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附件西吉县年度部门决算公开参考模板220192019年度西吉县沙沟乡卫生院部门决算目编码出栏次123456类款项4,724,
725.903,547,
175.651,177,
550.25合计208社会保障和就业支出199,
268.00199,
268.
000.0020805行政事业单位离退休199,
268.00199,
268.
000.00机关事业单位基本养老保险缴199,
268.00199,
268.
000.00费支出210卫生健康支出4,489,
457.903,311,
907.651,177,
550.2521002公立医院2,
240.
000.002,
240.00其他公立医院支出2,
240.
000.002,
240.0021003基层医疗卫生机构3,973,
673.953,161,
576.28812,
097.67乡镇卫生院3,796,
316.663,161,
576.28634,
740.38其他基层医疗卫生机构支出177,
357.
290.00177,
357.2921004公共卫生388,
872.9525,
660.37363,
212.58基本公共卫生服务388,
872.9525,
660.37363,
212.58重大公共卫生专项
0.
000.
000.0021011行政事业单位医疗124,
671.00124,
671.
000.00事业单位医疗91,
545.0091,
545.
000.00公务员医疗补助33,
126.0033,
126.
000.00221住房保障支出36,
000.0036,
000.
000.0022102住房改革支出36,
000.0036,
000.
000.00购房补贴36,
000.0036,
000.
000.00注本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表收入支出决算卷项目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234
一、一般公共预算财政援款
11.
984.
060.00
一、一般公共服务支出29
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30R二.国防古山R14
四、公共安全支出325
五、教育支出336
六、科学技术支出347
七、文化体育与传媒支出358
八、社会保障和就业支出369力.、医疗卫生与计划生育支出
37.3710
十、节能环保支出3811H^
一、城乡社区支出3912
十二、农林水支出4013
十二、交通运输支出4114
十四、济源勘探信息等支出4215
十五、商业服务业等支出4316
十六、金融支出4417
十七、援助其他地区支出4518
十八、国土海洋气象等支出4619
十九、住房保障支出
4736.
000.0020
二十、粮油物济储备支出4821二J^
一、其他支出4922
二十二、债务还木支出5023
二十二、债务付息支出51本年收入合计
241.
984.
060.00本年支出合计
522.
011.
960.37年初财政援款结转和结余
25104.
024.19年末财政拨款结转和结余53
一、一般公共预算财政拨款
26104.
024.1954
二、政府性基金预算财政拨款2755总计
282.
088.
084.19总计
562.
088.
084.19注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决017表般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门西吉县沙沟乡卫生院金额单位元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目科目名称编码123栏次类款项2,011,
960.372,009,
720.2,
240.00合计37208社会保障和就业支出199,
268.00199,
268.
000.0020805行政事业单位离退休199,
268.00199,
268.
000.00机关事业单位基本养老保险缴费199,
268.00199,
268.
000.00支出210卫生健康支出1,776,
692.371,774,
452.372,
240.0021002公立医院2,
240.
000.002,
240.00其他公立医院支出2,
240.
000.002,
240.0021003基层医疗卫生机构1,624,
121.001,624,
121.
000.00乡镇卫生院1,624,
121.001,624,
121.
000.0021004公共卫生25,
660.3725,
660.
370.00基本公共卫生服务25,
660.3725,
660.
370.0021011行政事业单位医疗
0.
000.
000.00事业单位医疗124,
671.00124,
671.
000.00公务员医疗补助91,
545.0091,
545.
000.00221住房保障支出33,
126.0033,
126.
000.0022102住房改革支出36,
000.0036,
000.
000.00购房补贴36,
000.0036,
000.
000.00般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表公开部H西吉县沙沟乡卫生院单位元经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数4八
11.砧语知古地1QQQRAnnn QfY高以和HI3幺才441111髭八Q79in站去M古中八小如苴未丁玄RHQ714nn A«99dnn包应•律将枷瞰［律Qnmo海肚泳n吐GQGnnnn QnonoEngl出i797Ann Qinno九八阴幺M智ani八心仝9«9nnnnn QADCQ公所甥a“ma右田沿幺的苗加合泳1Hl妙Qnon1壬处期Qinn;甘砂沿街硅洱07结为「咨19QR/innn arwci大出91nnc+刑修缢曲qnm«出1¥41\11/M咕毋A-美幺但脸IQQ nnQAQCG由加qmn7但白1褶纭行必住必Qnma始仝练r沙20907Ml由莎Qinnw枷出他会m HP「其木库卉倬胎硼粉QIRziRnn而陛出Qinna-MR戊卜佬qni11小攵昌厚柠如、口九砌曲aai9Knn^n9HQ物1\||/的*口必，7imn心出女
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720.37注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决087表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门西吉县沙沟乡卫生院金额单位元2019年度预算数2019年度决算数因公出国公务用车购置及运行费公务接待费合计公务用车购置及运行费公务接待费（境）费因公出国合计（境）费公务用车购公务用车公务用车小计小计公务用车购置费置费运行费运行费23456789101112117402注2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位元公开部门西吉县沙沟乡卫生院项目本年支出年初结转和结本年收入年末结转和结余功能分类科目编余科目名称小计基本支出项目支出码123456栏次类款项合计注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计4,865,
661.66元,支出总计4,724,
725.90元与上年相比，收入增加
605338.34元增加
14.21%、支总计增加.31元,增加
35.65%,主要原因是本年度卫生院业务收入增加基层能力提升建设项目资金款
二、收入决算情况说明2019年度收入合计4,865,
661.66元,其中财政拨款收入1,984,
060.00元,占
40.78%；上级补助收入0元,占0%；事业收入1,473,
322.44元,占
30.28%；经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入—Q元，占0%;其他收入1,408,
279.22元,占
28.94%
三、支出决算情况说明2019年度支出合计4,724,
725.90元,其中基本支出3,547,
175.65元,占
75.08%；项目支出1,177,
550.25元，占
24.92%；上缴上级支出0元,占0%；经营支出0元,占0—%;对附属单位补助支出0元,占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计1,984,
060.00元,支出总计2,009,72037元与上年相比，财政拨款收入减少
587600.6元,减少
22.85%、支总计各减少
536279.86元，减少
21.06%,主要原因是本年度公共卫生经费及药物补助资金为非同级财政拨款收入
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出2,009,
720.37元,占本年支出合计的
42.54%与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少
536279.86元,增长
21.06%,主要原因是主要原因是本年度公共卫生经费及药物补助资金为非同级财政拨款支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出2,款9,
720.37元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出25,
660.37元，占
1.28%；教育（类）支出0元,占0%；科学技术（类）支出0元,占0%;文化体育与传媒（类）支出0元,占0%;社会保障和就业（类）支出0元,占0%；农林水（类）支出0元,占0%；住房保障（类）支出36,000元,占
1.79%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,455,
540.元,支出决算为1,984,
060.00元,完成年初预算的8080%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按目录第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分年度部门决算表2019
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出.23元,其中人员经费1,898,
560.00元,公用经费113,
400.37元支出具体情况如下
1.工资福利支出1,898,
560.000,较年初预算数增加—
158099.60元,增加
8.62%、主要原因本年度有人员调入;较上年决算数增加
693338.60元,增长
53.38%
2.商品和服务支出113,
400.37元,较年初预算数增加113,
400.37元,增长100%,主要原因是年初预算未做商品和服务支出；较上年决算数增加
440302.26元,增长—
79.52%
3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加Q元,增长0%,主要原因是主要原因是无；较上年决算数减少_Q元，下降0%
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%;较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降）0%
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为17402元,支出决算为
17402.00元,完成年初预算的100%与上年相比，减少
141.00元,下降
0.80%
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%公务用车购置及运行费支出占100%:公务接待费支出占0%具体情况如下:
1.因公出国（境）费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%0决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人开支内容包括无
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为K—元，支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少_Q元，下降
0.80%其中公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出2—元，主要用于医疗救护及公共卫生服务下乡燃油费等一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数_1辆，公务用车保有量为，辆
3.公务接待费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%决算数小o于（大于）年初预算数的主要原因无其中国内接待费支出0元国（境）外接待费支出0元，主要用于无全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人,国（境）外公务接待批次0个,国（境）外公务接待人次—Q人
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余」元，本年收入Q元，本年支出Q元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）0%,主要原因是无支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加（减少）元，增长（下降）0%O决算数大于（小于）预算数的主要原因无
（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_Q元，完成年初预算的0%其中政府采购货物预算0元,支出决算总额2元，完成年初预算的00政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0—%o政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%O
（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积
2976.2平方米，共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）预算绩效管理工作开展情况说明Ui以上专用设备0台（套）L预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的，%
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果第四部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
2.基本支出指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出
3.项目支出指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出.
4.“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.
5.基本公共卫生服务城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管〜理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进第五部分附件其他相关资料无第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县沙沟乡卫生院概况
一、部门职责
1、西吉县沙沟乡卫生院隶属于县卫生和计划生育局财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行《事业单位会计制度》设有办公室、药房、新农合、财务室、妇幼室、防疫室、门诊、住院部（包括内儿科、中医科、妇产科）、治疗室、辅助科室（化验室、放射室（200MAX光机、B超室）计划生育服务室等部门全额拨款事业编制19名，年末实有人员15人承担着辖区内的传染病疫情报告、疫情控制等机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明如
1.按照部门决算编报要求，西吉县沙沟乡卫生院部门决算属于二级预算单位的二级单位决算纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个第二部分年度部门决算表2019收入支出决算总表公开01表金领公开部门，而吉其沙沟乡】牛院单位亓J收入项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数档次1档次2•、财政挽款收入
11.
984.060•、•般公共服务支出28其中政府性甚金粒算财政物款2
二、外交支出29
二、上级补助收入3
三、国防支出30
二、事业收入4
四、公共安全支出31
四、经营收入5
五、教育支出32
五、附属单位上缴收入6
六、科学拙术支出33
六、其他收入
71.
408.
279.2
七、文化体育与隹媒支出348
八、社会保障和就业支出
35199.
268.009
九、医疗卫牛与计划生育支出
36.910
十、节能环保支出37114^
一、城乡社区支出3812
十二、农林水支出3913
十二、交通运输支出4014
十四、资源勘探信息等支出4115卜
五、商业服务业等支出4216
十六、金融皮•出4317
十七、楞助其他地区支出4418
十八、国土海洋气象等支出4519
十九、住房保障支出
4636000.0020
二十、粮油物资储备支iPi4721二H--、其他支出4822
一十一、债务还本支出4923
二十三、债务付息支出50本年收入合计
244.
865.
661.6本年支出合计51用事业基金弥补收方羊额25结余分配52年初结转和结余
26104.
024.19年末结好和结余
533.
255.71总计27就计
544.
969.
685.85注本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表项目附属单上级补助经营功能分类科目编本年收入合计财政拨款收入事业收入位上缴其他收入收入收入科目名称码收入栏次1234567类款项合计4,865,
661.661,984,
060.001,473,
322.441,408,
279.22208社会保障和就业支出199,
268.00199,
268.
000.
000.0020805行政事业单位离退休199,
268.00199,
268.
000.
000.00机关事业单位基本养老保险199,
268.00199,
268.
000.
000.00缴费支出210卫生健康支出4,630,
393.661,748,
792.001,473,
322.441,408,
279.2221002公立医院
0.
000.
000.
000.00其他公立医院支出
0.
000.
000.
000.0021003基层医疗卫生机构4,036,
109.661,624,
121.001,473,
322.44938,
666.22乡镇卫生院3,858,
752.371,624,
121.001,473,
322.
44761308.93公开部门西吉县沙沟乡卫生院金额单位元其他基层医疗卫生机构支出177,
357.
290.
000.00177,
357.2921004公共卫469,
613.
000.
000.00469,
613.00基本公共卫生服务469,
613.
000.
000.00469,
613.00重大公共卫生专项
0.
000.
000.
000.0021011行政事业单位医疗124,
671.00124,
671.
000.
000.00事业单位医疗91,
545.0091,
545.
000.
000.00公务员医疗补助33,
126.0033,
126.
000.
000.00221住房保障支出36,
000.0036,
000.
000.
000.0022102住房改革支出36,
000.0036,
000.
000.
000.00购房补贴36,
000.0036,
000.
000.
000.00注本表反映部门木年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表金额单公开部门西吉县沙沟乡卫生院位元项目上缴上对附属单位本年支出合计基本支出项目支出经营支出级支出补助支功能分类科科目名称。
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