变更管理程序

为确保设计变更和工程变更的及时性、有效性、统一性，保证生产的顺畅作业，提高生产效率和确保工程更改后的产品质量符合和满足客户和公司规定的要求，特制订此程序2适用范围适用于本公司有关设计变更和工程变更的管制3名词解释

3.1设计变更因客户或本公司技术部门提出的对产品的外观、功能、性能、包装等有影响的变更

3.2工程变更因作业困难或成本压力等问题、或由设计变更引发的工艺更改等，由生产、技术部门提出的变更4过程分析5过程流程图使用什么方式进行

⑤由谁进行？

⑥

1.计算机

1.生产、产品开发负责人

2.复印件、传真

2.技术部最高主管

3.数码相机

3.资料管理员

4.办公用品

4.技术、生产、质检及相关单位过程

①输入

②变更控制过程输出

③

1.客户要求变更资料

1.变更申请单

2.法律法规要求的变更等

3.

2.技术文件更改通知单公司内部技术部、生产部的设

3.修订图纸、文件、标准计、工程变更申请书等如何做？

④使用的关键准则是什么？

⑦（作业指导书/方法/程序/技术）

1.100%完成客户变更的时效要求

1.变更控制程序

2.图纸和技术资料管理程序

2.符合法律法规要求；

3.变更及时性、有效性、统一性6作业程序工作流程工作描述责任单位记录各部门根据实际情况提出《变更申请单》市场部、《斐更申请

1、顾客要求和需求的更改；和以前顾客批准过的技术部、单》（包含生产件相比，使用了其它不同的加工方法或材生产部、客户传真、料的更改由市场部或技术部提出；质量部、邮件等的附

2、图纸的更改；技术资料的更改；产品技术状态物质供应件）提出《变更申请单》、部的更改；任何影响顾客要求的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性的更改（包括公司内部制造的或由供应商制造的生产产品部件的产品和过程的更改）；生产过程和/或加工流程的更改；原材料供应商对零件、材料（如热处理、电镀等）的更改；从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求的更改由技术部提出；

3、生产条件和/或加工条件的更改；对现有工装或设备进行翻新或重新调整后进行的生产的更改；使用新的或已改进的机器设备机或工装（包括附加的和替换用的工装，但不包括易损工装）的更改、在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品的更改；把原生产场地的机器设备或工装转移到其它生产场地或在另一生产场地进行生产（即生产场所的更改）的更改由生产部提出；

4、检测工具及测量仪器更改；检验和试验、测量方法的更改由质量部提出；

5、原材料供应商的更改由物质供应部提出；市场部、技部门审核术部、生产各部门对提出的申请的审核，从变更的必要性、成本部、质量部、《变更申请变动…等方面作初期的审查审查0K,则将《变更申请单》物质供应部单》部门长签字交相关部门；审查NG,则此申请取消部可行性评估

1、生产部生产条件和/或加工条件的更改；对现有工装或设备进行翻新或重新调整后进行的生产的更改；使用新的或已改进的机器设备机或工装的更改、在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品的更改；生产场所的更改等，由生产部根据需要立即进行可行性评估，并将评审结果记录在《变更申请单》上技术部、生《变更申请

2、质量部检测工具及测量仪器更改；检验和试验、测量产部、质量单》方法的更改，由质量部根据需要立即进行可行性评估，部、并将评审结果记录在《变更申请单》上；

3、技术部接句《变更申请单》后，根据需要立即进行可行性评估，技术、生产、质检、市场部等相关部门需积极配合，并将评审结果记录在《变更申请单》上客户确认.客户确认对于客户提出的变更需要客户确认，由市场部与客户《变更申请沟通，对于非顾客提出的变更方案，且产品变更前后在外观、市场部单》性能、成本或其他方面有变动时，需要知会顾客,则由市场部人员向客户报告变更原因、方法及结果，得到客户的确认才可进行下步工作，否则取消市场部将客户反馈的《变更申请单》存档资料室；变更验证变更验证

1、生产部生产条件/或加工条件的更改；对现有工装或设备进行翻新或重新调整后进行的生产的更改；使用新的或已改进的机器设备机或工装的更改、在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品的更改；生产场所的更改，则由生产部主管人员主导，技术部、生相关部门积极配合，进行验证分析，保证变更的有效产部、质量性验证的方法可以是少批量试产等，需通过可靠性测部试要求

2、技术部对于核准0K的变更，则由技术主管人员主导，相关部门积极配合，对其变更建议，进行验证分析，保证变更的有效性验证的方法可以是少批量试产等，需通过可靠性测试要求

3、质量部检测工具及测量仪器更改；检验和试验、测量方法的更改，由质量部主管人员主导，相关部门积极配合，进行验证分析，保证变更的有效性变更确认变更确认

1、技术部主管需分析验证过程，审定验证结果，确保生产技术部、生顺畅，顾客满意产部、质量

2、生产部主管需分析验证过程，审定验证结果，确保生产部、顺畅，作业困难或成本压力等是否得以有效的控制；

3、质量部主管需分析验证过程，审定验证结果，确保检测作业的及时性、精确性等；技术文件更改通知单技术部、生《技术文件技术文件更改通知单变更确认后，技术部、生产部、质量部的主管人员须产部、质量更改通知填写《技术文件更改通知单》，签字齐全部、单》技术图纸的修订

1、技术部主管人员须对相应图面及技术资料做修订，重新制作和审核，依《技术文件更改通知单》更改

2、生产部主管人员须对相应生产资料等资料做修订，重新技术图纸的修订技术部、生《技术文件制作和审核，依《技术文件更改通知单》更改产部、质量更改通知

3、质量部主管人员须对相应质量手册等资料做修订，重新部、单》制作和审核，依《技术文件更改通知单》更改存档记录、归档登记将《技术文件更改通知单》及变更资料存档，电子版资料室表图纸更新存档，然后下发到各相应部门执行受更技术部、生《技术文件更改各相应部门须严格根据《技术文件更改通知单》及存产部、质量执行变更通知单》、发放档图纸的规定内容作业，尤其注意变更作业内容，不得出错部、物质供记应部部录变更追踪对于变更作业的实际执行情况，质检、生产、技术及技术部、生相关单位须进行追踪确认工作，保证变更的有效性Z-\产部、质量生产部应记录每次变更的实施的日期和产品批号，必变更追踪部、物质供要时按照客户要求对变更的产品进行标识应部部3主变更前，已生产产品的处理方式:顾客有明确要求区分时，按顾客要求执行；顾客无明确要求时，由生产主管、技术主管，根据变更内容及时对客户生产所造成的影响程度作出判定在《技术文件更改通知单》上，依判定结果执行7支持性文件

7.1xxx《文件和资料管理程序（A）》8相关记录序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期1变更申请单资料室产品生命周期2技术文件更改通知单资料室产品生命周期345编制审核批准发布日期生效日期变更申请单重庆凯瑞车辆传动制造有限公司变更申请单编号:产品名称版本图纸编号图纸名称变更内容变更原因提出变更部门评审结论市场部口技术部□生产部口质量部□物质供应部口是否通知客户确认□11技术部变更质量部变更生产部变更图纸变更□检测工具及测量仪器更改□生产条件/加工条件口工艺变更□检验和试睑、测量方法的更改口新设备/新工装的更改口工装图纸变更口设备/工装的翻新/调整口生产场所更改口技术文件更改口相关部门相关要求负责人完成日期□技术部□□□生产部□质量部□申请人日期部门批准日期部门技术文件更改通知单_|技术文件更改通知单1设计改进•:工艺要求*用户要求，法律、法规、环保要求小勘误*其它3是否FMEA分析一继续使用—改制，作废“更改毛坯~♦P原因「在制品7*XP PA成品3x/p更改更改图纸一更改实施日期Q p措腌更改前3更改后标汜本次更改所涉及/更改确认一总成因/A p装£国pp明细表/p Q零件输X-Q工艺因Qp P工装如A毛坯困，，o P装箱单A Q总成检验小A A使用说明书小o P合格证~p P发放单位份数筌收入，日期』质管部一X-P d生产部7X.PP销售部一o Po采购部「*ox3档案室XJ*o电孑档案XQ Po设计小校核审核「A批准A p。