的行为和泄密事故发生系统自查报告「篇三」工商系统庸懒散奢自查报告范文

一、存在问题我分局以主动服务，稳步提高为目标，结合常平镇纪委开展的深化廉政风险防控，树立为民务实清廉形象主题实践活动和以俭促廉、树立新风专题活动，对照慵懒散奢等方面及政风行风中常见的问题，我们共查摆出6个问题，主要体现在以下三个方面

二、整改措施针对以上存在的‘问题，分局认真研究、深入分析、追根溯源，制定了一系列的整改措施

（一）在治庸方面一是完善每周例会制度和案讨制度，总结每周的工作情况，查摆工作中遇到的问题，共同研究讨论解决办法，形成文字材料固定下来，以供参考同时，利用会议时间，组织全体人员深入交流，分享工作成果和成功经验，营造积极向好的工作氛围，提高工作热情和归属性二是细化工作流程和责任分工，经检股制定了《常平分局办案流程和时限规定》，明确每组、每人的工作责任和办事时限，解决责任不清、办事拖拉、推诿扯皮等问题登记股提倡以老带新，实行一帮一活动，充分发挥老同志的精湛业务，帮助新同志解决业务不熟等问题

（二）在治懒方面一是完善内部督察制度，除了每季度常规开展内部督察外,增加不定期督察工作，防止上班时间上网聊Q、网购、看电影、玩游戏、串岗聊天、吃东西等二是完善内部督办制度由分管纪检监察领导每月15日前，对日常工作中超时办结的事项进行督办，发出《督办通知书》，责令限期办结0

（三）在治散方面一是推行每月之星评选活动，每月分别评选一名信息能手、办案能手和窗口之星，鼓励先进、鞭策后进，营造争先创优积极向上的工作氛围二是完善上下班指纹打卡制度，每月对上下班迟到的工作人员进行通报，对迟到10分以上的人员进行纪律约谈，由迟到人员作检讨系统自查报告「篇四」发改委按照市人民政府办公室《关于开展20xx年度政府信息系统安全检查的通知》（办函[20xx]324号）要求，我局组织相关人员对照检查项目对自行运行维护管理的广电信息网、广电局办公网、广播电视网、有线电视用户管理系统、数据业务用户管理系统、数字电视系统、数据业务系统（指个人用户上网、集团用户上网）等网站系统、办公系统、业务系统进行了全面检查，现将检查情况报告如下

一、安全制度健全，责任落实我局涉及信息系统运行维护管理的传媒公司和网络公司高度重视信息系统安全管理工作，分别成立了以广播电视台副台长田勇和网络公司董事长李林立为组长的信息系统安全管理领导小组，并分别落实了安全管理责任人和安全管理员建立了《机房进出安全管理制度》、《安全管理员岗位职责》、《账号使用登记及操作权限管理制度》、《信息巡查、保存、清除和备份制度》、《安全教育与培训工作制度》、《信息发布、审核、等级制度》、《异常情况及违法犯罪案件报告和协查制度》等一系列信息系统安全管理制度，各系统运行管理人员在日常操作中严格按制度执行，公司定期和不定期对操作人员执行各项安全制度情况进行检查和抽查，发现问题及时整改，切实避免了因操作人员操作不当引起的安全事故在国庆周年期间，局分管领导和公司领导组织专题研究了国庆期间信息系统安全保障工作，对此作了专门部署，保障了国庆期间各项信息系统安全稳定运行，确保了系统安全无事故发生

二、安全防范措施到位网络公司目前运行有6个信息系统，经检查，系统内各个服务器运行正常重点对账号、口令、软件进一步进行了核实检查，对重要服务器上未使用的端口做好了屏蔽，未发现办公网站上有无效和不安全的链接传媒公司管理的广电网配备了IBM专业网站服务器，委托网络公司进行管理，服务器放置于网络公司专业机房，由专人24小时监控，每日对服务器进行安全检测并备案，并在服务器系统安全上配备了卡巴斯基反病毒软件，有效保护从移动设备到服务器的所有网络终端节点的整体安全在网站信息录入管理上做到了一人一机，信息录入所使用的计算机都设置有独立密码认证，对移动存储设备、电子文档进行严格的安全防护检查，有效保障计算机数据安全网站的后台管理平台都设有独立的管理账户，严格控制信息管理权限。