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附件西吉县年度部门决算公开参考模板22019年度2019西吉县人民政府办公室部门决算类科目编码栏次123456类款项合计29,908,
761.1617,919,
179.4611,989,
581.70行政运行10,730,
794.1810,730,
794.
180.00一般行政管理事务11,542,
276.
900.0011,542,
276.90信访事务173,
123.
900.00173,
123.90其他政府办公厅(室)及相关机1,762,
087.101,760,
587.101,
500.00构事务支出行政运行2,357,
790.182,357,
790.
180.00一般行政管理事务1,
500.
000.001,
500.00专项统计业务34,
490.
000.0034,
490.00行政运行221,
213.00221,
213.
000.00i般行政管理事务69,
500.
000.0069,
500.00民族工作专项125,
706.
850.00125,
706.85未归口管理的行政单位离退休129,
698.00129,
698.
000.00机关事业单位基本养老保险缴1,113,
112.001,113,
112.
000.00费支出行政单位医疗508,
040.00508,
040.
000.00公务员医疗补助193,
374.00193,
374.
000.00购房补贴163,
200.00163,
200.
000.00行政运行741,
371.00741,
371.
000.00安全监管41,
484.
050.0041,
484.05注本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门金额单位元j收入书出决算努项目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款档次1栏次234-、•般公共预算财政拨款128,354,
183.00•、•般公共服务支出
2926.
546.
130.16
二、政府性某金预算财政槛款2
二、外交支出303
三、国防支出314
四、公共安全支出325
五、教育支出336
六、科学技术支出347
七、文化体育与传媒支出358
八、社会保隙和就业支出361,242,
810.009
九、医疗卫生与计划生育支出37701,
414.0010士、节能环保支出3811
十一、城乡社区支出3912
十二、农林水支出4013
十二、交通运输支出4114
十四、资源勘探信息等支出4215卜
五、商业服务业等支出4316
十六、金融支出4417
十七、援助其他地区支出4518
十八、国土海洋气象等支出4619
十九、住房保障支出
47163.
200.0020
二十、灾害防治及应急管理出
48780.
855.0521
二十一、其他支出_____________________4922
一十一、债务还木支出5023
一十二、债务付息支山51本年收入合计
2428.
354.
183.00___________本年支出合计___________5229,
434.
409.21年初财政拨款结转和结余
252.
276.
908.86年末财政拨款结转和结余
531.
195.
810.82
一、一-般公共预竟财政拨款
262.276,
908.8654
二、政府性基金预算财政拨款2755总计总计2856注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01T表般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门:金额单位元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编科目名称码栏次123类款项合计29,434,
409.2117,444,
827.5111,989,
581.70行政运行10,262,
442.2310,262,
442.
230.00•般行政管理事务11,542,
276.
900.0011,542,
276.90信访事务173,
123.
900.00173,
123.90其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,758,
087.101,756,
587.101,
500.00行政运行2,357,
790.182,357,
790.
180.00一般行政管理事务1,
500.
000.001,
500.00专项统计业务34,
490.
000.0034,
490.00行政运行221,
213.00221,
213.
000.00一般行政管理事务69,
500.
000.0069,
500.00民族工作专项125,
706.
850.00125,
706.85未归口管理的行政单位离退休129,
698.00129,
698.
000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1,113,
112.001,113,
112.
000.00行政单位医疗508,
040.00508,
040.
000.00公务员医疗补助193,
374.00193,
374.
000.00购房补贴163,
200.00163,
200.
000.00行政运行739,
371.00739,
371.
000.00安全监管41,
484.
050.0041,
484.05注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门:单位元经济分科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数Qm T咨词刹古山1八AftR1A7\\QH9南见和叫乂寺中医7QC1inR1Qin砧木神古中iQftARnnQH1n tt木丁涔aQzift19Qnn QH9ni五小曲7QQR79Q9Qinni电层建特物曲硅QCIfY渔时:从国上QQC7R9Rnn^0909白1印1郡Q9W9Hnn Qinn9五八铅•幺曲哲IQQwi7nn矽仝ii97nnn Qn90Q也而割QinnQ也用沿攵帕罟A9dnnnQHinA仙仔弘时甥17QQHAnn9090,1壬特助Qinnc;甘片中部的襁;4QC1C7幺击柄T然QH9HR★汕AQRI力U QinnK士地族缢anina如点待扶木关务倪聆明iiiQ119nn•^n9nfi由楣11ftdQAQ7Qinn7档自网数乃的在两罟BT薪ino日口山,田全硼那^0907山R中独GQ1Q99Q Qinnw物1砧横攵aniin KU丁苴未厚乂手涅舲剑莎qnandnnn Qn9n«Hv雇渺QQ;«9Rnn Qinna4Hh2k佬QH111小攵品庆“林目力编册IQQQ7zinn QHQna忖八||,咎斗田方QinmQni书山讣冬田.咯螭r*7niAAn八QH911苦讹莎/inn.i««9A QIHl1hh卜阳岩物如吉曲2k但QH11Q住岸小知仝QH919困小!卜尔,格、西田Qini9抗件力、但14团共郡QNIQ摊松,珀、莎ii7794nn QiniQ小攵田本曲智aniQQ甘柚T落主刹古山cruiQ7nn am1A知仔出QGo^nnn ainiQ甘楠心涌T目曲黑QHQ曲小A即宓后的泳「小QQ1RRQnn QH91R仑2曲QIA91守枷Xn眩石I.H.肠19arm京林期i9QAQftnn QH91A他罚1渺AQcnnnn Qin”-F3%弥南航四QHQH9;旦林由QO917小女坦法物979QCnn Qinaa廿4山宿丸枇♦山QCQCQ汨H口”
4、弗QN1tt在出卡才蛆那Q19去卜企\11/勿、日七amru江榆仝ddOzinnn QH994加;牯曲留秘Q19H1洛未生注XQHQHC;zfc^iklHi GA7QIRnn QO99R匕小楸蚪西Q1OAQ M曲切■后甘心叫卜宿QmnK翅r、;文粉^099A力’.:冬沙i^n.iannnn Q190x4器田丘毗qnQ07乐片州泳时QG997丞耳\II,M西QI90R川
021、岫QCQCQ肝,绥全^H99Q T冬熟粉9199iQnn Q19QQ甘柚vd•企/,%kMQCQCQ汐扁仝QH99Q iMI勃QIQ Afil-A/SU酒苴QCQ1n小A大5,小百泳1心QNQ1小以田加泞行赊珀莎A1/IttlQG Q1QH9京H:1/㈤聆耳仝泳IHIQCQQQ7JH仙小A知力•麻的林出吉6QIYQQ甘仙本;南沙田Q9iaiQnn Q1QAQ泳充令国计仝悍陪其公QH9zin都心乃K4hn曲田2QQ甘川1古!“QfY,QQ甘他高R知H2幺古中QQHzilM97QQQCK膨UQH7儒幺《±ll自以秒FH古!1!QQQC7闰宓啦俗莎RR古山QC7n1国rfa陆会«自QQQCQ Td-良向昨普珀1W如1知理小枇QH7H9国川、儒名人1•自QQQQQ甘柏古中QH7AQ闺山伯久福先甥田QC7cl国川、信攵安有沙田A吊怒帮人在小田怒胡人;主注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08T表般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开部门:2019年度预算数2019年度决算数因公出国(境)因公公务用车购置及运行费公务接待费合计公务用车购置及运行费公务接待费费出国合计(境)费公务用车购公务用车运行公务用车公务用车运小计小计置费费购置费行费123456789101112690,
000.00480,
000.00480,
000.00210,
000.0068,
717.3641,
481.3641,
481.3627,
236.00金额单位元公开07表注2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门金额单位元项目年初结转和本年收入本年支出年末结转和结余结余功能分类科目科目名称小计基本支出项目支出编码栏次123456类款项合计注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计29,170,
216.97元,支出总计29,908,
761.16元与上年相比,收、支总计各减少—.78元和.44元,下降
28.4%和25%,主要原因是本年度政府机关核算单位减少,原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局分别独立核算或转入其他部门核算
二、收入决算情况说明2019年度收入合计29,170,
216.97元,其中财政拨款收入28,354,
183.00元,占
97.2%;上级补助收入元,占0%;事业收入Q元,占Q%;经营收入Q元,占猊附属单位上缴收入9元,占0%;其他收入
810033.97元,占
2.8%
三、支出决算情况说明2019年度支出合计29,908,
761.16元,其中基本支出17,919,
179.46元,占皿%;项目支出11,989,
581.70元,占义%;上缴上级支出2元,占0%;经营支出元,占”;对附属单位补助支出元,占Q%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计28,354,
183.00元,支出总计29,434,
409.21元与上年相比,财政拨款收、支总计各减少.00元.89元,下降
26.4%和
22.7%,主要原因是本年度目录第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分年度部门决算表2019
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府机关核算单位减少,原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局分别独立核算或转入其他部门核算
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出29,434,
409.21元,占本年支出合计的丝%与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少.89元,下降
22.7出主要原因是本年度政府机关核算单位减少,原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局分别独立核算或转入其他部门核算
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出29,434,
409.21元,主要用于以下方面其中一般公共服务(类)支出26,546,
130.16元,占90%;社会保障和就业(类)支出1,242,
810.00元,占型;卫生健康(类)支出701,
414.00元,占区4%;住房保障(类)支出163,
200.00元,占
0.5%,灾害防治及应急管理支出780,
855.05元,占%等)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,629,
308.00元,支出决算为29,434,
409.21元,完成年初预算的Ua%,其中
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为.00元,支出决算为.41元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因部分项目实施未完工结算
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为
0.00元,支出决算为.90元,完成年初预算的2%,决算数大于预算数的主要原因年初未预算,为追加预算支出
3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)年初预算为.00元,支出决算为.90元,完成年初预算的154%,决算数大于预算数的主要原因支出包含上年度结余结转资金
4.社会保障和就业支(类)出行政事业单位离退休(款)年初预算为1,981,
352.00元,支出决算为1,242,81000元,完成年初预算的
62.7%,决算数小于预算数的主要原因支出包含部分项目实施未结束
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)初预算为738,
393.00元,支出决算为701,
414.00元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因预算不够精准
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)初预算为1,254,
507.00元,支出决算为163,
200.00元,完成年初预算的丑%,决算数小于预算数的主要原因发放住房补贴工作未结束,年底进行了预发,结余较多
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17,444,
827.51元,其中人员经费.00元,公用经费.51元支出具体情况如下
1.工资福利支出支出85,
107.00元,较年初预算数减少改元,下降
34.6%,主要原因是原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局本年起独立会计核算或转入其他部门核算,但其年初预算批复在政府机关;较上年决算数减少
④元,下降10%o
2.商品和服务支出5,730,
110.51元,较年初预算数减少元,下降
19.4%,主要原因是西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局本年起独立会计核算或转入其他部门核算,但其年初预算批复在政府机关;较上年决算数增加.07元,增长竺%
3.对个人和家庭的补助831,
553.00元,较年初预算数减少351431元,下降
29.7%,主要原因是西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局本年起独立会计核算或转入其他部门核算,但其年初预算批复在政府机关;较上年决算数减少
754678.00元,下降丝%
4.其他资本性支出支8,
057.00元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)Q%,主要原因是年初未列入预算;较上年决算数增加
120929.00元,增长156%
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为
690000.00元,支出决算为68,
717.36元,完成年初预算的12%与上年相比,减少增加
153656.95元,下降决算数小于年初预算数的主要原因是积极压减“三公”支出
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占Q%;公务用车购置及运行费支出占奥%;公务接待费支出占奥_%具体情况如下
1.因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的Q%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%决o算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……全年因公出国(境)团组数个,因公出国(境)人次数人开支内容包括
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为
480000.00元,支出决算为41,
481.36元,完成年初预算的8比上年减少
108426.95元,下降螫)决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出其中公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出41,
481.36元,主要用于公车燃油,过路、维修等一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆,公务用车保有量为I辆
3.公务接待费年初预算为
210000.00元,支出决算为27,
236.00元,完成年初预算的在%;比上年增加
14382.00元,增长in%决算数小于年初预算数的主要原因是积极压减支出其中国内接待费支出27,236元,主要用于因公接待发生的餐饮和住宿等费用国(境)外接待费支出Q元,主要用于全年国内公务接待批次监个,国内公务接待人次遛人,国(境)外公务接待批次个,国(境)外公务接待人次人
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余以元,本年收入元,本年支出元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)元,增长(下降)
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)2019年度本部门机关运行经费年初预算为皿元,支出决算为5,928,
167.51元,完成年初预算的95%;比上年增加.07元,增长约%决算数小于预算数的主要原因积极压减机关运行经费费用,减少不必要的支出
(二)政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算Q元,支出决算总额/元,完成年初预算的0%其中政府采购货物预算2元,支出决算总额2元,完成年初预算的政府采购工程预算Q元,支出决算总额元,完成年初预算的”政府采购服务预算2元,支出决算总额元,完成年初预算的2_%
(三)国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积10,
130.30平方米,共有车辆L辆,其中领导干部用车I辆、一般公务用车辆;单价50万元以上通用设备殳台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中,一级项目J个,二级项目坦个,共涉及资金.00元,占一般公共预算项目支出总额的坐%组织对2019年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及资金元,占政府性基金预算项目支出总额的2_%共组织对第四次全国经济普查经费等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出
300000.00元,政府性基金预算支出2元从评价情况来看,项目经费有效的保障了项目正常的实施
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)第四次全国经济普查经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,第四次全国经济普查经费项目绩效自评得分为2分项目全年预算数为
300000.00元,执行数为
300000.00元,完成预算的100%主要产出和效果一是有效保障了人口普查工作的有序开展;二是统计数据的合理性和真实性第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县人民政府办公室部门(单位)概况
一、部门职责
(一)协调政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文办理区、市党委、政府及所属厅、局(市局)、县委、人大、政协等发送县人民政府的公文
(二)根据县政府的工作重点和县政府领导的指示,组织和参与调查研究、及时反映情况,提出参考意见、决策依据或建议方案等
(三)承担政务信息工作,及时提供信息咨询服务,并向区、市党委、政府和县委报送重要信息和重要情况
(四)承担协调处理群众来信,接待群众来访,研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向信访联席会议领导和县政府报告群侠传来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题;对政府工作部门和乡(镇)人民政府信访工作机构的信访工作进行指导,督促检查信访事项的处理
(五)承担全县各项事项数据统计调查、汇总,编写调查分析报告,并对有关数据质量进行检查和评估,负责监督检查统计和统计制度的实施
(六)承担党史、县志编纂,资料征集、整理、研究等工作,组织编纂《西吉年鉴》等工作
二、机构设置,对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明如:按照部门决算编报要求,西吉县人民政府办公室部门决算包括政府机关本级及所属预算单位在内的汇总决算纳入部门决算编报范围的一级单位共3个,其中二级预算单位有2个
1.西吉县人民政府办公室现承担西吉县人民政府办公室及下属事业单位西吉县政务公开办公室,西吉县统计局及下属事业单位西吉县普查中心,西吉县史志办三个一级部门,两个二级部门的会计核算业务西吉县民宗局、西吉县编办及下属西吉县事业登记管理局、西吉县安监局及下属西吉县安检执法大队因机构改革于2019年3月起独立核算或并入其他部门核算
2.西吉县人民政府办公室核定行政编制26名,事业编制10名,工勤编制3名,现有行政公务员25人,事业及工勤人员19人,其他人员3人(退伍军人安置),离退休1人,遗属人员H人;西吉县史志办核定事业编制(参公)6名,现有参照公务员管理人员6人;西吉县统计局核定行政编制8名,事业编制5名,工勤编制3名,现有行政公务员8人,事业及工勤人员7人西吉县民宗局、西吉县编办、西吉县安监局所属人员因机构改革于2019年5月全部转出第二部分年度部门决算表2019收入支出决算总表公开01表公开部门,金额单位元收入顼目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数档次1档次2
一、财政挽款收入
128.
354.
183.00
一、一般公共服务支出
2827.
018.
482.11其中政府性法余粒算财政物款2
二、外二节•出29
二、上级补助收入3
三、国防支出30
三、事W收入4
四、公共安全支出31
四、经营收入5万、教育支出32
五、附属单位上缴收入6
六、科学拈术支出33
六、其他收入
7816.
033.97
七、文化体育与传媒支出348
八、社会保障和就业支出
351.
242.
810.009力,、疾疗卫牛与计划生自古出3610
十、节能环保支出3711H-
一、城乡社区支出3812
十二、农林水支出3913
十二、皆通运输支出4014
十四、济源勘探信息等支出4115
十五、商业服务业等支出4216卜
六、金融支出4317
十七、援助其他地区支出4418
十八、国土海洋气象等支出4519
十九、住房保障支出
46163.
200.0020
一十、灾害防治乃应兔曾理吉山
47782.
855.0521
二十一、其他支出4822
二十二、债务逐木支出4923一十匚、债务付息支出50本年收入合计
2429.
170.
216.97本年支出合计5129,
908.
761.16用事业基金弥补收支若额25结余分配52年初结转和结余
262.
950.
917.04年末结转和结余
532.
212.
372.85总计27总计54注本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门金额单位元项目上级补助收附属单位上缴本年收入合计财政拨款收入事业收入经营收入其他收入功能分类科入收入科目名称目编码栏次1234567类款项合计29,170,
216.9728,354,
183.00816,
033.97行政运行11,788,
682.9710,975,
899.00812,
783.97一般行政管理事务10,050,
200.0010,050,
200.
000.00信访事务200,
000.00200,
000.
000.00其他政府办公厅(室)及相1,675,
866.001,675,
866.
000.00关机构事务支出行政运行2,284,
560.002,281,
310.003,
250.00一般行政管理事务1,
500.001,
500.
000.00专项统计业务120,
000.00120,
000.
000.00行政运行202,
613.00202,
613.
000.00未归口管理的行政单位离129,
698.00129,
698.
000.00退休机关事业单位基本养老保1,113,
112.001,113,
112.
000.00险缴费支出行政单位医疗508,
040.00508,
040.
000.00公务员医疗补助193,
374.00193,
374.
000.00购房补贴163,
200.00163,
200.
000.00行政运行739,
371.00739,
371.
000.00注本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门金额单位元上缴上级支对附属单位补助项目木年支出合计基本支出项目支出经营支出支出出功能分科目名称。