数据资产安全管理策略及制度

数据资产安全管理策略与管理制度第一章总那末

一、围计算机信息系统包括涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规那末构成的处理涉密信息的人机系统

二、原那末涉密计算机信息系统的XX工作坚持积极防、突出重点，既确保企业信息安全又有利于企业开展正常业务的针涉密计算机信息系统的安全XX工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防相结合、防外部与控制部相结合的原那末涉密计算机信息系统的安全XX管理，坚持谁使用，谁负责〃的原那末，同时实行主要领导负责制第二章系统管理人员的职责

一、岗位职责系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的路线保障；网络效劳器平台的运行管理，网络病毒入侵防安全XX管理员负责网络信息系统的安全XX技术管理，主要职责是网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是身份认证系统的管理；密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁

二、工作监管对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循”从不单独原那末〃、”责任分散原那末〃和”最小权限原那末〃新调入或任用涉密岗位的系统管理人员，必须先承受XX教育和网络安全XX知识培训后可上岗工作第三章机房管理制度

一、机房安全管理进入机房人员不得携带任易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品禁在机房吸烟禁在机房堆放与工作无关的杂物机房不得使用无线通讯设备，制止拍照和摄影机房应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定〔定位存放、定期检查、定时更换）加强防火安全知识教育，做到会使用消防器材加强电源管理，禁乱接电线和违章用电发现火险隐患，及时报告，并采取安全措施

二、机房日常管理各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查机房应保持整洁有序，地面清洁设备要罗列整齐，布线要正规，仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全机房的门窗不得随意翻开每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录

三、机房门禁管理出入机房要有登记记录非机房工作人员不得进入机房外来人员进机房参观需批准，并有专人陪同机房大门必须随时关闭上锁门禁卡的发放围是系统管理员、安全XX管理员和密钥管理员对暂时进入机房工作的人员，再也不发放门禁卡，在向用户单位XX部门提出申请得到批准后，由安全XX管理员陪同进入机房工作门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借用门禁卡遗失后，应即将上报门禁卡管理单位，同时写出书面说明第四章系统管理员工作细那末第一节系统主机维护管理方法

一、工作职责系统主机由系统管理员负责维护，未经允任人不得对系统主机发展操作根据系统设计案和应用系统运行要求发展主机系统安装、调试，建立系统管理员账户，设置管理员密码，建立用户账户，设置系统策略、用户访问权利和资源访问权限，并根据安全风险最小化原那末及运行效率最大化原那末配置系统主机建立系统设备档案、包括系统主机详细的技术参数，如品牌、型号、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案发展及时更新

二、日常维护及例行检查修改系统主机管理员密码，密码长度不得低于八位，要求有数字、字母并区分大小写每月对系统主机运行情况发展总结、并写出系统主机运行维护月报，上报根抵架构管理负责人通过系统性能分析软件对系统主机发展运行性能分析，并做详细记录，根据分析情况对系统主机发展系统优化，包括磁盘碎片整理、系统日志文件清理，系统升级等每对系统日志、系统策略、系统数据发展备份，做详细记录下载安装最新版的系统补丁，对系统主机发展升级，做详细记录检查系统主机各硬件设备是否正常运行，并做详细记录每天检查系统主机各应用效劳系统是否运行正常，并做详细记录每天记录系统主机运行维护日记，对系统主机运行情况发展总结在系统主机发生故障时应及时通知用户，用最短的时间解决故障，保证系统主机尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录第二节信息系统运行维护管理方法

一、工作职责根据信息系统的设计要求及实施细那末安装、调试、配置信息系统，建立信息系统管理员账号，设置管理员密码，密码要求由数字和字母组成，区分大小写，密码长度不得低于8位信息系统的开辟和上线必须格将开辟环境和生产环境分开不允两个环境使用同一个效劳器、或者同一个操作系统、或者同一个数据库实例对信息系统的根本配置信息做详细记录，包括系统配置信息、用户XX名称，系统安装目录、数据文件存贮目录，在信息系统配置信息发生改变时及时更新记录

二、问题处理在信息系统发生故障时，应及时通知用户，并用最短的时间解决故障，保证信息系统尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录当信息系统用户发生增加、减少、变更时，新建用户XX,并填写系统用户申请单或者系统用户变更申请单，审批通过后，由系统管理员发展操作，并做详细记录根据用户需求设置信息系统各功能模块访问权限，并提交信息系统的业务主管审批第三节网络系统运行维护管理方法

一、工作职责网络系统运行维护由系统管理员专人负责，未经允任人不得对网络系统发展操作根据网络系统设计案和实施细那末安装、调试、配置网络系统，包括交换机配置、路由器配置，建立管理员账号，设置管理员密码，并关闭所有远程管理端口建立系统设备档案，包括交换机、路由器的品牌、型号、序列号、硬件配置信息，详细记录综合布线系统信息配置表，交换机系统配置，路由器系统配置，网络拓扑机构图，并在系统配置发生变更时及时对设备档案发展更新

三、问题处理网络变更后发展网络系统配置资料备份当网络系统发生故障时，应及时通知用户，并在最短的时间解决问题，保证网络系统尽快正常运行，并对系统故障情况作详细记录第四节终端电脑运行维护管理方法

一、工作职责终端电脑的维护由系统管理员负责，未经允任人不得对终端电脑发展维护操作根据用户应用需求和安全要求安装、调试电脑主机，安装操作系统、应用软件、杀毒软件等等建立系统设备档案、包括电脑的品牌、型号、购置日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，在电脑主机软硬件信息发生变更时对设备档案进展及时更新

二、问题处理在电脑主机发生故障时应及时发展处理，备份用户文件，用最短的时间解决故障，保证电脑主机尽快能够正常运行，并对电脑主机故障情况做详细记录第五节网络病毒入侵防管理方法

一、工作职责网络病毒入侵防护系统由系统管理员专人负责，任人未经允不得发展此项操作根据网络系统安全设计要求安装网络病毒防护系统，包括效劳器端系统配置和客户机端系统配置，开启客户端防病毒系统的实时监控第六章数据资产管理规定

一、围:所有信息系统的数据资源均为单位的财产，任人不得以任式私自复制、修改、保存

二、职责信息系统的运行维护由系统管理员和信息系统的业务单位指定的管理员共同负责，未经系统管理员和信息系统的业务主管领导允许，任人不得在系统后台对信息系统发展任操作系统管理员只对信息系统的技术平台拥有相应的管理权限，任对信息系统数据的使用均需要信息系统的业务主管领导允许；未经可系统管理员不得以任式向第三透漏信息系统的任信息第七章计算机信息系统应急预案

一、工作职责系统管理人员参预制定各种意外事件处置预案，并具体执行，包括火灾、停电、设备故障等，发展预案演练

二、系统应急场景

（一）遇到火灾应根据火情采取以下措施

1.如火情较轻时，应即将切断机房总电源，并迅速用消防器材，力争把火扑灭、控制在初期阶段，同时上报保卫部门

2.如火情重应迅速拨打报警”119〃，同时通知保卫部门，听从消防工作人员的现场指挥，协助处理有关事项

（二）如遇机房突发性停电，应迅速通知用户，同时检查后备电源使用情况；如有需要，可以关闭设备电源；来电后，及时通知用户，并检测设备是否正常运行

（三）系统浮现灾难性故障时，系统管理员应立刻通知部门主管,制定详细的系统恢复案

三、问题处理遇紧急情况，值班员应即将通知主管领导，保持24小时通讯畅通，随时处理紧急事件路线故障应即将上报部门主管，协助电信部门查找故障原因，尽快使路线恢复正常。