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附件西吉县年度部门决算公开参考模板22019年度2019田坪乡部门决算22102住房改革支出
64800.
0064800.
0064800.
0064800.00购房补贴229其他支出
5000.
005000.0022999其他支出
5000.
005000.
005000.
005000.00其他支出注本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门西吉县田坪乡人民政府金额单位元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目科目名称编码2345类款项栏次16合计.
98.
59.39一般公共服务支出
201.
9.
5969000.0020101人大事务
30000.
0030000.00人大会议
30000.
0030000.00政府办公厅(室)及
20103.
59.
5939000.00相关机构事务.
59.59行政运行
39000.
0039000.00一般行政管理事务
20106575774.
00575774.00财政事务
575774.
00575774.00其他财政事务支出文化旅游体育与传媒
20791544.
0091544.00支出20701文化和旅游
91544.
0091544.00群众文化
91544.
0091544.00社会保障和就业支出
208647840.
00347840.
00300000.0020802民政管理事务
300000.
00300000.00基层政权和社区建设
300000.
00300000.00行政事业单位离退休
20805347840.
00347840.00机关事业单位基本养
347840.
00347840.00老保险缴费支出210卫生健康支出
225813.
00225813.0021011行政事业单位医疗
225813.
00225813.00行政单位医疗
160736.
00160736.00公务员医疗补助
65077.
0065077.00211节能环保支出
679100.
00679100.0021104自然生态保护
679100.
00679100.00农村环境保护
679100.
00679100.00212城乡社区支出.
78.7821205城乡社区环境卫生
923600.
00923600.00城乡社区环境卫生
923600.
00923600.0021299其他城乡社区支出
532366.
78532366.78其他城乡社区支出
532366.
78532366.78213农林水支出.
61.6121305扶贫.
00.00社会发展.
00.0021307农村综合改革.
61.61对村民委员会和村党.
61.61支部的补助其它农村综合改革支
444245.
00444245.00出自然资源海洋气象
220367946.
00367946.00等支出22001自然资源事务
367946.
00367946.00其他自然资源事务支
367946.
00367946.00出221住房保障支出
64800.
0064800.0022102住房改革支出
64800.
0064800.00购房补贴
64800.
0064800.00229其他支出
5000.
005000.0022999其他支出
5000.
005000.00其他支出
5000.
005000.00注本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门西吉县田坪乡人民政府金额单位元收入节*由决算数项目行次决算数项目(按功能分类)行次合计•般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次栏次1234
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
1.
0029.
59.59
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出230
三、国防支出331
四、公共安全支出432
五、教育支出533
六、科学技术支出634
七、文化旅游体育与传媒支出
73591544.
0091544.00
八、社会保障和就业支出
836527840.
00527840.00
九、卫生健康支出
937225813.
00225813.00
十、节能环保支出
1038679100.
00679100.00
十一、城乡社区支出
1139.
78.
78177219.00十.、农林水支出
1240.
61.61卜
三、交通运输支出1341
十四、资源勘探信息等支出1442
十五、商业服务业等支出1543
十六、金融支出1644
十七、援助其他地区支出1745
十八、自然资源海洋气象等支阳
1846367946.
00367946.0019士
九、住房保障支出
4764800.
0064800.00
二十、粮油物咨储备支出2048
二十一、其他支出
21495000.
005000.00
二十二、债务还木支出2250
二十二、债务付息支出2351本年收入合计本年支出合计
24.
0052.
98.98年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余
25500340.
6153.
63.63
一、一般公共预算财政拨款
26500340.6154
二、政府性基金预算财政援款2755总计总计
28.
6156.
61.61注木表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门西吉县田坪乡人民政府金额单位元项目基本支出项目支出本年支出合计功能分类科目科目名称编码123栏次类款项.
98.
59.39合计一般公共服务支出
201.
59.
5969000.
002010130000.
0030000.00人大事务
30000.
0030000.00人大会议政府办公厅(室)及
20103.
59.
5939000.00相关机构事务.
59.59行政运行一般行政管理事务
39000.
0039000.0020106财政事务
575774.
00575774.00其他财政事务支出
575774.
00575774.00文化旅游体育与传媒
20791544.
0091544.00支出20701文化和旅游
91544.
0091544.
0091544.
0091544.00群众文化社会保障和就业支出
208527840.
00347840.
00180000.0020802民政管理事务
180000.
00180000.00基层政权和社区建设
180000.
00180000.00行政事业单位离退休
20805347840.
00347840.00机关事业单位基本养
347840.
00347840.00老保险缴费支出210卫生健康支出
225813.
00225813.0021011行政事业单位医疗
225813.
00225813.
00160736.
00160736.00行政单位医疗
65077.
0065077.00公务员医疗补助211节能环保支出
679100.
00679100.0021104自然生态保护
679100.
00679100.00农村环境保护
679100.
00679100.00212城乡社区支出.
78.7821205城乡社区环境卫生
923600.
00923600.00城乡社区环境卫生
923600.
00923600.0021299其他城乡社区支出
532366.
78532366.78其他城乡社区支出
532366.
78532366.78213农林水支出.
61.6121305扶贫.
00.00社会发展.
00.0021307农村综合改革.
61.61对村民委员会和村党.
61.61支部的补助其它农村综合改革支
444245.
00444245.00出自然资源海洋气象
220367946.
00367946.00等支出22001自然资源事务
367946.
00367946.00其他自然资源事务支出
367946.
00367946.00221住房保障支出
64800.
0064800.
0064800.
0064800.0022102住房改革支出
64800.
0064800.00购房补贴229其他支出
5000.
005000.0022999其他支出
5000.
005000.
005000.
005000.00其他支出注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表目录第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分年度部门决算表2019
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分年度部门决算情况说明
2019、收入支出决算总体情况说明公开06表公开部门西吉县田坪乡人民政府单位元经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决完数301工资福利支出.00302商品和服务支出.
59.310资本性支出30101基本工资.0030201办公贽
147652.3231001房屋建筑物购建30102津贴补贴.0030202印刷费
20600.0031002办公设备购置30103奖金
751074.0030203咨询费31003专用设备购置30106伙食补助费30204手续费31005基础设施建设绩效工资水费大型修缮
30107302055000.0031006机关事业单位基本养老保险费电费信息网络及软件购置更新
30108347840.
003020650000.003100730109职业年金缴费30207邮电费
38000.0031008物资储备30110职工基本医疗保险缴费
160736.0030208取暧费
115000.0031009土地补偿30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31010安置补助30112其他社会保障缴费
31842.0030211差旅费
33000.0031011地上附着物和青苗补偿住房公积金因公出国(境)费用拆迁补偿30113302123101230114医疗费30213维修(护)费31013公务用车购置30199其他工资福利支出30214租赁费31019其他交通工具购置对个人和家庭的补助会议费文物和陈列品购置
30342000.00302153102130301离休费30216培训1费31022无形资产购置30302退休费30217公务招待费31099其他资本性支出退职(役)费专用材料费对企业补助3030330218312抚恤金被装购置费资本金注入30304302243120130305生活补助
42000.0030225专用燃料费31203政府投资基金股权投资救济费劳务费费用补贴303063022631204医疗费补助委托业务费利息补贴303073022731205助学金工会经费其他对企业补助303083022831299奖励金福利费对社会保障基金补助3030930229313个人农业生产补贴公务用车运行维护费对社会保险基金补助
303103023192092.273130230399对其他个人和家庭的补助支出30239其他交通费用
126000.0031303补充全国社会保障基金税金及附加费用其他支出3024039930299其他商品和服务支出
318000.0039906赠与307债务利息及费用支出39907国家赔偿费用支出国内债务付息对民间非营利组织和群众性3070139908国外债务付息其他支出3070239999国内债务发行费用3070330704国外债务发行费用人员经费合计.00公用经费合计.59合计.59注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门西吉县田坪乡人民政府金额单位元2019年度预算数2019年度决算数合计公务用车购置及运行费公务接待费合计公务用车购置及运行费公务接待费因公出国因公出(境)费公务用车购置费国(境)公务用车购置小计公务用车运行费小计公务用车运行费费费
92092.
120001200092092.
2120000.
0092092.
270.
000.00727注2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门西吉县田坪乡人民政府金额单位元项目本年支出年初结转和结余本年收入年末结转和结余功能分类科科目名称小计基本支出项目支出目编码栏次123456类款项合计注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.73元,支出总计.98元与上年相比,收、支总计各增加.73元,-
230592.96元增长
54.58%,-
1.91%主要原因是自然生态保护项目、农林水项目收入增加;美丽新村等项目年底未支付导致支出比往年减少
二、收入决算情况说明2019年度收入合计.73元,其中财政拨款收入.00元,占
72.79%•,上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入.73元,占
27.21%
三、支出决算情况说明2019年度支出合计.98元,其中基本支出.59元,占
42.07%;项目支出.39元,占
57.93%;上缴上级支出元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计.61元,支出总计.98元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
752788.06元,元
10933.57元各增长
6.42%,-
6.47%主要原因是自然生态保护项目、农林水项目收入增加;美丽新村等项目年底未支付导致支出比往年减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出.98元,占本年支出合计的
98.98%与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加-
633714.55元,增长-
5.13%,主要原因是美丽新村等项目年底未支付导致支出比往年减少
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出.98元,主要用于以下方面(按所涉及的支出功能分类科目说明,如一般公共服务(类)支出.59元,占
33.72%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出
91544.00元,占
0.78社会保障和就业(类)支出
527840.00元,占
4.5%;农林水(类)支出.61元,占
37.12%住房保障(类)支出
64800.00元,占
0.55%,等等)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为.59元,支出决算为.98元,完成年初预算的
137.69%,其中(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因)以财政部门为例:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为.59元,支出决算为.59元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因无
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为L元,支出决算为
39000.00元,完成年初预算的39000%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加
3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)年初预算为0元,支出决算为_Q_元,完成年初预算的_0_%,决算数小于预算数的主要原因没有机关相关事务支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出.59元,其中人员经费.00元,公用经费.59元支出具体情况如下
1.工资福利支出.00元,较年初预算数减少元,下降叱%,主要原因是人员未变动;较上年决算数增加—
387192.00元,增长
11.18%
2.商品和服务支出.59元,较年初预算数增加350400元,增长30^9虬主要原因是上年经费有结余;较上年决算数增加-
61496.41元,增长-
3.99%
3.对个人和家庭的补助.00元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是人员未变动;较上年决算数(增长)
186948.00元,(增长)
10.07%
4.其他资本性支出.39元,较年初预算数增加(减少)/§元,增长(下降)100%,主要原因是未预算;较上年决算数(增长)
420255.94元,(增长)
10.7%o
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000元,支出决算为
92092.27元,完成年初预算的
76.74%与上年相比,减少-
184179.42元,下降(增长)-
66.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩三公经费
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占Q%具体情况如下
1.因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……全年因公出o国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人开支内容包括……
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为
120000.00元,支出决算为
92092.
27.元,完成年初预算的
76.74%;比上年减少
184179.42元,下降(增长)-
66.67%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是厉行节约其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出—
92092.27元,主要用于燃油费用等一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆
3.公务接待费年初预算为L元,支出决算为0元,完成年初预算的0版比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%决算数o小于(大于)年初预算数的主要原因是……其中国内接待费支出0元,主要用于接待国(境)外接待费支出0元,主要用于无全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次―Q个,国(境)外公务接待人次—Q人
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余_Q元,本年收入0元,本年支出元,年末结转和结余o元,较上年决算数(减少)177219元,(下降)100%,主要原因是上年有支出
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)2019年度本部门机关运行经费年初预算为一元,支出决算为.59元,完成年初预算的
86.98%;比上年增加(减少)-4H
896.41元,增长(下降)-
26.7%决算数大于(小于)预算数的主要原因本年度公用经费有结余
(二)政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_Q元,完成年初预算的0%其中政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%
(三)国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积本部平方米,共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要1求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的2组织对2019年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0虹共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出元其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)****项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为Q分项目全年预算数为o元,执行数为o元,完成预算的叱%主要产出和效果一是……;二是……发现的问题及原因一是……;二是……下一步改进措施一是……;一日・・--7^
1.o第四部分名词解释L财政拨款收入单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款
2.其他收入单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入
3.业务活动费用单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用第五部分附件其他相关资料第一部分西吉县田坪乡人民政府部门(单位)概况
一、部门职责纳入西吉县田坪乡人民政府2019年度部门决算汇编范围的部门共有西吉县田坪乡人民政府、西吉县田坪乡产业服务中心、西吉县田坪乡科教文卫中心、西吉县田坪乡民生服务中心4个人员编制27人,其中行政编制18人,事业编制9人,年初实有人数25人,其中行政16人,事业9人机构设置按照部门决算编报要求,西吉县田坪乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算纳入部门决算编报范围的单位共0个第二部分年度部门决算表2019收入支出决算总表公开01表收•入I页目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数档次栏次12
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
128.59其中政府,性基金商算财政拨款
二、外交支出229
二、上级补助收入
二、国防支出330
二、事业收入
四、公共安全古出431
四、经营收入玉、教育节•出532干、附属单位上缴收入
六、科学技术支出633
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
7.733491544
八、社会保障和就业支出835647840
九、口生健康支出936225813
十、节能环保支出1037679100
十一、城乡社区支出
1138.78
十二、农林水支出
1239.61
十三、交诵运输支出1340
十四、洛源勘探信息等支出144115
十五、商业服务4等支出42
十六、金融支出1643
十七、愣助其他地区支出1744
十八、臼然福源海洋气象等支出
1845367946.00
十九、住房保障支出
194664800.00
一十、粮油物浴储备支出2047口—、其他支出
21485000.00
一十一、俄冬逐木支出2249
二十二、债冬付息支出2350本年收入合计本年支出合计
24.7351,98用事业基金弥补收支差额结余分配2552年初结转和结余年末结转和结余
26500340.
6153.36______________j±_____________总计
27.
3454.34注本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门西吉县田坪乡人民政府金额单位元项目上级补助本年收入合计财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目收入科目名称编码1234567栏次类款项.
73.
00.73合计201一般公共服务支出.
73.
00.
732010130000.
0030000.00人大事务
30000.
0030000.00人大会议政府办公厅(室)及
20103.
73.73相关机构事务.
00.00行政运行.
73.
149000.
00.73一般行政管理事务20106财政事务
575774.
00575774.
00575774.
00575774.00其它财政事务支出207文化体育与传媒支出
91544.
0091544.0020701文化
91544.
0091544.
0091544.
0091544.00群众文化
208647840.
00527840.
00120000.00社会保障和就业支出
20802300000.
00180000.
00120000.00民政管理事务
300000.
00180000.
00120000.00基层政权和社区建设
20805347840.
00347840.00行政事业单位离退休机关事业单位基本养老
347840.
00347840.00保险缴费支出
210225813.
00225813.00卫生健康支出21011行政事业单位医疗
225813.
00225813.
00160736.
00160736.00行政单位医疗
65077.
0065077.00公务员医疗补助
211679100.
00679100.00节能环保支出
21104679100.
00679100.00自然生态保护
679100.
00679100.00农村环境保护
212.
00.00城乡社区支出21205城乡社区环境卫生
923600.
00923600.
00923600.
00923600.00城乡社区环境卫生21299其他城乡社区支出
722000.
00722000.
00722000.
00722000.00其他城乡社区支出
213.
00.00农林水支出
21305.
00.00扶贫.
00.00社会发展
21307.
00.00农村综合改革对村级一事一议的补助
877000.
00877000.00对村民委员会和村党支.
00.00部的补助其它农村综合改革支出
300000.
00300000.00自然资源海洋气象等支
220367946.
00367946.00出22001自然资源事务
367946.
00367946.00其他自然资源事务支出
367946.
00367946.
0022164800.
0064800.00住房保障支出。