文本内容:
建筑公司报销管理、报销的签字批复所有项目部的报销单据由由项目部经理、书1记(副经理)、项目部总工签字,以建筑公司经理的签字为最终批复,财务科按照建筑公司经理的批复给予报销财务科长后期补充完善财务手续、报销时间规定所有发生的间接费用开支报销时间为一个月,2超过一个月后财务不再受理、贴发票贴发票一律用白纸,从右往左,从下往上粘贴发3A4臣O、差旅费职工差旅费一律凭出差报告报销出租车票原则上不予报销,4由办公室或者项目部领导安排乘坐出租车的,出租车票由办公室或项目部领导在发票后面签字方可报销职工休假差旅费执行公司制度、招待费业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人5业务招待费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员、办公费办公用品由项目部经理安排,办公室统一购买,由工程部点6数量,发放到职工手中后,领用人签字,由办公室作好台账登记、小车费用小车司机发生的所有费用均由办公室核实小车司机的加7油票由办公室按照路程公里数判断是否超标小车修理费用,凭修理厂家打印的修理清单和发票,据实报销、通讯费手机话费按照项目部制订的标准统一发放
8、取暖费按照公司的标准,年终统一造表发放9。