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文本内容:
制度清单制度及流程备部门序g一级二级三级注资金支付授权审批制度财务部1货币资金授权审批制度财务部2资金管货币资金管理制度现金管理控制制度财务部3理银行存款控制制度财务部4印章管理制度财务部5资金往来管理制度财务部6固定资产授权批准制度〃士立R孑不口OR7固定资产购置管理制度办口口|8固定资产验收管理制度4士*△*立R4n nP9固定资产保管制度△-立R切口口固定资产管理制度10固定资产折旧制度财务部11财产管固定资产盘点制度△^立RJuvonP12理固定资产处置制度4士*△«►立R4n nP13固定资产转移制度JZFI=I RP14库存物资授权审批制度采购部15物资采购控制制度采购部库存管埋制度16物料储存管理制度采购部17仓库调拨管理制度采购部18物料领用管理制度采购部19物料发放管理制度采购部20库存盘点管理制度采购部21废损存货管理制度采购部22存货核算管理制度财务部23无形资产授权批准制度孑小口口P24立办取得与验收控制制度口R口P25无形资产管理制度无形资产使用管理制度切口nP26无形资产处置与转移管理制度办口口P27Ar*-!无形资产重大处置集体合议审批制度办口口p28会计核算制度会计核算制度财务部29财务报告编制管理制度财务部30会计凭证管理办法财务部财务才艮告管理制度31财务报告编制准备管理制度财务部32财务报告报送与披露管理制度财务部33财务相成本费用授权批准制度财务部34关成本费用预测管理制度财务部35成本费用预算编制制度财务部成本费用管理制度36成本费用执行控制制度财务部37成本费用核算制度财务部38备用金及个人借款管理制度财务部预算管理制度预算授权批准制度财务部39预算编制管理制度财务部40预算执行控制制度财务部41预算调整管理办法财务部42预算执行分析制度财务部43预算审计管理制度财务部44投资授权批准制度财务部46长期股权投资管理制长期股权投资决策制度财务部47度长期股权投资执行管理制度财务部48长期股权投资处置管理制度财务部49筹资融资授权批准制度财务部50投融资筹资融资决策管理制度财务部筹资融资管理制度51筹资融资执行管理制度财务部52筹资融资偿付管理制度财务部53担保授权审批制度财务部54担保管理制度担保风险评估制度财务部55担保业务执行管理制度财务部56采购授权审批制度采购部57采购申请审批制度采购部58采购业物资材料管理制度采购部采购管理制度59务采购预算管理制度采购部60采购控制制度采购部61供应商考察制度采购部62验收管理制度采购部63付款控制制度采购部64退货管理制度采购部65应付账款管理制度财务部66供应商管理制度采购部67市场拓展项目开发管理制度部68市场拓展投标管理制度部69市场拓展客户分类管理办法市场拓部70市场拓展管理制度展市场拓展市场拓展预测管理部71市场拓展市场拓展管理制度部72市场拓展客户信用管理制度部73合同授权审批制度孑小口口|75合同会审制度办口行政人合同管理制度76nP合同专用章管理制度综合部事77舛立细合同违约及纠纷处理制度口口|R78夕J人立档案管理制度孑小口口|R79印章管理制度口80nP办公室管理办法口81nP车辆管理办法切口口82P安全保卫管理制度孑小口口83P食堂管理制度综部841=1宿舍管理办法办口口851应急预案孑于86mi nP人力资源企业人力资源需求计划部87人力资源招聘管理制度部88人力资源培训管理制度部89人力资源管理制度人力资源绩效考核管理制度部90人力资源薪酬与激励管理制度部91人力资源晋升与离职管理制度部92成本管理项目管项目成本核算制度项目成本核算部93理验工计价制度成本管理94部成本管理项目合同管理制度部95成本管理进度款、竣工结算管理制度部96成本管理项目过程签证与变更管理部97成本管理业务外包的授权制度和审核批准制度部98成本管理外包质量控制规定部99成本管理外包商管理制度部100业务外包成本管理业务外包费用结算部101成本管理业务外包合同管理制度部成本管理外包业务资产管理制度部102项目计划、进度管理制度程部103项目计划、进度管理内控计划管理制度,程部104程助目台账管理制度■程部105_L J施工计划编制程序及要求工程部106施工准备工作标准程部107_L开_前的审批程序■程部1081_J项目技术管理施,现场标准化管理制度■程部109J技术管理规范程部110项目施工技术重难点问题处理程序■程部111J呈质量检查制■程部112J施工图纸会审制度工程部113技术交底制度工程部114项目工程质量管理施工方案审批制度■程部115J程质量检查制度■程部116_1J项目程定期汇报及总结制度工程部117_1_程质量事故报告处理制度呈部118_L安全生产责任制程部119■L安全生产教育培训制度■程部120J消防安全责任制度工程部项目安全管理121安全生产检查制度■程部122J安全生产事故报告和处理制度程部123■L安全生产考核制度工程部124研发管理研发管理制度程部•125J专利管理专利管理制度■程部126J区域管区域管理区域办公室管理制度区域办127区域市场拓展资源调研管理区域办理128机械设备管理制度区域办129外部关系维护管理制度区域办130内部审计管理制度内审部内部审131专项审计制度内审部计132举报投诉管理内审部组织结构设计与调整人力资源组织架管理制度部133构人力资源授权管理制度部134发展战企业战略管理制度运宫部略135社会责企业社会责任管理制切口任度136nP企业文企业文化培育及管理士立化制度1374R。