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公司风险分级管控责任清单Xxx日期年月日2022320风险辨识致险因素典型风险事管控单位及监管单位范围(业务作业单元风险等级管控措施设备设施因件人的因素环境因素管理因素责任人及责任人名称)素
1.加强个体防护,完善极端自然灾害的预测预警,健全防灾减灾救灾和灾害应急处置机制,分级归类归口落实防灾减灾救灾和办公、作业灾害应急抢险救援处置责地理环境条人员身体条高原反应、寒条件选择和未建立应急预任,落实完善相关应急预案,件灾害事件不适应,应急设备准各单位/公司本部日常工作业冷、雪建设施工条案,发现问题般风橙色做好应急准备件、个体防护不备不充分主要负责人主管部门务灾、水涝、干件不满足规未及时整改险
2.及时修订应急预案、并恶劣天气灾到位旱事件等范要求配备有关应急资源害事件
3.组织相关应急培训演练,提升人员逃生互救技能
4.驻地及场站选址、搭建必须满足当地地理环境要求风险辨识管控单位监管单位作业单元典型风险事件致险因素风险等级管控措施范围(业务及责任人及责任人名称)设备设施因人的因素环境因素管理因素素
1.建造材料、构件、料具应按总平面布局进行码放
2.材料应码放整齐,并应标明名
1、材料、构称.规格等违章操作,件堆码混乱设备设施安
3.施工现场材料码放应违指挥;未
2、易燃易爆未定期开展检火灾爆炸物全可靠性般采取防火、防锈蚀.防雨等措各单位/主公司本部现场材料按要求佩戴物品未分类查,发现问题橙体打击差;无安全危险施要负责人主管部门安全防护用存放或者措未及时整改保护装置
4.建造物内施工垃圾的品施清运,严禁随意抛掷失效
5.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内,并应制定防火措施致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素
1.严格按照规范、方案要求安装、拆除摸板,模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置暂时固定设施,严防倾覆
2.支柱全部安装完毕后,应未按规范或及时沿横向和纵向加设水者方案里求平撑和垂直剪刀撑,并与支安装或上拆各类模板除模板(包使用的螺未定期开展检柱固定牢靠,水平撑设上.坍塌括翻模、爬栓安装数查,发现问题下两道,两道水平撑之间,各单位/主公司本部项目建设模板作业物体打击(滑)量不足;环境杂乱未及时般危黄在纵横向加设剪要负责主管高处坠落模、挪移模设备设施安/已险刀撑人部门整改架等);未按全可靠性差
3.拆除摸板时按先支的后要求佩戴安拆,后支的先拆,先拆不承全防护用品重部份,后拆承重部分,自上而下的原则进行
4.在拆模板时,要有专人指挥和切实的安全措施,并在相应的部位设置工作区,严禁非操作人员进入作业区致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件设备设施风险等级管控措施及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)因素
1.执行高边坡专项方案中支架搭设使的脚手架按规范要求搭设、未处置支用无产支架搭设使验收
2.按规范要求安装或者拆除涵洞、挡墙、箱涵、高边坡模板
3.各类模板使用的螺栓安装数量充足,确保模板安装质量坚固、安全架基础;支品合格证、用无产品合较大安全距离不各单位/主公司本部架未按规未经检验或格证、未经检风险项目建设支架作业坍塌足;环境杂橙要负责人主管部门验或者检验范或者方者检验不合乱不合格的管案要求搭格的管材、材、构件设、验收ryn使用经检验或者验收合未按规范格的起重机械特种设备设或者方案使用未经未定期开展按规范或者方案要求安装各单位/公司本施作业项目建设起重伤害检验或者环境杂乱黄拆除门式等起重机械主要负责部主管要求安检查,发现般危装拆除桥验险现场监督管控到位,严禁使人部门问题未及时式、臂架收不合格的用吊车.门吊等起重机械吊式或起重机运人员械致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素
1.人严格按专项施工方案施工条件恶进行组织施工;做好教育培违反设计劣,围岩差训、技术交底,正确使用劳要求和施地段未及时保用品,掌握应急逃生措施工方案或检查不到位;地下空间•机械违规加强防护措
2.机做好机械设备的维修坍塌考简化施违规施工;发较大各单位/公司本部项目建设(洞室)操作、违施;地质超橙保养,保障其安全性中毒室息工工艺,现问题没有及风险主要负责人主管部门工程规施工前预报工作
3.环严格控制安全间距,未及时进时整改不到位未持加强现场监测,严格按规范行续进行监控或者方案要求开展超前地支护量测工作质预报、监控量测
4.管加强安全检查,及时催促整改违反设计施工条件恶
1.人严格按专项施工方案要求和施劣,围岩差进行组织施工;做好教育培工方案或地段未及时检查不到位;训、技术交底,正确使用劳■机械违坍塌透水辛简化施加强防护措违规施工;发较大保用品,掌握应急逃生措施各单位/主公司本部项目建设隧道工程规操作、橙施;地质超中毒窒息工工艺,现问题没有及风险
2.机做好机械设备的维修要负责人主管部门违规施工前预报工作未及时进时整改保养,保障其安全性不到行
3.环严格控制安全问支护致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件设备设施风险等级管控措施及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)因素位未持续进距,加强现场监测,严格按行监控量测规范或者方案要求开展超前工作地质预报、监控量测
4.管加强安全检查,及时催促整改
1.总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资.分包单位资质.安全生产许可证和相关质、相关人员人员安全生产资格的审查违章操作,物体打击机械设备设施安资格不符合要
2.当总包单位与分包单违指挥;未文明施工分包单位安伤害起重伤害全可靠性求般危位签订分包合同时,应签订各单位/主公司本部项目建设按要求佩戴差,环境杂黄全管理坍塌触电差;无安全
2.未明确双险安全生产协议书,明确双方要负责人主管部门安全防护乱高处坠落火灾保护装置方安全责任未的安全责任用品配备专兼职安
3.分包单位应按规定建全员立安全机构,配备专职安全员致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素持证上岗
1.从事建造施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员,必须经行业主管部门培训考核合格,取得相应资格证书,方可上岗作业
2.项目经理.专职安全员和管理人员、作业人员不特种作业人员等相关人员坍塌触电火具备相关资设备设施安应持证上岗灾物体打击格,不熟悉全可靠性文明施工未定期开展检般危各单位/主公司本部项目建设施工人员机械伤害起重相关规定和差;无安全差,环境杂查,发现问题黄安全教育培训险要负责人主管部门
1.工程项目部应建立安伤害高处坠落安全要求,保护乱未及时整改中毒窒息因人的不安装置全教育培训制度全行为发生
2.施工人员入场时,工程项目部应组织进行以国家事故安全法律法规.企业安全制度.施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核并持续进行安全教育培训
1.安致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素全技术交底
3.当施工人员变换工种或者采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时,应进行安全教育培训
4.施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素
1.工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制
2.安全生产责任制应经责任人签字确认坍塌触电火项目部未落
3.工程项目部应制定相安全生产责灾实安全生产施工过程中管关规章制度和各工种安全技任制规章制物体打击机械责任制,未般危各单位/主公司本部理混乱存在风黄术操作规程度和操作规伤害起重伤害建立符合法险要负责人主管部门险
4.工程项目部应制定以程高处坠落中毒律法规要求伤亡事故控制.现场安全达窒息的规章制度标.文明施工为主要内容的安全生产管理目标
5.应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度
6.按考核制度,定期进行考核致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素
1.工程项目部应针对工程施工特点.进度,辨识重大危(wei)险源
2.对重大危(wei)险源制
1、未对重定专项施工方案和应急救大危(wei)援预案
3.对基坑.脚手架.险源监控、监模板.起重设备等易发生重违章操作,测和大安全事故的部位.环节建坍塌设备设施安违指挥;未预警;立定期监测和预警机制,明预警机制与高处坠落物体全可靠性般危各单位/主公司本部项目建设按要求佩戴环境杂乱
2、对重大危黄确预警值.报警值
4.落实应急救援打击起重伤害差;无安全险要负责人主管部门安全防护用(wei)险源岗位责任制.落实定期检查其他伤害保护装置监品预警机制
5.运用控、监测失效;测量仪.电子控制仪等监测
3、缺应急救设备及时对位移量、垂直度援措施偏差、塔吊安全状态等实施监控
6.施工现场应建立应急救援组织,培训
1.配备应急救援人员,定期组织员工进行应急救援演练
7.按应急救援预案要求,致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素应配备有效应急救援器材和设备拆除单位无
1.选择有相应资质的单资质;电焊位;工等特种作
2.爆破作业等特种作业设备设施安堆放安全距坍塌业人员无证人员持证上岗,证件有效全可靠性离不满足要未定期开展检火灾上岗操作般危
3.拆除工程开工前编制各单位/公司本部项目建设临建拆除差;无安全求;文明施查,发现问题黄触电顺序混乱、险施工组织设计或者安全专项主要负责人主管部门保护工差,环境未及时整改其他伤害违章指挥、施工方案,杜绝违章指挥,装置杂乱违章作业遵守操作要求,做好过程安全控制,不得盲目拆除,野蛮施工致险因素风险辨识典型风险事管控单位监管单位范围(业务作业单元设备设施风险等级管控措施件及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)因素
1.建立健全保密管理制度,加强涉密设备的建立,加密设备安监测监督管理个人保密意未建立人保密日常作业业全等级不涉密场所的
2.做好相关人员管理、培泄密、漏密及识较差,没培训机制、保低危各单位/主公司本部务及建设施政治风险够,监控拦设置不符合蓝训工作;其他事件有保密知识密人员管理制险要负责人主管部门工项目截设备准备环境要求
3.编制相关应急预案、建技能度及应急预案不充分立应急指挥组织机构与运行机制、建立外部紧急联动机制传染病疫情,
1.编制相关应急预案、配动物疫情、食未佩戴相应未设置防护未建立应急预备有关应急资源日常工作业公共卫生事环境卫生不低危各单位/主公司本部品安全,其他的安全防护装置及装置案,发现问题蓝
2.做好日常教育培训和务件满足要求险要负责人主管部门严重影响公众用品不可用未及时整改宣传相关知识健康和生命安
3.落实隐患排查机制全的事件
1.编制相关应急预案,配未建立应急与有关支援备有关应急物资日常工作业社会安全事恐怖袭击应急设备准未建立应急预低危各单位/主公司本部处置机制,力量联络不蓝
2.建立应急指挥组织机务件其他伤害备不充分案险要负责人主管部门处置不当畅通构与运行机制
3.建立外部紧急联动机制致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素施工现场入
1.施工现场入口处及主要口处、主要施施工区域、危(wei)险部物体打击机械违章操作,设备设施安工区域、危位应设置相应的安全警示标伤害车辆伤害违指挥;未全可靠性(wei)险部志牌
2.施工现场应绘制安全安全标志、般危各单位/主公司本部项目建设起重伤害高处按要求佩戴差;无安全环境杂乱位未设置相应黄标志布置图
3.应根据工程部公示标牌险要负责人主管部门坠落触电火安全防护保护的安全警示标位和现场设施的变化,调整灾用品装置志、告知牌;安全标志牌设置未定期开展检
4.施工现场应设置重大危查,发现问题险源公示牌未注意本表第一列的风险辨识范围中的日常工作业务及餐饮的部份包含公司本部及各项目部的办公区及餐饮致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素
1.保持用电设施和用电环境的干燥
2.及时维修更换
3.电器的负荷必须在允操作不当;电器潮湿、未定期开展检许的范围内日常工作业漏电、火灾、违章操作;电线老化设环境杂乱,低危各单位/主公司本部办公室查,发现问题蓝
4.选用正规厂家的产品务滑倒超负荷使用备安全可靠不规整险要负责人主管部门耒及时整改
5.先关电器开关,再插拔插座,叉排性不足插头
6.建立应急预案,定期开展培训和演练,提升自救互救应急处置能力
1.采购经过卫生监督部门检验合格的食物原料
2.肉菜等原料在检验合食物原料过生/熟食混格后三天内必须使用完毕火蝇灯数期;装;
3.库存卡管理.,确保所量不够或厨房卫生条加工好的食低危各单位/主公司本部餐饮厨房中毒餐厅及厨房蓝有原料(调料)等在保持期内者损坏(不件差物或者半成险要负责人主管部门的门窗未及使用能使用)品时关闭
4.厨房大拂拭每天清洁保存时间过久
5.生/熟食不用同一器皿盛装
6.用不同的冰柜保存生/致险因素风险辨识典型风险事管控单位监管单位范围(业务作业单元风险等级管控措施设备设施件及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)因素熟食并进行标识以区分
7.设定半成品和熟食的保存期限并对厨房工作人员进行培训
8.在厨房现场进行现场标识(保持期及入库日期)
9.每天早上进行检查,杜绝使用过期熟食或者半成品
10.安装适当的灭蝇灯并及时修复
11.根据实际需要,进行定期灭四害工作
1.燃气报警装置;三关一未定期开展检闭检查;安全培训火灾、触电、厨师违章用路线老化、未定期进行查,发现问题低危
2.遵守设备操作流程各单位/主公司本部爆炸、灼烫电断路清洁整理未及时整改险蓝
3.路线检查及更换要负责人主管部门
1.下水道篦子固定,发生厨房卫生未定期开展检松动滑动进行维护固定,铺未穿戴防滑卜水道篦条件差;未各单位/公司本部地面湿滑摔倒查,发现问题蓝设防滑垫用品子滑动铺设防主要负责人主管部门未及时整改般危
2.厨房地面每天清洁护垫险
3.在炒台、备菜台过道处致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素铺设防滑胶垫
4.管理部门定期检查违章在库未定期开展检日常工作业设备安全性环境杂乱,低危电源开关和插座可靠,接地各单位/公司本部物料库房触电、火灾房用电、查,发现问题蓝务不牢靠不规整险保护主要负责人主管部门动火未及时整改未定期开展车驾驶员持证上岗,行车前车驾驶员违车辆安全性日常工作业视线、标志辆安全检查;低危辆性能检查,配置行车记录各单位/主公司本部办公用车车辆伤害章驾驶,疲能不满足要蓝务等不清晰未购置车辆保险议,按规定购置保险;遵章要负责人主管部门劳驾驶求险行驶地面清洁;马桶需要检查坚人员行走不设备损坏;固情况(地脚螺栓紧固情况,日常工作业未设置警示标低危各单位/主公司本部洗手间摔倒谨慎;不正马桶(坐便地面湿滑蓝密封胶圈密封情况等),发务识险要负责人主管部门确使用器)松动现问题即将停用并报修致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素项目建设领域招标文件内无
1.招标文件应有安全要求
2.安全要承包商近年安全业绩达标求;
3.安全生产资格符合要求
4.火灾安全生产资格违章操作,设备设施安签订安全管理协议,明确双物体打击机械审查不违指挥;未全可靠性文明施工方安全责任伤害车辆伤害低危各单位/主公司本部严;未明确甲项目建设定标签约按要求佩戴差;无安全差,环境杂蓝
5.明确甲方、监理、总包、起重伤害高处险要负责人主管部门方、监安全防护保护乱分包违约责任坠落坍塌理、总包、分用品装置
6.甲方、监理、总包、分包其他伤害包方违约责安全管理人员及时到位
7.监任;其他可能理方资质、人员资格符合要存在的管理漏求洞
8.加强履职管理致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素
1.工程项目部在施工前应编制施工组织设计,施工组织设计应针对工程特点.施工工艺制定安全技术措施
2.危(wei)险性较大的分部份项工程应按规定编制安全专项施工方案,专项施物体打击机械民工驻地、编制施工组织工方案应有针对性,并按有伤害车辆伤害违章操作,拌合站、试设计、专项施设备设施安关规定进行设计计算
3.超施工组织设起重伤害坍塌违指挥;未验室、钢筋工方案不符合全可靠性般危过一各单位/主公司本部项目建设计及专项施触电按要求佩戴场、梁场建相应建造工程黄差;无安全险定规模危(wei)险性较大要负责人主管部门工方案高处坠落中毒安全防护用设及场站设的特点及安全保护装置的分部份项工程,施工单位置在滑坡、窒息火灾品技术措施规范应组织专家对专项施工方塌方、泥石其他伤害要求案进行论证流、崩塌、
4.施工组织设计.安全专项落石、洪水等危(wei)施工方案,应由有关部门审险区核,施工单位技术负责人.监理单位项目总监批准域现场围
5.工程项目部应按施工组挡、封闭管理、不织设计.专项施工方案组符合要求致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素
6.工驻地及场站选址必须满足要求,严禁设置在滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、等危(wei)险区域
7.施工驻地及场站建设方案应按程序进行审批,审批完成后方可进行建设
8.现场围挡1)市区主要路段的工地应设置高度不小于
2.5m的封闭围挡2)普通路段的工地应设置高度不小于
1.8m的封闭围挡3)围挡应坚固、稳定致险因素风险辨识管控单位监管单位范围(业务作业单元典型风险事件风险等级管控措施设备设施因及责任人及责任人人的因素环境因素管理因素名称)素
1.食堂必须有卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗
2.应建立卫生责任制度并落实到人
3.食堂与厕所.垃圾站.有设备设施安毒有害场所等污染源的距全可靠性离应符合规范要求违章操作,差;无安全食物中毒火灾环境杂乱,
4.食堂的卫生环境应良好,违指挥;未保护装置;未定期开展检爆炸苍蝇、鼠类低危且应配备必要的排风、冷各单位/主公司本部生活设施按要求佩戴液化气漏查,发现问题蓝机械伤害中毒卫生控制失险藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等要负责人主管部门安全防护气、使用不未及时整改窒息触电效设施.炊事机械安全防护有用品符合要求;效淋浴器缺防
5.液化气瓶使用应符合要护措施求,有防漏气措施,单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其它物品
6.厕所必须符合卫生要求
7.淋浴室有防滑、防煤气中毒、防触电措施。