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附件西吉县年度部门决算公开参考模板22019年度2019红耀乡卫生院部门决算支出决算表公开03表项目上缴上本年支出合计基本支出项目支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目级支出科目名称编码栏次123456类款项合计3,411,
819.98机关事业单位基本养老保险缴费支出199631199,
631.00行政运行4550045,
500.00其他公立医院支出1,
680.001,
680.00乡镇卫生院2,548,
221.332,548,
221.33其他基层医疗卫203,
980.54203,
980.54生机构支出基本公共卫生服253,
342.11253,
342.11务公开部门西吉县红耀乡卫生院金额单位元事业单位医疗92,
075.0092,
075.00公务员医疗补助2659026,
590.00购房补贴40,
800.0040,
800.00注本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算卷合计一般公共预算财政拨款政府性菸金预算财政拨款栏次1档次234
一、一般公共预算财政拨款
12.
165.
661.00
一、一般公共服务支出29
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出303
三、国防支出314
四、公共安全支山325
五、教育支出336
六、科学技术支出347
七、文化体育与传媒支出358
八、社会保障和就业支出
36199.
631.009
九、医疗卫生与计划牛育支出
371.
939.
729.4310
十、节能环保支出3811
十一、城乡社区支出3912
十二、农林水支出4013
十三、交通运输支出4114
十四、资源勘探信息等支出4215
十五、商业服务业等支出4316
十六、金融支出4417
十七、援助其他地区支出4518
十八、国土海洋气象等支出4619
十九、住房保隙支出
4740.
800.0020
二十、粮油物资储备支出4821
二十一、其他支出4922
一十一、债务还本支出5023
二十三、债务付息支出51本年收入合计
242.
165.
661.00本年支出合计
522.
180.
160.43年初财政拨款结转和结余2514,
499.43年末财政拨款结转和结余53
一、一般公共预算财政拨款2614,
499.4354
二、政府性基金预算财政拨款2755总计
282.
180.
160.43总计
562.
180.
160.43注木表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表公开05表公开部门西吉县红耀乡卫生院金额单位元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科科目名称目编码栏次123类款项合计.
4314499.43机关事业单位基本养老保199,
631.00199,
631.00险缴费支出乡镇卫生院事业单位92,
075.0092,
075.00医疗公务员医26,
590.0026,
590.00疗补助购房补贴40,
800.0040800人才培养项1,
680.001,
680.00目基本药物补助12,
819.
4312819.43项目注本表反映部门木年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位元公开部门西吉县红耀II生院经济分类科目名称决算数经济科目名称决算数经济分类科目名称决算数QHI「密汹如FL91AQI/1Q99QH9高U.In配型,1,-L|J19C;1977Qin落木枇.*/■4lan11苴木丁咨A7Q nn^0901才卜小部inni启京建粕物岫律90109地m上泳毗«9i4QQnn Qnonoi-n即沙Qinna打小犯小国收仝anicadnn次而秒Qinm右田沿攵曲沼仙含泳H力曲QnQHzl壬纤曲Qnnn aincR扶础沿瑞施福•QClC7结加T您i/inQQ7nn水沙Q1CCG+刑他缢QC1CQ如辛事\ll/的侍甘木美*徨聆那1QQGQ1nn QN1G由沙Qinn7伯自O以V,松也:M智市希QC1HQ H口、11/住余解沙QH9A7rtiinli出409nn Q1nn»物内蚀父QH11A HI!T甘木年片饵聆砌,甥Q9071;nn QAOAQHv1跳桃QinnaQC111小幺吊阳卉林阳1硼渺9«HQ}}QN八Q物H,答阳莎Q1c1n*罟庆阳1QH119甘阳注A但,咕胡,曲7ACCQA QA911圣坨也Q1m1Hh1•如若杨1田1土M.泳处QCI1Q仕母小和公^0919闺小中国(格、沙田1n19折工如、伸AN14匠步曲QH91Q如:核/珀、沙Q1n1Q小久用4:曲密QH1QQ廿iT冰凉知古中1Q7Q979Q QA91/I知<3曲Q1A1Q廿i/K;由T目琳I出QCQ米1•小A和如西的2kM qnv1R石2渺Q1H91七物1和怖引口的罟QHQm攻株由QG91fi粒;川西QI099手刑冰心曲罟7HQH9;目/次加^0917小攵切衿那QInaa甘加6木枇4•中QCQCQ;目电1,处、如QrtO1fl主田宏才於L莎Ql9时企\llzik日4iQnQH/1打1种14QHOO/I讪壮丽.1智册QIoni次木冬、比X止汪林舟1qn99R主■田概机涉Q19n*i曲曲;W•砧其仝1借用班熔QHQAA、斯、汶曲QAOO^拈幺曲Q19A/1曲田之kliU QCQC7匠片心如、|山^0997丞士匚\||/攵那719nR珀1自Akin上Qrt99ft TA0秒Q19QQ甘柚去卜企、山ik由1QHQHQ陟FHi公QA99Q汉如佛Q1Q米卜讣A仲.咯甘心MIHIQCQ1n AK巾皿出击力khi上QYQ1ZX幺田不法先摊护出11nan77Q1QN V.I-7-1-4保险苴仝林田1QHQQQ7;卜甘油小A田1右存的如、Hh古Ui QAOQQ甘,由心加曲田QIQAQ2k玄/、阳HA徨IW官今QO1八制冬用Wd-hn粉田QQQ甘川1方中QnQQQ甘仙曲RHI明女古中QQQOA心为匕QH7依攵珀1自用现出J/5QQQC7ra右触倍LHi|J,tnvni用肉桔会小1■自QQQHW由61向北菩匐如幺」知野/卜枇白QA7A9闺风信9/;卜口QQQQQ甘科古44QA7八Q用肉佰攵£7〒沙田QH7A/1闰外偌攵若打炒田A品圾粉A;*91GQ1/1Q9Q小田怒沙心;419R19774%QIGGGGInn注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08T表般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门西吉县红耀金额单位元乡卫生院2019年度预算数2019年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计公务接待费合计公务接待费(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门西吉红耀乡卫生院项目本年支出年初结转和结本年收入年末结转和结余功能分类科目余科目名称小计基本支出项目支出编码栏次123456类款项合计金额单位元注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.91元,支出总计.98元与上年相比,收增加
173794.48元,支出增加
144.68元.增长
5.06%,主要原因是财政拨款增加
二、收入决算情况说明2019年度收入合计.91元,其中财政拨款收入—元,占
63.08%;上级补助收入0元,占0%;事业收入
685045.29元,占
19.95%;经营收入一元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入
582151.62元,占
16.95%
三、支出决算情况说明2019年度支出合计.98元,其中基本支出—^3元,占
86.55%;项目支出
459002.65元,占
13.45%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出—Q元,占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计一元,支出总计一元与上年相比,财政拨款收、支总计各(减少)10相
98.3元,(下降)
4.75%,主要原因是拨款减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明目录第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分年度部门决算表2019
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出2,180,
160.43元,占本年支出合计的
63.90机与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少
241010.8元,(下降)
11.05%,主要原因是人员调出
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出.43元,主要用于以下方面……(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出.4元,占—%;教育(类)支出
98.12元,占—%;科学技术(类)支出元,占%;文化体育与传媒(类)支出—元,占—%;社会保障和就业(类)支出—元,占—%;农林水(类)支出—元,占—%;住房保障(类)支出40800元,占
1.87%,……等等)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元,支出决算为.43元,完成年初预算的100%,其中(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因)以财政部门为例:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为一元,支出决算为一元,完成年初预算的—%,决算数大于(小于)预算数的主要原因***
3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)年初预算为一元,支出决算为一元,完成年初预算的—%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……
4.……
5.……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出—2,165,
661.00元,其中人员经费2,153,
148.23元,公用经费12,
512.77元支出具体情况如下
1.工资福利支出2,153,
148.23元,较年初预算数增加(减少)—元,(下降)
16.14%,主要原因是人员工资上调;较上年决算数增加(减少)一元,增长(下降)—%o
2.商品和服务支出12,
512.77元,较年初预算数增加(减少)
346311.23元,(下降)
27.67%,主要原因是商品服务支出减少;较上年决算数增加(减少)—元,增长(下降)%o
3.对个人和家庭的补助***元,较年初预算数增加(减少)—元,增长(下降)—%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)—元,增长(下降)—%o
4.其他资本性支出***元,较年初预算数增加(减少)_元,增长(下降)—%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)一元,增长(下降)—%o
5.……
6.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为一元,支出决算为一元,完成年初预算的—%与上年相比,减少o(增加)—元,下降(增长)—%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……
(二)三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占—%;公务用车购置及运行费支出占—%;公务接待费支出占—%具体情况如下
01.因公出国(境)费年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的—%;比上年减少(增加)—元,下降(增长)—%o决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……全年因公出国(境)团组数一个,因公出国(境)人次数人开支内容包括
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为一元,支出决算为一元,完成年初预算的—而比上年减少(增加)元,下降(增长)—%O决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……其中公务用车购置费支出为一元,公务用车运行维护费支出—元,主要用于……等一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数一辆,公务用车保有量为一辆
3.公务接待费年初预算为一元,支出决算为一元,完成年初预算的—%;比上年减少(增加)—元,下降(增长)—%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……O其中国内接待费支出—元,主要用于……国(境)外接待费支出—元,主要用于……全年国内公务接待批次一个,国内公务接待人次—人,国(境)外公务接待批次一个,国(境)外公务接待人次—人
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余—元,本年收入元,本年支出一元,年末结转和结余—元,较上年决算数增加(减少)—元,增长(下降)主要原因是……支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明)……
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)2019年度本部门机关运行经费年初预算为一元,支出决算为一元,完成年初预算的—%;比上年增加(减少)元,增长(下降)—%O决算数大于(小于)预算数的主要原因……
(二)政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算—元,支出决算总额—元,完成年初预算的—%其中政府采购货物预算—元,支出决算总额一元,o完成年初预算的—o政府采购工程预算一元,支出决算总额—元,完成年初预算的—%o政府采购服务预算—元,支出决算总额一元,完成年初预算的%o
(三)有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积2123平方米,共有车辆1辆,其中领导干部用车—辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备—台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套))预算绩效管理工作开展情况说明.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,1本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中,一级项目—个,二级项目—个,共涉及资金—元,占一般公共预算项目支出总额的—%组织对2019年度****、o****等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及资金—元,占政府性基金预算项目支出总额的—%O共组织对****、****等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出一元,政府性基金预算支出一元其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至
2.少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)****项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为一分项目全年预算数为一元,执行数为一元,完成预算的—%O主要产出和效果一是……;二是……发现的问题及原因:一是……;二是……下一步改进措施一是……;二是……O第四部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
2.基本支出指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出
3.项目支出指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出.
4.“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
5.基本公共卫生服务城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康〜管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)第五部分附件其他相关资料第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县红耀乡卫生院部门(单位)概况
一、部门职责详细介绍本部门(单位)工作职责
二、机构设置,对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明如
1.按照部门决算编报要求,西吉县红耀卫生院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个1******
一、部门职责西吉县红耀乡卫生院始建于1962年9月,位于西吉县东南部25公里处,辖10个村卫生室卫生院承担全乡
1.2万人的基本医疗、基本公共卫生服务工作;是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导等六位
一二、机构设置西吉县红耀乡卫生院设立内发热门诊、狂犬病暴露处置门诊、康复理疗室、全科门诊、治疗室、辅助科室(化验室、放射室、彩超室、远程会诊室)及基本公共卫生服务部开设病床3张,卫生院编制人数17人,其中初级职称7人、中级职称5人、副高职称1人现有远程会诊诊疗系统一套、DR处理器一台、彩色B超诊断仪一台、远程心电图机一台,全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪各一台2016年我院新建中医馆一所,设有中医理疗室及康复室,设备配置齐全,基本能满足基层群众的就医需求,极大地方便了广大群众第二部分年度部门决算表2019收入支出决算总表公开01表金领公开部门,而吉其益耀TJ牛除单位亓收入方出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数档次1档次2
一、财政拨款收入
12.
165.
661.00一
1、一般公共服务支出28其中政府,性基金商算财政拨款2
一、外交支出29
二、上级补助收入3
二、国防支出30
二、事处收入
4685.
045.29
四、公共安全支出31
四、经营收入5
五、教育支出32
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出33
六、其他收入
7582.
151.62
七、文化体育与传媒支出348
八、社会保障和就业支出
35199.
631.009
九、医疗刀牛与计划牛育支出
363.
171.
388.9810
十、节能环保支出3711H-
一、城乡社区支用3812
十二、农林水支出3913十匚、交通运输支出4014
十四、洛源勘探信息等支出4115
十五、商业服冬业等支出4216
十六、金融支出4317
十七、援助其他地区支出4418
十八、国上海洋气象等土出4519
十九、住房保障支出
4640.
800.0020
一十、粮油物咨储备支出4721二H--、其他支出4822
二十二、佛务i不太支Hi4923
二十二、债冬付息支出50本年收入合计
243.
432.
857.91本年支出合计
513.
411.
819.98用事也基金弥补收支差额25结余分配
52879.47年初结转和结余
2614.
499.43年末结转和结余
5334.
657.89总计
273.
447.
357.34总计
543.
447.
357.34注本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门西吉县红耀乡卫生院金额单位元项目本年收入合上级补助收附属单位上缴财政拨款收入事业收入经营收入其他收入功能分类科计入收入科目名称目编码栏次1234567类款项3,432,
857.9合计1机关事业单位基本养老199631199,
631.00保险缴费支出行政运行4550045,
500.00乡镇卫生2,549,
100.81,806,
565.685,
045.2957,
490.51院000其他基层191,
161.11191,
161.11医疗卫生机构支出基本公共288,
000.0288,
000.00卫生服务事业单位92,
075.0092,
075.00医疗公务员医疗26,
590.0026,
590.00补助购房补贴40,
800.0040,
800.00注本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。