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附件西吉县年度部门决算公开参考模板22021年度2021西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站部门决算般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123类款项合计.
79.79208社会保障和就业支出
60592.
960592.920805行政事业单位养老支出
60592.
960592.9机关事业单位基本养老保险缴费支
10098.
8210098.82出机关事业单位职业年金缴费支出
50494.
0850494.08210卫生健康支出
71322.
8971322.8921011行政事业单位医疗
71322.
8971322.89事业单位医疗
55543.
4955543.49公务员医疗补助
15779.
415779.4213农林水支出21303水利水利行业业务管理公开05表金额公开部门西吉县滥泥河水土保持试验工作站单位元注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表般公共预算财政拨款基本支出决算表公开部门西吉县滥泥河水上保持试验工作站公单开位06表元经济分类经济分类经济分类科目名称决算数科目名称决算数科目名称决算数ti日妇m钊日金NL-t:l口加打L301「洛福利守山
79302.商品和膈冬寺由4«000打洛木件守山30101某木丁盗37319330201力卜公憎795031001房屋建箱物叫建法贴补贴5409n E口剧群31002办公沿名叫罟30103望令20100030203咨询希31003专用港落财置30infi伙母补助涉30201年健湃R100S弑础讲帏件设30107缔效丁咨30205水消^1006大刑修雄30108机工事单位基本兼少保哈那
10098.8230206由常690031007信息网络乃物件烟罟事新oni八c minoonon*7朴加次/:立夕rhllit01AAO30110职T技木医疗像哈缈我
55543.4930208取鹿帝676631009-卜帅补偿30111公M吊医疗补时缎就IS77Q430209物、山管理茯31010它罟补助RM12苴仙科金保陪缴部
5698302.11差旅带9«0031011曲卜附着物和古苗补伴30113住房公和令30212因公山国（培）我用31012拆在补槽U114原泞帮3021a雉修（护）潜31013公名田主的罟301991T仙T咨福利方出30214和信常31019甘仙岁通T且脓苦303对个人和家庭的补助307IS会议我31071守物和陈列与随音30301离休油
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302.2S T会经带1000021299苴他对企业补助30309望励企30229福利防R1R对科会俣障基会补助30310个人」此生声补贴30231公冬出生法行雉护帮65X431307对计分像哈基金补助30399对苴他个人和家庭的补助与中30239苴加亨涌带用R1RCR补齐全国补会俣陪基金20940和仝乃附加技山3QQ苴他方由30999苴仙商品和明名言心39906赠与307倚务利口乃渺甲方出39907国家喈偿转用方出20701国内借冬讨白.对“油非昔利州加和群介性30702国外债务付息39999苴他寺山A曷经琴合计79公用经费合计48000注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门西吉县滥泥河水土保持试验工作站金额单位元2021年度预算数2021年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计公务接待费合计公务接待费（境）费公务用车购置（境）费小计公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费费123456789101112注2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门西吉县滥泥河水土保持试验工作站金额单位元项目本年支出年初结转和结功能分类科目本年收入年末结转和结余科目名称余小计基本支出项目支出编码栏次123456类款项合计注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分年度部门决算情况说明2021
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计.79元，支出总计.79元与上年相比,收、支总计增加
16893.58元,增长
0.65%,主要原因是人员工资增加
二、收入决算情况说明2021年度收入合计.79元,其中财政拨款收入—/79元，占100%；上级补助收入_0_元，占%；事业收入0元,占—%；经营收入o元,占—%；附属单位上缴收入2元,占—%；其他收入o元,占—%0
三、支出决算情况说明2021年度支出合计.79元,其中基本支出.79元,占100%；项目支出Q元，占Q%;上缴上级支出Q_元，占Q%;经营支出Q元，占Q%；对附属单位补助支出
①元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计二§元，支出总计.79元o与上年相比，财政拨款收、支总计各增加
16893.58元,增长
0.65%,主要原因是人员工资增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出上§元，占本年支出合计的项虬与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加
8446.79元,增长
0.65%,主要原因是人员工资增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出上2元，主要用于以下方面基本支出.79元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为J元，支出决算为.79元,完成年初预算的100%,其中（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出.元，其中:人员经费一应元，公用经费48000元支出具体情况如下
1.工资福利支出.79元,较上年决算数增加
8446.79元,增长
0.68%
2.商品和服务支出支000元,较上年决算数增加元，增长Q%
3.对个人和家庭的补助***元，较年初预算数增加（减少）—元，增长（下降）—%,主要原因是……；较上年决算数增加（减少）—元，增长（下降）—%o
4.其他资本性支出***元，较年初预算数增加（减少）—元，增长（下降）—%,主要原因是……；较上年决算数增加（减少）—元，增长（下降）—%o
5.……
6.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为Q元，支出决算为元，完成年初预算的%与上年相比，减o少元，下降%,决算数小于年初预算数的主要原因是是公务车运行维护费未支付
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占Q%；公务接待费支出占%□具体情况如下
1.因公出国（境）费年初预算为元，支出决算为一元，完成年初预算的—%;比上年减少（增加）—元，下降（增长）—虹决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……全年因公出国（境）团组数一个，因公出国（境）人次数—人开支内容包括
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为元，支出决算为一元，完成年初预算的—%;比上年减少（增加）—元，下降（增长）—%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……其中公务用车购置费支出为一元，公务用车运行维护费支出—元，主要用于……等一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数一辆，公务用车保有量为一辆
3.公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年减少0元，下降Q%决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……其中国内接待费支出元，主要用于……国（境）外接待费支出一元，主要用于……全年国内公务接待批次Q个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次一个，国（境）外公务接待人次—人
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元,本年收入元，本年支出元，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）2%,主要原因是……支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）……
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2021年度本部门机关运行经费年初预算为48000元,支出决算为48000元,完成年初预算的项赤比上年增加（减少）—元，增长（下降）—%□决算数大于（小于）预算数的主要原因……
（二）政府采购情况说明2021年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_L元，完成年初预算的—%其中政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的%o政府采购服务预算0—元，支出决算总额0元,完成年初
（三）有资产占有使用情况说明预算的%O截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积
1289.95平方米，共有车辆0辆,其中领导干部用车—辆、一般公务用车一辆；单价50万元以上通用设备—台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）预算绩效管理工作开展情况说明Ui
1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，一级项目一个，二级项目—个，共涉及资金—元，占一般公共预算项目支出总额的—%组织对2021年度****、****等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及资金—元，占政府性基金预算项目支出总额的—%O共组织对****、****等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出一元，政府性基金预算支出一元其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）****项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为一分项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的%O主要产出和效果一是……；二是……发现的问题及原因_是；二是下一步改进措施一是；二是°第四部分名词解释
1.******
2.******
3.******（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）第五部分附件其他相关资料目录第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分年度部门决算表2021
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分年度部门决算情况说明2021
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公〃经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分.附件第一部分西吉县西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站概况
一、部门职责
（一）负责全县水土流失防治观测工作，对降雨量、气温、蒸发量、径流量、土壤流失量等基础资料进行日常观测、收集、整理，为全县水土流失成因、危害和水土保持措施布局提供科学依据
（二）协助主管部门负责开展水土保持科研工作，结合全县小流域综合治理、坝系建设等，组织水土保持科研项目的立项报批、管理工作
（三）负责水土保持科技成果的引进，以及水土保持新技术的试验、示范、推广应用工作
（四）负责马建、田坪乡水利水保工程管理、防汛抗旱、节水型社会建设、水利改革及水资源管理等工作2
（五）完成主管部门交办的其他工作任务
二、机构设置从决算单位构成看，西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站决算，为二级预算事业单位第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开01表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2
一、一般公共粒算财政挽款收入
1.79
一、一般公共服各支出28
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出29
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出30
四、上级补助收入4
四、公共安全支出31
五、事业收入5
五、教育支出32
六、经营收入6
六、科学技术支出33
七、附属单位上缴收入7
七、文化体育与传媒支出34
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出
3560592.99
九、医疗卫生与计划生育支出
3671322.8910
十、节能环保支出3711
十一、城乡社区支出3812
十二、农林水支出3913
十三、交通运输支出4014
十四、资源勘探信息等支出4115
十五、商业服务业等支出4216
十六、金融支出4317
十七、援助其他地区支出4418
十八、国土海洋气象等支出4519
十九、住房保障支出4698903120
二十、粮油物资储备支出4721二H^
一、其他支山4822
二十二、债务还本支出4923
二十三、债务付息支出50本年收入合计
24.79本年支出合计
51.79用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26年末结转和结余53总计
27.79总计
54.79注本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表公开02表金公开部门西吉县滥泥河水土额单位保持试验工作站元项目上级补助收功能分类科本年收入合计财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目名称入目编码栏次1234567类款项合计.
79.79社会保障和就
20860592.
960592.9业支出行政事业单位养老
2080560592.
960592.9支出机关事业单位基本
10098.
8210098.82养老保险缴费支出机关事业单位职业
50494.
0850494.08年金缴费支出210卫生健康支出
71322.
8971322.89行政事业单位医疗
2101171322.
8971322.89事业单位医疗
55543.
4955543.49公务员医疗补助
15779.
415779.4213农林水支出21303水利水利行业业务管理收入决算表支出决算表公开03表公开部门西吉县滥泥河水土保持试验工作站金额单位元项目功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目名称编码栏次123456类款项合计.
79.79社会保障和
20860592.
960592.9就业支出行政事业单位养
2080560592.
960592.9老支出机关事业单位基本养老保险缴费
10098.
8210098.82支出机关事业单位职
50494.
0850494.08业年金缴费支出210卫生健康支出
71322.
8971322.89行政事业单位医
2101171322.
8971322.89疗事业单位医疗
55543.
4955543.49公务员医疗补助
15779.
415779.4213农林水支出21303水利注本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表水利行业业务管理财政拨款收入支出决算总表收入支出决算招项目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234
一、i般公共预算财政拨款
1.79
一、一般公共服务支出29
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出303
三、国防支出314
四、公共安全支出325
五、教育支出336
六、科学技术支出347
七、文化体育与传媒支出358
八、社会保障和就业支出
3660592.
960592.99
九、医疗卫生与计划生育支出
3771322.
8971322.8910
十、节能环保支出3811
十一、城乡社区支出3912
十二、农林水支出4013
十三、交通运输支出4114
十四、资源勘探信息等支出4215
十五、商业服务业等支出4316
十六、金融支出4417
十七、援助其他地区支出4518
十八、自然资源海洋气象等支出4619
十九、住房保障支出4720
二十、粮油物资储备支出4821
二十二、灾害防治及应急管理支4922
二十三、其他支出50本年收入合计
23.79
二十四、债务还本支出51年初财政拨款结转和结余24
二十五、债务付息支出52
一、一般公共预算财政拨款2553
二、政府性基金预算财政拨款26本年支出合计
54.
79.7927年末财政拨款结转和结余55总计
28.79总计
56.
79.79公开04表公开部门西吉县滥泥河水土保持试验工作站金额单位元注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01T表。
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