2023年危废管理现场检查记录表

年危废管理现场检查记录表2023项目内容检录记录符合性1贮存不规范，露天堆放、危废和固废混合随意堆□符合放等口不符合2未按照规定设置识别标志，危废贮存地及包装无口符合清楚、正确的标识□不符合3未按照规定制定危废管理计划或者申报危废有关口符合资料，没有建立清晰、详细的危废台账口不符合4未按照规定填写危废转移联单或者未经批准擅自□符合转移危废，未按时完成危废动态管理相关信息的申报和

01.□不符合执行联单制度10种口符合5非法转移、非法排放、非法处置危废危废常口不符合见的违口符合6在运输过程中沿途丢弃、遗撒危废法行为口不符合7无危废处置资质的单位非法收集、运输、贮存、口符合利用、处置、倾倒危废□不符合8私设暗管或利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、□符合倾倒、处置危废等口不符合口符合9未经许可，擅自新增、改建、扩建处理处置设施□不符合10未制定危废意外事故防范措施和应急预案，并口符合口不符合组织开展应急演练021产废单位是否对工业废料、废酸等危废产生名称、口符合12种类、数量、来源、出入库、转移等情况如实登记造册□不符合个危和规范记录2废台账针对《危废产生工序记录表》，核对工序、原材口符合的检查料、产品、副产品等相关内容是否和排污许可证保持一□不符合要点致，是否与实际情况相符3产生的危废相关信息是否准确、全面口符合口不符合4针对《危废特性表》，核对每类危废特性信息与口符合口不符合实际情况是否相符5针对《危废产生情况一览表》核对危废流向是否口符合真实□不符合6上年度产生量是否与申报登记或者监管平台数据口符合口不符合一致口符合7针对《危废台账记录表》，查看是否有原始记录口不符合8在危废产生、贮存、自行利用处置环节，核对各口符合类危废的产生、贮存、自行利用处置环节记录表是否与口不符合《危废产生情况一览表》保持一致；9危废产生、贮存、自行利用处置情况记录相关信息是否与实际情况相符口符合口不符合10针对《危废台账企业内部报表》，核对危废种类是否齐全；口符合口不符合11危废产生、贮存、自行利用处置及流向是否与实际情况相符口符合口不符合12口符合危废经营单位是否建立健全危废经营记录簿，涵口不符合盖分析、接收、利用、处置、内部检查、运行、环境监测、事故记录和报告、应急演练等内容031是否按照《危废贮存污染控制标准》，口符合15个按照危废特性分类收集、分区贮存口不符合危废

（2）贮存场所地面是否作硬化及防渗处理口符合口不符合贮存的检口符合

（3）贮存场所是否有雨棚、围堰或围墙查要口不符合点口符合

（4）贮存场所是否设置废水导排管道或渠道口不符合

（5）冲洗废水是否根据排污许可证要求纳入企业废水处理设施处理或按照危废管理口符合口不符合口符合

（6）贮存液态或半固态废物的，是否设置泄露液体口不符合收集装置口符合

（7）盛装危废的容器材质和衬里是否与危废相容口不符合

（8）容器和包装物是否有破损、泄漏和其他缺陷口符合口不符合口符合

（9）是否混合堆存不相容的危废口不符合口符合

（10）是否将危废混入非危废中贮存口不符合

（11）危废经营记录簿、信息平台数据、实际贮存的危废种类和数量，三者是否一致口符合口不符合

（12）针对在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气口符合口不符合体的危废，产废单位是否进行预处理，使之稳定后贮存

（13）不能进行预处理的，是否按易爆、易燃危险口符合品贮存□不符合

（14）贮存废弃剧毒化学品的，是否按照公安机关口符合口不符合要求落实治安防范措施

（15）贮存易挥发的危废库房是否密闭，加装废气口符合口不符合收集处理系统，处理后达标排放口符合

（1）产废单位是否按规定制定包含危废转移计划在□不符合内的危废管理计划，并备案；

（2）产废单位是否按照危废管理计划中的转移计划口符合执行；口不符合

（3）危废移出单位是否如实填写运行危废转移联单；口符合口不符合04

（4）危废承运单位是否认真核实运输的危废与转移8个联单一致；口符合口不符合危废口符合

（5）转移是否制定运输过程环境风险应急预案，采取防口不符合的检止污染环境措施，配备相应的污染防治设施设备；查要

（6）危废接受单位是否认真核实接受的危废与转移点联单一致；口符合口不符合口符合

（7）是否如实、规范填写转移联单中接收单位栏目，口不符合数据、类别等信息与经营记录簿一致；

（8）危废经营许可证持证单位利用处置过程产生的不能自行利用处置的危废，是否全部转移给持有相应许口符合口不符合可证的单位

（1）在产生、收集、贮存、运输、利用、处置危废口符合05的设施、场所是否根据《危险废物贮存污染控制标准》3（GB18597）A口不符合个危附录设置规范（形状、颜色、图案废标识均正确）的识别标志

（2）设置的在产生、收集、贮存、运输、利用、处置危废口符合检查要的设施、场所是否根据《环境保护图形标志-固体废物□不符合（GB

15562.2）点贮存（处置）场》设置规范的识别标志3盛装危废的容器和包装物是否根据《危废贮存污口符合GB18597A染控制标准》附录设置标签，并如实、口不符合完整填写类别、数量、危险特性、产生日期和责任人等相关信息口符合061许可证持证单位的破碎、研磨、混合搅拌等预处3口不符合个理设施是否有较好的密闭性，并保证与操作人员隔离污染2含挥发性和半挥发性有毒有害成分的危废的预处口符合物排理设施是否布置在室内车间，废气经收集处理后达标排口不符合放的放检查3根据排污许可证的要求，检查设施运行和污染物要点排放的其他问题口符合口不符合1持证单位是否按照许可证的规定从事危废收集、转运、接收、贮存、利用、处置活动口符合口不符合207经营范围与许可证所列范围是否一致□符合口不符合6个对持3利用处置方式与环评及批复文件是否一致□符合口不符合证单□符合口不符合4是否按照排污许可证要求排放污染物位的检查5调阅经营单位利用处置台账，检查利用处置量、口符合要点类别是否与转移联单相关内容相符口不符合□符合6严禁接收不明废物和超出经营范围接收危废口不符合108围绕环评文件、排污许可、建设项目“三同时”口符合5执行情况相关要求，检查是否存在“越权审批”、擅自个口不符合降低环评编制等级等违规行为对环2建设项目性质、规模、地点、生产工艺、口符合保手续检污染防治设施是否与环评文件要求一致口不符合查要3企业主要信息、生产设施、原料、产品产量、排占口符合污节点、产废节点、危废类别、贮存设施、自行利用处/、、、口不符合置设施、污染排放情况等内容与排污许可及现场实际是否一致口符合4环评报告是否符合《建设项目危险废物环境影响口不符合评价指南》相关要求口符合5是否存在基础资料明显不实，内容遗漏、虚假造□不符合假等重大缺陷1对拥有危废自行利用处置设施的企业和单位，结合环评文件、排污许可证、危废管理计划、生产台账等基础资料，对原料使用量、产生环节、产品出入库量进口符合口不符合行核实，去向是否存在不合理0982对工业废料、废酸等危废自行利用处置设施，要口符合个对核算使用量、处置量和再生量是否合理，是否与利用处口不符合危废置能力和再生能力总体匹配自行3按照企业的原料、产品、排污环节、产废环节等利用口符合逐一核查，调阅企业用电量情况，核实企业生产负荷和处置□不符合生产经营情况的检口符合4核实企业的排污设施、污染物和现场实际设施是查要口不符合点否与排污许可证正副本一致5核实企业是否涉嫌非法处置，擅自改变原料口符合口不符合6是否建立危废利用和处置台账，并如实记录利用口符合情况□不符合7是否定期对自行处置设施污染物排放进口符合行环境监测，并符合相关标准要求口不符合口符合8是否如实将自行利用处置设施情况和实际利用处口不符合置情况纳入危废管理计划并通过信息系统申报101是否制定危废意外事故防范措施和应急预案，并□符合3个向生态环境部门备案；口不符合危废口符合2应急预案要明确管理机构和负责人，对不同情形应急口不符合的意外事故是否制定相应的处理措施；管理的检3是否配备必要的应急装备和物资，制定详细的应查要口符合口不符合急演练计划，定期组织应急演练点。