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文本内容:
业务招待费管理制度
一、目的为了进一步规范接待工作,提高接待工作质量,严格控制接待工作费用,厉行节药,反对奢侈浪费,特制定本办法
二、业务招待费的定义业务招待费用是指用于招待客人的餐费、住宿费、交通费、馈赠礼品、办公接待等有关费用
三、开支范围、上级相关部门来院检查工作,确需留下招待的
1、请外院专家来院会诊、手术,时间比较长的
2、请外院专家来院讲学的
3、友邻医院或部门来院交流工作确需留下招待的
4、需要医院接待的其它公务活动
5、因公加班需用餐的一般工作人员
6、办公室接待购头的礼品
7、因业务关系需要赠送的礼品8
三、接待级别分类、特级接待市级政府官员;对医院发展影响十分重大者
9、级接待区级政府官员;上级主管部门主要负责人、对医院发展影响重10大者;其它同级别人员来院视察、指导工作、级接待兄弟单位领导以及以医院名义邀请的来院交流、11讲学的专家、学者、三级接待来院联系、交流工作需要用餐的一般工作人员,4
四、各类费用标准(最高限额)、在医院所在地接待1餐费(含酒水)住宿费交通费礼品特级接待据实报销据实报销医院派车据实报销一级接待据实报销据实报销医院派车据实报销二级接待元/人次元/人次医院派车元/人次50500200三级接待元/人次不负责自理不适用
30、在外地接待2餐费(含酒水)住宿费交通费礼品特级接待据实报销据实报销据实报销据实报销一级接待据实报销据实报销据实报销据实报销二级接待100元/人次600元据实报销200元/人次
五、接待工作程序和接待费用报销程序
(一)各部门需要接待时,应如实填写《接待用餐申请单》报办公室备案并由办公室主任签字,做好登记工作,一式两份,一份存办公室,一份由科室保存或交到餐馆,以便结帐前办公室审核,接待前因客观原因不能填写《接待用餐申请单》的,应电话先请示办公室同意,事后应及时补填
(二)接待结束后,由接待部门经办人结帐的,需三天内持《接待用餐申请单》、接待费用单据由办公室负责人审查后,送相关领导审签,最后到财务科出纳处报销;由餐馆统一结帐的,也应持《接待用餐申请单》、接待费用单据由办公室负责人审查后,送相关领导审签,最后到财务科出纳处报销
(三)严格控制陪餐人数,接待用餐应严格按照需要、节药的原则,严格控制陪餐人数,不得安排与工作无关的人员参与陪餐.无《接待用餐申请单》的,院办公室不予审核,相关领导也不予审批报销
六、其他规定、管理公司董事长、董事、高管到医院检查工作需要招待的,由办公室参照二级接1待在外就餐或由办公室统一在医院食堂安排就餐;若有特殊情况,消费超过标准的,需报院长审批、内部公司其他人员到医院临时工作的,由办公室安排在医院食堂就餐无食堂的,2由工作所在部门按三级接待标准接待、因公加班需用餐的一般工作人员,按三级接待标准进行报销加班的定义按考勤3制度中的定义为准、严格控制馈赠礼品,特殊情况确需馈赠礼品的,必须先申请,经院长批准后方可4购买、业务招待费的使用要符合国家廉政建设的有关规定,不得用于高档消费
5、要加强业务招待费的管理,不得随意发生招待支出6附件一:接待申请表申请日期年月日接待部门接待方式口用餐口礼品口其他接待级别口特级口一级口二级口三级接待人数接待日期接待事由接待费用餐费住宿费交通费礼品合计办公室主任签字科主任签字经办人签字财务科长签字分管副院长签字财务总监签字院长签字说明二级以上接待必须经分管副院长和院长签字方可有效。