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年度西吉县2021西吉县年度部门决算公开参考模板2021卫生健康监督所部门决算目录第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分年度部门决算表2021
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公〃经费支出决算表其他卫生健200,
000.
000.00200,
000.00康支出221住房保障支出133,
210.00133,
210.
000.0022102住房改革支出133,
210.00133,
210.
000.00购房补贴133,
210.00133,
210.
000.00注本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表西吉具干.牛健康监督所公开部门,金额单位元收入支出决算筋项目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款档次1档次234
一、一般公共预算财政拨款
13.
811.
774.00
一、一般公共服务支出29
二、政府性基枭预算财政拨款2
二、外交支出303
二、国防支出314
四、公共安全支出325
五、教育支出336
六、科学技术支出347
七、文化体育与传媒支出358
八、社会保障和就业支出
36382.
092.009
九、医疗卫生与计划生育支出
373.
317.
672.0010
十、节能环保支出38H^
一、城乡社区支出113912
十二、农林水支出4013
十三、交通运输支出4114
十四、济源勘探信息等支出4215
十五、商业服务业等支出4316
十六、金融支出4417
十七、援助其他地区支出4518
十八、国土海洋气象等支出4619
十九、住房保障支出
47133.
210.0020
二十、粮油物资储备支出48二H^
一、其他支出214922
二十二、债务还本支出5023
二十二、债务付息支出51本年收入合计
243.
811.
774.00本年支出合计
523.
832.
974.00年初财政拨款结转和结余
2521.
200.00年末财政拨款结转和结余53
一、一般公共预算财政拨款2654:、政府性基金预算财政拨款2755总计
28.00总计
563.
832.
974.00注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位元公开部门西吉县卫生健康监督所项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科科目名称目编码栏次123类款项合计3,811,
774.003,811,
774.00社会保障和就208382,
092.00382,
092.00业支出行政事业单位20805382,
092.00382,
092.00养老支出机关事业单位基本养老保险255,
137.00255,
137.00缴费支出机关事业单位职业年金缴费126,
955.00126,
955.00支出210卫生健康支出3,296,
472.003,296,
472.0021004公共卫生3,106,
492.003,106,
492.00卫生监督机3,106,
492.003,106,
492.00构重大公共卫
0.
000.00生服务行政事业单位医21011189,
980.00189,
980.00疗事业单位医140,
326.00140,
326.00疗公务员医疗49,
654.0049,
654.00补助221住房保障支出133,
210.00133,
210.0022102住房改革支出133,
210.00133,
210.00购房补贴133,
210.00133,
210.00注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门西吉县卫生健康监督所单位元经济分类科目名称决算数经济科目名称决算数经济分科目名称决算数丁咨加QI古山29AG774nn Qrt9诲旦知皿幺古中nnnnnQin咨木枇古“I^nini耳木「3cm、n»»rm,ur;n7K小莎Qinm京m4特物此.14力anin1滓lil上补贴117^71Rnn^090印fill物Q H7o9a7n«A nniqmn9打火港久畋罟QmnQ/inanmnn QA9H次询物QinnQ匚UI2幺J两罟aninc砥企公日h粉QGnonnn Qnon壬绯秒1RnnQ1HAR苴利!出询碎*^mn7娉如下在ifin99«nn Q090永蹲2IRQzlAQinnfi十刑收储anin«ill土聿如品佶耳木美-纪•徨心祖DRHIQ7nn QH9n由莎Qinn7伯自同以7A林住刷J当雨有Qnmo HU\山住全i$r渺19AQAHnn rtiK由汕9QQQR9Qinn«物磨横幺9min印1T甘木匠共出卧碗眇i/inQ9^nn Qnon的雇邨RQanRnnQinna冬川1泳小111小短吊厚片补用1阳诩/ioAG』nn•090物NI,笞和沙Q101}去曾2kFHi2nli9甘川]讣冬皓.曲i9KRnnnQrt91挈谛的«iGGinnQinii+小卜凶若物即击咕泳伫•QC1IQ仕虎小和公Qn911*1小山围/格、UUfcH71n19iK;rik^ani困衿胡QH910M2/坨、若QiniQ小久田4;的罟QniQQ甘林T侬谅知上中QH911FI佳莎Qinia甘仙办;ifiT目M9ana
7.FAK司舜衽的摩田1QN1A;莎Q1H91•物1和怖引以做1四anani曲:袜曲QH914■立;川西iA7nnnnQ1099力彩在A丽留anarw泪林沙QH91小攵切件期Qinaa甘加落木枇古中anarr泪HUV^\期QH91主•FHH於
1.汕^19如•金业2kElh扛布14QH99为1;拙国I四明Qiom/木A•、注Xananw止在补日h QH99右田顺赳的QIDCQ而有珈然苴仝1人后却■咨柏汶甥QH99法会演iQiRnnnnQ19H/1西山如、lil上anarw匠片涉以、阳1^099丞江业幺粉^19HR利自2k世amna时当仝qn99丁众怒朗4Rzl11onQ19QQ ttWiTd-^JI/ikUhQCQnQ救扁公QH99语刹莎Q1Q飞卜玄1心/l.Rftit^ikU4rQCQ1C A人力\ll/%*%/]QA9Q小幺田布沃谷曲:护渺67Q1917Q1QN山科今捏舲算仝林田1QOQQQ什甘/由小人神宕衣的%卜时古中QG9Q廿仙亦M甥m QIQOQ泳衣
4、闺14-4但恪百:仝QCD/1都会7JR+lm沙出QQQ甘柚古中QH9Q甘仙诲且知明女古!|1zinRRA1AQQQHA1尚UQH7偌攵知白巧册田J,•山QQQH7国方破伸期IHJ,,山QA7n用内信公川自QQQCa7,i-[
7.rm非昔天也H如和群介神白QH7H闺柩他攵»白QQQQQ廿,小士山QH7H用内俯幺食先出田QH7H闺以伯父用行曲田A昌怒加A*;%QBGC77/inn小田夕4担心件R/IRnnnA44-QQI177Ann注本表反映部门本年度•般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门西吉县卫生健康监督所金额单位元2021年度预算数2021年度决算数公务用车购置及运行费因公公务用车购置及运行费出国(境因公出国合计公务接待费合计)公务接待费公务用车(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费费小计公务用车运行费购置费123456789101112000067,
812.57067,
812.57067,
812.570注2021年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开部门西吉县卫生健康监督所项II本年支出年初结转和结本年收入年末结转和结余科目名称余小计基本支出项目支出功能分类科金额单位元公开08表目编码栏次123456类款项合计注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分年度部门决算情况说明2021
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计3,926,
971.20元,支出总计4,199,
053.57元与上年相比,收入减少
484666.4元,支出增加
99042.52元,收入下降
10.99%,支出增加
2.42%,收入下降的主要原因是项目拨款减少,支出增加的主要原因是结余项目款项列作支出
二、收入决算情况说明2021年度收入合计3,926,
971.20元,其中财政拨款收入元,占97%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入
115197.2元,占
2.93%
三、支出决算情况说明2021年度支出合计.57元,其中基本支出.68元,占
90.79%;项目支出
386575.89元,占
9.2%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计—元,支出总计一元与上年相比,财政拨款收支增加
64757.13元,增长
1.73%,主要原因是人员工资增资
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分年度部门决算情况说明2021
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明名词解释第五部分附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出元,占本年支出合计的
91.3%与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加
85957.13元,增长
2.9%,主要原因是上年结余项目资金列作支出
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出一元,主要用于以下方面……(按所涉及的支出功能分类科目说明,如一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出382092元,占10版农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出133210元,占
3.49%,医疗卫生与计划生育支出元,占
87.03%,重大公共卫生服务支出21200元,占
0.56%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为—元,支出决算为一元,完成年初预算的
114.32%,决算数大于预算数的原因是职工工资增长和专业技术人员晋升职称工资增长
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出—元,其中:人员经费—元,公用经费545000元支出具体情况如下:
1.工资福利支出.87元,较年初预算数增加
571639.87元,增长
16.92%,主要原因是人员工资增加;较上年决算数减少62924元,下降
1.83%
2.商品和服务支出
632433.7元,较年初预算数增加
87433.7元,增长
16.04%,主要原因是项目款项列作支出;较上年决算数增加
55186.52元,增长
9.56%
3.对个人和家庭的补助元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)」%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%o
4.其他资本性支出元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)」%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%o
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000元,支出决算为
67812.57元,完成年初预算的
56.51%o与上年相比,增加
11196.48元,增长
19.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0如公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0—%具体情况如下o.因公出国(境)费年初预算为0—元,支出决算为元,1完成年初预算的0—比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%o决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数―Q人开支内容包括…….公务用车购置及运行维护费年初预算为120000元,2支出决算为
67812.57元,完成年初预算的
56.51%;比上年增加
1196.48元,增长
19.78%决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约其中公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出
67812.57元,主要用于公共场所和医疗机构、协管日常监督检查、专项整治检查等一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数二辆,公务用车保有量为3辆公务接待费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初
3.预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%0决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……其中国内接待费支出0元,主要用于……O国(境)外接待费支出0元,主要用于……全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余」元,本年收入_0_元,本年支出o―元,年末结转和结余o元,较上年决算数增加(减少)0_元,增长(下降)0_%,主要原因是无,支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明)
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)2021年度本部门机关运行经费年初预算为,元,支出决算为o元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)元,增长(下降)0%O决算数大于(小于)预算数的主要原因
(二)政府采购情况说明2021年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额元,完成年初预算的0%其中政府采购货物预算—元,支出决算总额0元,完成年初预算的0政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的—%0政府采购服务预
(三)有资产占有使用情况说明算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积1839平方米,共有车辆3辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车03辆:单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套))预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%共组织对儿个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元其中,对Q项目分别委托2等第三方机构开展绩效评价从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)0项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%主要产出和效果一是……;二是……发现的问题及原因:一是……;二是……下一步改进措第四部分名词解释施一是……;二是……O财务会计制度指对本单位的收支情况立一个明确的规定,1会计管账,出纳管钱,其他任何人不得沾手对每一笔支出要专人审批,相关人员签字报经会计审核签字后到出纳处才可报销
2.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金.
3.基本支出指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出
4.项目支出指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出.
5.“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
6.日常公用经费为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)第五部分附件其他相关资料第一部分西吉县卫生健康监督所单位概况
一、部门职责开展卫生法律法规宣传教育负责辖区内卫生监督信息的收集、核实;对医疗机构的执业资格、职业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查;对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为;对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为;负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育
二、机构设置.西吉县卫生健康监督所核编23人,在编22人,现有工作人员25人,设置有办公室、稽查科、公共卫生科监督、医疗监督科、公共卫生服务监督协管技术指导科、职业健康监督科等7个业务科室
1.按照部门决算编报要求,西吉县卫生健康监督所决算包括预算单位在内的决算纳入部门决算编报范围的单位共1个第二部分年度部门决算表2021收入支出决算总表公开01表公开部门西吉具1J牛健康监督所金额单位7E1|♦入顼日行次决算:教项目(按功能分类)行次决留热档次1档次2
一、财政拨款收入1上811,
774.00
一、一般公共服务支出28其中政府性基金预算财政找款2
二、外交支出29
二、上级补助收入3
三、国防支出30
二、事亚收入4
四、公共安全支出31
四、经营收入5石、教育支出32玉、附属单位上缴收入6
六、科学牯术支出33
六、其他收入
7115.
197.20
七、文化体育与传媒古阳348
八、社会保陪和就业支出353S
2.
092.009力,、医疗卫生与计划牛日支出
363.
683.
751.5710
十、节能环俣支出37H-
一、城乡社区支出113812
十二、农林水支出3913
十二、方通运输支出4014
十四、济源勘探信息等支出4115十玉、商业服冬业等支出4216
十六、金融支出4317卜
七、援助其他地只支出4418
十八、国土海洋气象等支出4519
十九、件居保障支出
46133.
210.0020
二十、粮油物疥储备支出47二H-、其他支出214822
二十二、债务还木支出4923
二十三、债务付息支出50本年收入合计
243.
926.
971.20本年支出合计
514.
199.
053.57用事也基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余
26361.
544.86年末结转和结余53S
9.462一49总计
274.
288.
516.06总计
544.
288.
516.06注本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门西吉县卫生健康监督所金额单位元项目上级附属单位上缴本年收入合计财政拨款收入补助事业收入经营收入其他收入功能分类科收入科目名称收入目编码栏次1234567类款项合计3,926,
971.203,811,
774.00115,
197.20社会保障和就业支208382,
092.00382,
092.00出行政事业单位养老20805382,
092.00382,
092.00支出社会保障和就业支255,
137.00255,
137.00出机关事业单位职126,
955.00126,
955.00业年金缴费支出210卫生健康支出3,411,
669.203,296,
472.00115,
197.2021004公共卫生3,221,
689.203,106,
492.00115,
197.20卫生监督机构3,221,
689.203,106,
492.00115,
197.2021011行政事业单位医疗189,
980.00189,
980.00事业单位医疗140,
326.00140,
326.00公务员医疗补助49,
654.0049,
654.00221住房保障支出133,
210.00133,
210.0022102住房改革支出133,
210.00133,
210.00购房补贴133,
210.00133,
210.00注本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门西吉县卫生健康监督所金额单位元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目科目名称编码栏次123456类款项合计4,199,
053.573,812,
477.68386,
575.89社会保障和就业208382,
092.00382,
092.
000.00支出行政事业单位养20805382,
092.00382,
092.
000.00老支出机关事业单位255,
137.00255,
137.
000.00基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费126,
955.00126,
955.
000.00支出210卫生健康支出3,683,
751.573,297,
175.68386,
575.8921004公共卫生3,293,
771.573,107,
195.68186,
575.89卫生监督机3,219,
781.873,107,
195.68112,
586.19构基本公共卫23,
380.
000.0023,
380.00生服务重大公共卫21,
200.
000.0021,
200.00生服务其他公共卫29,
409.
700.0029,
409.70生支出行政事业单位21011189,
980.00189,
980.
000.00医疗事业单位医140,
326.00140,
326.
000.00疗公务员医疗49,
654.0049,
654.
000.00补助其他卫生健康21099200,
000.
000.00200,
000.00支出。