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附件西吉县年度部门决算公开参考模板22019年度2019西吉县硝河乡人民政府部门决算卫生健康支出210213922213922行政事业单位21011213922213922医疗城乡社区支出212城乡社区环境21205779566779566卫生其他城乡社区21299490000490000支出农林水支出
213.
4.4扶贫21305460390460390农村综合改革
21307.
4.4自然资源海洋220272558272558气象等支出自然资源事务22001272558272558住房保障支出2216900069000住房改革支出221026900069000其他支出22950005000其他支出22299950005000注本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决表04财政拨款收入支出决算总表公开部门西吉县硝河乡人民政府收入支出决算将项目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次、234
一、i般公共预算财政拨款1
一、一般公共服务支出
29.63
二、政府性基金预算财政拨款
2.、外交支出303
三、国防支出314
四、公共安全支出325
五、教育支出336
六、科学技术支出347
七、文化体育与传媒支出351941678
八、社会保障和就业支出365348649
九、医疗卫生与计划生育支出3721392210
十、节能环保支出3811
十一、城乡社区支出3912
十二、农林水支出
40.413
十三、交通运输支出4114
十四、资源勘探信息等支出4215
十五、商业服务业等支出4316
十六、金融支出4417
十七、援助其他地区支出4518
十八、国土海洋气象等支出4627255819
十九、住房保障支出476900020
二十、粮油物资储备支出4821
二十一、其他支出49500022
二十二、债务还本支出5023
二十三、债务付息支出51本年收入合计24本年支出合计
52.03年初财政拨款结转和结余
25.33年末财政拨款结转和结余
53.3
一、一般公共预算财政拨款
26.3354:、政府性基金预算财政拨款2755总计
28.33总计
56.33公开04表金额单位元一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门西吉县硝河乡人民政府金额单位元项目功能分类科本年支出合计基本支出项目支出科目名称目编码栏次123类款项合计.
03.
93.1一般公共服
201.
63.
93.7务支出人大事务201011527515275政府办公厅20103（室）及相关机.
63.
93.7构事务财政事务20106474602474602文化旅游体育207194167194167与传媒支出文化和旅游20701194167194167社会保障和就208534864348864186000业支出民政管理事务20802186000186000行政事业单位20805348864348864离退休注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01T表卫生健康支出210213922213922行政事业单位21011213922213922医疗城乡社区支出212城乡社区环境21205779566779566卫生其他城乡社区21299490000490000支出农林水支出
213.
4.4扶贫21305460390460390农村综合改革
21307.
4.4自然资源海洋220272558272558气象等支出自然资源事务22001272558272558住房保障支出2216900069000住房改革支出221026900069000其他支出22950005000其他支出22299950005000注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决表07一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门西吉县石肖河\乡单位元人民政府经济分类经济分类经济分科目名称决算数科目名称决算数科目名称决算数.日夕亡对日苑米£1m了北3ni T盗福利左由302商总和服名正由93310洛木杵•，由:wim其木丁洛20201办公沿7011CR9R31001宏昆建领物购建30102津贴补贴30202E口剧祥634031002办公设冬购者30103茎仝3079R30203客询就Rinm去出港备购罟30106伙会补肺常30204丰纯潜31005其础设油建讲30107缔效T溶30205水去200031006大型修缮301OR初¥事、11/单位其木养老俣险渺34RR6420206由帮15R24RIW7信息网络乃软件函罟审新30109职皿年全缴帮30207批由我2557931008物咨储公^110HR「原木反疗俣妗到我1）取？3070X抑瞎沿R7向）3100M十加补伴30111公务吊医疗补助缴裁5333930209物\||/管理帮31010右罟补助30112苴他补会侯陪他我3040030211美旅就75S4331011加卜附着物和吉苗补传30113住房公和令
30212.因公出国（焙）济用31012桁仔补偿30114医疗汾30212准修（护）常
429.722101八名用主购者30199苴植「浴福利寺由2力4和信帮31019苴柿方诵「且曲罟ROR对•个人和家庭的补助40011520215合议鞘31021寸物和陈剂品购罟ROROI离休步30216培训我RI022王彩盗产烟罟30302退体带30217公备招待帮31099苴体溶木性宝山30303i艮眼（得）常30218专用材制帮312对企小补助30304托恤全37632530224制装幄1罟带31201洛木全注入30305牛活补助339030225专用燃料书31203政府捋落基金殷网用咨30308新溶相30226茅冬就insnn R1204我用补贴30307医疗费补附20227与狂W名帮31205利息补贴3030R助学会3022R丁金经滞2RR9931299H仙对企业补助RORCQ堂府会RC22Q福利油R1R补金保陪基金补助30310个人农\小牛产补贴30231公冬用生i云行雉护部3608031302对料会保险基金补助30399对苴他个人和家庭的补助书■由2040030239苴他书诵朝阳SQSO31RB补充仝国计会便陪息全30240和伞乃附加节田R99苴柚寺由20299甘他商品和【用名■方山17792R39906幽与207信冬利息乃帮田守山R9907国家略俘粕用才由20701国内借冬付皇2990R对用IBI加普利绢织和群A忤白^0702国外债务时负RQQQQ苴桶•廿由30703国内倚冬■坊•行部FH20704国川、侪名分行那「口人品经费合计公田经我合计Q3注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开部门西吉县硝河乡人民政府公开07表金额单位元年度预算数年度决算数20192019公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计公务接待费合计公务接待费（境）费（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111208000036080注年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自表2019CS05政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门西吉县硝河乡人民政府金额单位元项目本年支出年初结转和结功能分类科目本年收入年末结转和结余科目名称余小计基本支出项目支出编码栏次123456类款项合计注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决表09第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.17元,支出总计.07元与上年相比，收入增加.17—元，增长（下降）理_%支出增加.4元增长（下降）％%,主要原因是
二、收入决算情况说明2019年度收入合计.17元,其中财政拨款收入元，占45%；上级补助收入Q元，占0%；事业收入2元，占经营收入2元，占”；附属单位上缴收入2元，占_5%;其他收入.17元,占理％
三、支出决算情况说明2019年度支出合计.07元,其中基本支出.93元,占
21.7%；项目支出.14元,占78%；上缴上级支出_Q元，占Q%；经营支出0元,占0%；对附属单位补助支出_Q元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计一元，支出总计.07元与上年相比，财政拨款收增加（减少）一元，增长（下降）
20.7%,主要原因是……
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出.03元,占本年支出合计的
54.6%与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少.96元,增长（下降）
63.5%,主要原因是……o
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出.03元,主要用于以下方面一般公共服务（类）支出.63元,占或猊卫生健康支出213922元,占
1.5%文化体育与传媒（类）支出194167元,占—L4%；社会保障和就业（类）支出534864元,占
3.8%；农林水（类）支出.4元,占—%；城乡社区支出—元，占26—%；自然资源海洋气象支出272558元,占―L9%；住房保障（类）支出69000元,占
0.5%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为.03元,完成年初预算的项虬其中
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为一元，支出决算为.63元,完成年初预算的177%,决算数大于（小于）预算数的主要原因……
2.文化体育与传媒（类）支出年初预算为183293元,支出决算为194167元,完成年初预算的—106%,决算数大于（小于）预算数的主要原因***
3.社会保障和就业（类）支出年初预算为583622元,支出决算为534864元,完成年初预算的
91.6%,决算数大于（小于）预算数的主要原因……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出
⑨—元，其中人员经费元，公用经费.93元支出具体情况如下
1.工资福利支出元
2.商品和服务支出.93元
3.对个人和家庭的补助400n5元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元,支出决算为36080元,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占_2%；公务用车购置及运行费支出占L%；公务接待费支出占2_%
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余_Q元，本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加（减少）2元，增长（下降）0%
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为Q元，支出决算为0元，完成年初预算的0%o目录第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分年度部门决算表2019
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算,元，支出决算总额元，完成年初预算的0%
（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积平预算绩效管理工作开展情况说明I/方米，共有车辆2辆，其中一般公务用车—、辆.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要L求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评第四部分名词解释“三公”经费指因公出国（境）经费、公务用车购置
1.及运行维护费、公务接待费其中因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明孑部分名词解释
（四）预算绩效管理工作开展情况说明第五部分附件第一部分西吉县硝河乡人民政府部门（单位）概况
一、部门职责一是社会管理职能包括
1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；
3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能三是公共服务职能四是基层建设职能
二、机构设置.对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明如硝河乡下设党政办公室、民生服务中心、特色产业中心、文化服务中心等中心其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个与上年一致2019年末，实有在职人员27人，其中行政人员17人，事业人员10人，遗属2人；退伍军2人第二部分年度部门决算表2019收入支出决算总表公开01表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2
一、财政拨款收入1
一、一般公共服务支出
28.67其中政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29
二、上级补助收入3
三、国防支出30
三、事业收入4
四、公共安全支出31
四、经营收入5
五、教育支出32
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出33
六、其他收入
7.17
七、文化体育与传媒支出341941678
八、社会保隙和就业支出356588649
九、医疗卫生与计划生育支出3621392210
十、节能环保支出3711
十一、城乡社区支出3812
十二、农林水支出
39.413
十三、交通运输支出4014
十四、资源勘探信息等支出4115卜
五、商业服务业等支出4216
十六、金融支出4317
十七、援助其他地区支出4418
十八、国土海洋气象等支出4527255819
十九、住房保障支出466900020
二十、粮油物资储备支出4721
二十一、其他支出48500022
二十二、债务还本支出4923
二十三、债务付息支出50本年收入合计本年支出合计
24.
1751.07用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余
26.33年末结转和结余
53.43总计
27.5总计
54.5注本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门西吉县硝河乡人民政府金额单位元项目财政拨款收上级补助附属单位上缴功能分类科本年收入合计事业收入经营收入其他收入科目名称入收入收入目编码栏次1234567类款项合计32,811,
411.
17.17一般公共服务
201.
17.17支出人大事务201013000030000政府办公厅20103（室）及相关机构.
17.17事务财政事务20106474602474602文化旅游体育207194167194167与传媒支出文化和旅游20701194167194167社会保障和就业208658864534864124000民政管理事务20802310000186000124000行政事业单位离20805348864348864退休卫生健康支出210228210228210行政事业单位医21011228210228210疗城乡社区支出212城乡社区环境卫21205838000838000生其他城乡社区支21299370000370000出农林水支出213扶贫21305460390460390农村综合改革21307其他农林水支出21399850000850000自然资源海洋气220272558272558象等支出自然资源事务22001272558272558住房保障支出2216900069000住房改革支出221026900069000其他支出22950005000其他支出22299950005000注本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决表03支出决算表公开03表公开部门西吉县硝河乡人民政府金额单位元项目功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目名称编码栏次123456类款项合计.
07.
93.14一般公共服
201.
67.
93.74务支出人大事务201011527515275政府办公厅20103（室）及相关机.
67.
93.74构事务财政事务20106474602474602文化旅游体育207194167194167与传媒支出文化和旅游20701194167194167社会保障和就208658864348864310000业支出民政管理事务20802310000310000行政事业单位20805348864348864离退休。
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