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供应商现场审核程序细则1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序,以推动供应商完善质量保证能力的持续改进,确保采购产品的质量满足我公司要求本办法合用于生产批准或者日常供货过程中,发现供应商的创造过程或者产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核时2职责分工
2.1质量检验部负责编制供应商审核计划(附表l.)o
2.2按审核计划或者因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立暂时性的审核小组,并指定1人为组长该小组负责完成当次审核的全部过程
2.3审核小组普通由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员如当次审核有特殊要求,可有其它部门或者公司领导参预
2.4审核小组组长制定《供应商现场评审表》(附表
2.)明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配
2.5审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料(管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)
2.6审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表
4.)
2.7与供应商的联系由采购部负责3审核流程
3.1审核内容按下面五个方面进行审核(详见附表
3.);a质量管理b、生产仓库管理c、设备工装管理d、检验管理e、改进管理审核中发现不符合项,要求供应商整改的,由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》(附表5)提出整改要求
3.2编制审核报告331根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》,报领导审批A级K90%B级90%K80%C级80%K60%D级60%K此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对评定等级参照条件A生产件批准可为“彻底批准”,并可作为增加配套份额的首选
5.检验所用的计量设备是否进行定期检定校准
6.是否对不合格产品进行间隔和标识
7.不合格品是否经评审和处理并留下记录
8.如有让步使用或者交付不合格品是否经授权人或者客户批准福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号LK/QEP-26-07版本/状态A/
01.重大产品或者过程不合格是否为采取了纠正措施
2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客
3.顾客退货产品是否进行了检验、分析并采取了纠正措施
4.是否定期进行内审、内审不符合项是否采取了纠正措施改进管理5是否定期进行管理评审,评审的结果是否予以实施
6.是否对产品和过程进行了统计分析
7.是否进行顾客满意度测量并进行分析
8.顾客¥茜意度和供方质量绩效数据是否进行了分析
9.数据分析结果是否提出改进并实施评分规则每一个提问总计10分,评分规则如下表:提问内容在文件中有否完整地予以规定有否有否有/否大部份在实施中是否证明有效是是否*分数108640*所谓“大部份”,应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效,并且不存在特殊的风险-W10分在质量体系中完整地予以规定,并且在实施中证明有效8分在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中证明有效6分在质量体系中免整地予以规定,在实施中大部份证明有效4分在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中大部份证明有效0分证明无效,与质量体系中规定的完整性无关注・暂不合用的提问是得分栏用“N/A”标记・得分在6分或者以下的项目应开出《不合格报否》要求供方整改・总符合率={(每项得分之和产(10x评审项数)}X100%・评审结果:总符合率-80%以下为不合格;~~总得分~总俅审项目符备率评审结果评审小组签名:评审日期:年月日供应商现场审核报告附表4福建莱克石化有限公司受审核方审核时间零件编号为我公司配套零件名称产品审核目的审核范围审核情况概述严重不符合项普通不符合项得分率K评定等级审核人员审核组长受审核方人员审批意见不符合项报告附表5福建莱克石化有限公司审核过程名称供应商名称审核时间上述状况不符合长丰公司不符合类型口普通不符合项口严重不符合项整改要求于年月日完成,并将相关资料提交莱克公司质检部审核员签名供应商签名文件条款的要求不符合事实描述:责任人日期:纠正/预防措施:不符合原因分析:应责任人日期:写措施完成情况:责任人:日期:效果确认意见:审核人:日期:B生产件批准可为“彻底批准”,并可正常批量供货C生产件批准可为“暂时批准”,要进行整改,整改期间可限时限量发货E生产件批准只能为“拒收”状态,要进行整改,得到批准后方可供货332将审核结果通知生产部、采购部等参预部门将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案4现场评审标准
4.1供货过程中,发现供应商的创造过程或者产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核;
4.2对暂停采购的供应商,采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改针对供应商提出的纠正和预防措施,结合供应商实际整改结果,进行现场审核;
4.3供应商如未以及时到位提供货物、服务,延期交付超过3次,公司将到供方处进行现场评审;
4.4品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符,不得有假冒伪劣之物,如发现3次,公司将到供方处进行现场评审;
5、表单和记录附表1,供应商审核计划附表
2.供应商现场审核任务书附表
3.供应商现场审核表附表
4.供应商现场审核报告附表
5.不符合项报告供应商审核计划附表
1.福建莱克石化有限公司序号供应商名审核目的与范围责任人日期供应商现场审核任务书附表2福建莱克石化有限公司受审核方审核时间零件编号为我公司配零件名称套产品审核目的审核范围审核小组成员组长组长产品部质保部审核内容分工采购部部部附表3福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号LK/QEP-26-07版本/状态A/0供方名称地址法人代表企业性质联话联系人系电职工人注册资金(万元)占地面积数012接待考核时间人提供产品名称考核结论考核人(签名)供方单位供方代表(签名)公章福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号LK/QEP-26-07版本/状态A/0联系人联系电话传真评审项目得分记
11.是否编制质量手册程叙文件等质量体系文件
2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施质量
3.是否授予各质量岗位相关职责和权限管理
4.各与质量有关岗位的人员是否达到任职要求
5.是否制定相应的培训制度并有效实施
1.是否为所有生产过程作业指导书并实施生产
2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控仓库
3.是否对工程变更进行了控制管理—A
4.生产计划或者进度控制是否能满足100%交货且求
5.生产现场是否清洁?员工安全是否能得到保证
6.是否在生产过程中对产品进行了检验和控制
7.各阶段的产品是否进行了标识
8.仓库出入库制度是否建立并实施
9.仓库是否定期进行盘点,帐卡物是否相符
10.产品包装规定是否已制,包装防护是否能满足要求
11.物料出入库是否征询了先进先出原则
1.设备是否能满足产品生产的能力要求
2.所有生产设备是否进行了定期保养
3.设备损坏是否进行了及时维修设备
4.工装模具是否进行了标识工装
5.是否指定有能力的人进行工装模具的维护保管理养工作
6.是否对工装模具进行了保养
7.易损工装模具是否有更换计划L是否制定了采购原材料的检验规范并执行
2.是否制定了产品最终检验标准执行检验:
5.产品是否按规定的时间间隔进行了型式试验管理
4.所有计量设备是否能适应检验的需要。