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a)应保证安全服务商H勺选择符合国家的有关规定;b)应与选定的安全服务商签订安全服与安全有关的协议,明确约定9务商选有关责任;择c)应保证选定的安全服务商提供技术支持和服务承诺,必要日勺与其签订服务协议系统运维管理自查项目8自查成果序不控制点基本规定备注号是否合用a)应指定专门日勺部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理;b)应配置机房安全管理人员,对机房的出入、服务器时开机或关机等工作进行管理;环境管1C)应建立机房安全管理制度,理对有关机房物理访问,物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的1管理作出规定;d)应加强对办公环境的I保密性管理,包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙和不在办公区接待来访人员等资产管a)应编制与信息系统有关的资2理产清单,包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容;b)应建立资产安全管理制度,规定信息系统资产管理的负责人员或责任部门,并规范资产管理和使用的行为a)应保证介质寄存在安全时环境中,对各类介质进行控制和保护,并实行存储环境专人管理;b)应对介质归档和查询等过程进行记录,并根据存档介质的介质管目录清单定期盘点;3理c)应对需要送出维修或销毁的介质,首先清除其中的敏感数据,防止信息的非法泄漏;d)应根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理a)应对信息系统有关的多种设备(包括备份和冗余设备)、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理;b)应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度,对信息系统的多种软硬件设备日勺选型、采购、发放和领用等过程进行规范化管理;设备管4理C)应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理,按操作规程实现关键设备(包括备份和冗余设备)的启动/停止、加电/断电等操作;d)应保证信息处理设备必须通过审批才能带离机房或办公地点a)应指定人员对网络进行管网络安理,负责运行日志、网络监控5全管理记录的平常维护和报警信息分析和处理工作;b)应建立网络安全管理制度,对网络安全配置、日志保留时间、安全方略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定;c)应根据厂家提供的1软件升级版本对网络设备进行更新,并在更新前对既有的重要文献进行备份;d)应定期对网络系统进行漏洞扫描,对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补;e)应对网络设备的配置文献进行定期备份;f)应保证所有与外部系统的连接均得到授权和同意a)应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制方略;b)应定期进行漏洞扫描,对发现的系统安全漏洞及时进行修补;c)应安装系统的最新补丁程序,在安装系统补丁前,应首先在测试环境中测试通过,并对重要文献进行备份后,方可系统安实行系统补丁程序区1安装;6全管理d)应建立系统安全管理制度,对系统安全方略、安全配置、日志管理和平常操作流程等方面作出规定;e)应根据操作手册对系统进行维护,详细记录操作日志,包括重要的1平常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容,严禁进行未经授权的操作;f)应定期对运行日志和审计数据进行分析,以便及时发现异常行为a)应提高所有顾客的防病毒意识,告知及时升级防病毒软件,在读取移动存储设备上的数据以及网络上接受文献或邮件之前,先进行病毒检查,对外来计算机或存储设备接入网络系恶意代统之前也应进行病毒检查;7码防备管理b)应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保留检测记录;C)应对防恶意代码软件时授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定密码管a)应使用符合国家密码管理规8理定的密码技术和产品a)应确认系统中要发生的重要变更,并制定对应的变更方案;变更管9b)系统发生重要变更前,应向理主管领导申请,审批后方可实行变更,并在实行后向有关人员通告a)应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等;b)应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保备份与留期等;10恢复管C)应根据数据的重要性及其对理系统运行的影响,制定数据的备份方略和恢复方略,备份方略指明备份数据时放置场所、文献命名规则、介质替代频率和数据离站运送措施a)应汇报所发现的安全弱点和安全事11可疑事件,但任何状况下顾客件处置均不应尝试验证弱点;b)应制定安全事件汇报和处置管理制度,明确安全事件类型,规定安全事件的现场处理、事件汇报和后期恢复的管理职责;C)应根据国家有关管理部门对计算机安全事件等级划分措施和安全事件对本系统产生的影响,对本系记录算机安全事件进行等级划分;d)应记录并保留所有汇报时安全弱点和可疑事件,分析事件原因,监督事态发展,采用措施防止安全事件发生a)应在统一的应急预案框架下制定不一样事件时应急预案,应急预案框架应包括启动应急预案的条件、应急处理流程、应急预12系统恢复流程、事后教育和培案管理训等内容;b)应对系统有关的人员进行应急预案培训,应急预案时培训应至少每年举行一次应用安全自查项目9自查成果序不控制点基本规定备注号是否合用a)应提供专用的登录控制模身份鉴1块对登录顾客进行身份标识别和鉴别;b)应提供顾客身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能,保证应用系统中不存在反复顾客身份标识,身份鉴别信息不易被冒用;C)应提供登录失败处理功能,可采用结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;d)应启用身份鉴别、顾客身份标识唯一性检查、顾客身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能,并根据安全方略配置有关参数a)应提供访问控制功能,根据安全方略控制顾客对文献、数据库表等客体的1访问;b)访问控制的覆盖范围应包括与资源访问有关的主体、访问控2客体及它们之间的操作;制C)应由授权主体配置访问控制方略,并严格限制默认帐户区I访问权限;d)应授予不一样帐户为完毕各自承担任务所需的最小权限,并在它们之间形成互相制约的关系a)应提供覆盖到每个顾客的安全审计功能,对应用系统重要安全事件进行审计;b)应保证无法删除、修改或覆安全审3盖审计记录;;计c)审计记录的1内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和成果等通信完a)应采用校验码技术保证通4整性信过程中数据的完整性a)在通信双方建立连接之前,通信保5应用系统应运用密码技术进密性行会话初始化验证;b)应对通信过程中的敏感信息字段进行加密a)应提供数据有效性检查功能,保证通过人机接口输入软件容6或通过通信接口输入时数据错格式或长度符合系统设定规定;b)在故障发生时,应用系统应可以继续提供一部分功能,保证可以实行必要的措施a)当应用系统日勺通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应,另一方应可以自动结束会话;资源控7b)应可以对应用系统的最大制并发会话连接数进行限制;C)应可以对单个帐户的多重并发会话进行限制主机安全自查项目10自查成果序不控制点基本规定备注号是否合用a)应对登录操作系统和数据库系统的顾客进行身份标识和鉴别;身份鉴1b)操作系统和数据库系统管理别顾客身份标识应具有不易被冒用的特点,口令应有复杂度规定并定期更换;c)应启用登录失败处理功能,可采用结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;d)当对服务器进行远程管理时,应采用必要措施,防止鉴别信息在网络传播过程中被窃听;e)应为操作系统和数据库的不一样顾客分派不一样的顾客名,保证顾客名具有唯一性a)应启用访问控制功能,根据安全方略控制顾客对资源的访问;b)应实现操作系统和数据库系统特权顾客的权限分离;访问控c)应限制默认帐户的访问权2制限,重命名系统默认帐户,并修改这些帐户的默认口令;d)应及时删除多出肚)、过期区1帐户,防止共享帐户的存在a)审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统顾客和数据库顾客;b)审计内容应包括重要顾客行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重安全审3要欧1安全有关事件;计c)审计记录应包括事件日勺日期、时间、类型、主体标识、客体标识和成果等;d)应保护审计记录,防止受到未预期的删除、修改或覆盖等a)操作系统应遵照最小安装的1原则,仅安装需要的组件和入侵防4应用程序,并通过设置升级服备务器等方式保持系统补丁及时得到更新a)应安装防恶意代码软件,并及时更新防恶意代码软件版本恶意代5和恶意代码库;码防备b)应支持防恶意代码的统一管理a)应通过设定终端接入方式、资源控6网络地址范围等条件限制终端制登录;b)应根据安全方略设置登录终端时操作超时锁定;C)应限制单个顾客对系统资源的最大或最小使用程度c)应制定安全教育和培训计划,对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训a)应保证在外部人员访问受外部人控区域前得到授权或审批,5员访问同意后由专人全程陪伴或监管理督,并登记立案数据安全及备份恢复自查项目4自查成果序不控制点基本规定备注号是否合用a)应可以检测到鉴别信息和数据完1重要业务数据在传播过程中整性完整性受到破坏a)应采用加密或其他保护措数据保2施实现鉴别信息的存储保密密性性a)应可以对重要信息进行备份和恢复;备份和b)应提供关键网络设备、通信3恢复线路和数据处理系统日勺硬件冗余,保证系统的可用性;网络安全自查项目5自查成果序控制点基本规定不备注号是否合用a)应保证关键网络设备□勺构造安1业务处理能力具有冗余空间,全满足业务高峰期需要;b)应保证接入网络和关键网络附带宽满足业务高峰期需要;C)应绘制与目前运行状况相符的网络拓扑构造图;d)应根据各部门的工作职能、重要性和所波及信息的重要程度等原因,划分不一样的子网或网段,并按照以便管理和控制的原则为各子网、网段分派地址段;a)应在网络边界布署访问控制设备,启用访问控制功能;b)应能根据会话状态信息为数据流提供明确的容许/拒绝访问的能力,控制粒度为网段级;访问控2制c)应按顾客和系统之间的容许访问规则,决定容许或拒绝顾客对受控系统进行资源访问,控制粒度为单个顾客;d)应限制具有拨号访问权限的1顾客数量a)应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、顾客行为等进行日志记录;安全审3b)审计记录应包括事件的J日计期和时间、顾客、事件类型、事件与否成功及其他与审计有关的1信息;a)应可以对内部网络中出现H边界完勺内部顾客未通过准许私自联4整性检到外部网络的行为进行检查查a)应在网络边界处监视如下袭入侵防击行为端口扫描、强力袭击、5备木马后门袭击、拒绝服务袭击、缓冲区溢出袭击、TP碎片袭击和网络蠕虫袭击等;a)应对登录网络设备的顾客进网络设行身份鉴别;6备防护b)应对网络设备日勺管理员登录地址进行限制;c)网络设备顾客的标识应唯—•■9d)身份鉴别信息应具有不易被冒用的1特点,口令应有复杂度规定并定期更换;e)应具有登录失败处理功能,可采用结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施;f)当对网络设备进行远程管理时,应采用必要措施防止鉴别信息在网络传播过程中被窃听;物理安全自查项目6自查成果序不控制点基木规定备注号是否合用物理位置a)机房和办公场地应选择在1时选择具有防震、防风和防雨等能力区1建筑内a)机房出入口应安排专人值物理访问2守,控制、鉴别和记录进入控制的I人员;b)需进入机房H勺来访人员应通过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围;a)应将重要设备放置在机房内;b)应将设备或重要部件进行固定,并设置明显的不易除防盗窃和去的1标识;3防破坏c)应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中;d)应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中;e)主机房应安装必要日勺防盗报警设施;a)机房建筑应设置避雷装置;4防雷击b)机房应设置交流电源地线a)机房应设置灭火设备和火5防火灾自动报警系统;a)水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下;b)应采用措施防止雨水通过防水和防机房窗户、屋顶和墙壁渗6潮透;c)应采用措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透;a)关键设备应采用必要的|接7防静电地防静电措施a)机房应设置温、湿度自动调温湿度控整设施,使机房温、湿度的8制变化在设备运行所容许的范围之内a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备;9电力供应b)应提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电状况下的J正常运行规定电磁防护a)电源线和通信线缆应隔离10铺设,防止互相干扰系统建设管理自查项目7自查成果序不控制点基本规定备注号是否合用a)应明确信息系统的边界和安全保护等级;b)应以书面的形式阐明信息系系统定1统确定为某个安全保护等级的级措施和理由;C)应保证信息系统欧1定级成果通过有关部门的同意a)应根据系统日勺安全保护等级选择基本安全措施,根据风险分析的成果补充和调整安全措施;b)应以书面形式描述对系统的安全保护规定、方略和措施等内容,形成系统日勺安全方案;安全方2c)应对安全方案进行细化,形案设计成能指导安全系统建设、安全产品采购和使用的详细设计方案;d)应组织有关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的1合理性和对的性进行论证和审定,并且通过同意后,才能正式实行a)应保证安全产品采购和使用符合国家的有关规定;产品采b)应保证密码产品米购和使用3购和使符合国家密码主管部门的规用定;C)应指定或授权专门的部门负责产品的采购a)应保证开发环境与实际运行环境物理分开;b)应制定软件开发管理制度,自行软明确阐明开发过程时控制措施4件开发和人员行为准则;c)应保证提供软件设计时有关文档和使用指南,并由专人负责保管a)应根据开发规定检测软件质外包软量;5件开发b)应保证提供软件设计区)有关文档和使用指南;C)应在软件安装之前检测软件包中也许存在的恶意代码;d)应规定开发单位提供软件源代码,并审查软件中也许存在的后门a)应指定或授权专门的部门或人员负责工程实行过程的管工程实6理;行b)应制定详细区I工程实行方案,控制工程实行过程a)应对系统进行安全性测试验收;b)在测试验收前应根据设计方案或协议规定等制定测试验收测试验方案,在测试验收过程中应详7收细记录测试验收成果,并形成测试验收汇报;c)应组织有关部门和有关人员对系统测试验收汇报进行审定,并签字确认a)应制定系统交付清单,并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点;b)应对负责系统运行维护时技系统交8术人员进行对应的技能培付训;C)应保证提供系统建设过程中的文档和指导顾客进行系统运行维护的文档。